校長崗位權(quán)力清單.doc

崗位圖表一崗位權(quán)力清單登記表單位：* 填表時(shí)間：*崗位名稱校長所屬部門*責(zé)任人姓名*權(quán)力事項(xiàng)1負(fù)責(zé)培養(yǎng)、推薦后備干部；教師評(píng)優(yōu)晉職；教師的培訓(xùn)和考核。2負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)管理；內(nèi)部審計(jì)工作。3負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用；績效工資分配工作。4負(fù)責(zé)學(xué)校招生；學(xué)籍管理工作。5負(fù)責(zé)學(xué)校物質(zhì)采購；小型建設(shè)或維修；固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)管理。6負(fù)責(zé)特困學(xué)生資助的推薦認(rèn)定與資金和物品的發(fā)放管理。7規(guī)范辦學(xué)行為，治理亂收費(fèi)工作。崗位責(zé)任人簽字主管領(lǐng)導(dǎo)簽字市委加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制崗位圖表二學(xué)校后備干部培養(yǎng)、推薦權(quán)力運(yùn)行流程圖風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1組織討論、確定人選 培養(yǎng)辦學(xué)條件審核流程圖推薦風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2 任用風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：確定人員時(shí)，任人唯親，導(dǎo)致滋生腐敗。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：條件不夠，收取好處，硬性推薦、提拔。市委加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制崗位圖表二教職工評(píng)優(yōu)晉職權(quán)力運(yùn)行流程圖學(xué)習(xí)宣傳上級(jí)文件風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1確定推薦人員辦學(xué)條件審核流程圖進(jìn)行初審上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：評(píng)先進(jìn)、晉職稱收取好處，導(dǎo)致不公正、不廉潔行為發(fā)生。市委加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制崗位圖表二教師培訓(xùn)和考核權(quán)力運(yùn)行流程圖制定教師培訓(xùn)和考核計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1進(jìn)行培訓(xùn)辦學(xué)條件審核流程圖對(duì)教師進(jìn)行考核風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2培訓(xùn)、考核總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：對(duì)教師業(yè)務(wù)水平情況了解的不夠充分，定位不準(zhǔn)確或安排不具備條件教師外出培訓(xùn)；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：對(duì)教師考核不公正。市委加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制崗位圖表二學(xué)校財(cái)務(wù)管理權(quán)力運(yùn)行流程圖制定學(xué)校財(cái)務(wù)管理辦法開展工作辦學(xué)條件審核流程圖風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2學(xué)校初審上級(jí)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：在學(xué)校購買備品材料過程中，吃拿回扣，為個(gè)人謀取私利。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：財(cái)務(wù)審核過程中出現(xiàn)用公款核銷應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用。市委加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制崗位圖表二學(xué)校內(nèi)部審計(jì)權(quán)力運(yùn)行流程圖風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1制定學(xué)校內(nèi)部審計(jì)方案開展內(nèi)部審計(jì)工作辦學(xué)條件審核流程圖風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3提供明細(xì)資料上級(jí)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：沒有嚴(yán)格履行方案，執(zhí)行中出現(xiàn)偏差。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：票據(jù)不符合要求，蓋章不清晰。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：工作疏忽，缺少具體人員的簽字。市委加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制崗位圖表二學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用權(quán)力運(yùn)行流程圖教育局撥款到學(xué)校賬面辦學(xué)條件審核流程圖通知校長風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2經(jīng)費(fèi)使用風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：購買物品時(shí)沒有按照至少兩個(gè)人經(jīng)手的規(guī)定，滋生腐敗現(xiàn)象。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：發(fā)票和物品不符，錢、票、物不一致。市委加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制崗位圖表二績效工資分配權(quán)力運(yùn)行流程圖制定方案風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1學(xué)?？己宿k學(xué)條件審核流程圖形成結(jié)論風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2公示風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：考核工作中存在優(yōu)親厚友等違規(guī)現(xiàn)象。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：在形成結(jié)論時(shí)，不嚴(yán)格執(zhí)行考核制度或有偏袒和照顧等不公平現(xiàn)象。市委加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制崗位圖表二學(xué)校招生權(quán)力運(yùn)行流程圖教育局下發(fā)招生方案風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1學(xué)校按上級(jí)要求招生辦學(xué)條件審核流程圖風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2招生名單、各類材料上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：招收不是本學(xué)區(qū)的學(xué)生，收取好處。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：材料有弄虛作假的現(xiàn)象。市委加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制崗位圖表二學(xué)校學(xué)籍管理權(quán)力運(yùn)行流程圖學(xué)生學(xué)籍管理學(xué)生的編班、休學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)、借讀、畢業(yè)等工作。 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、初教科審批，接收轉(zhuǎn)學(xué)、休學(xué)、借讀學(xué)生。.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3根據(jù)各班學(xué)生人數(shù)，安排學(xué)生隨班就讀。.按照初教科要求，對(duì)轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學(xué)生進(jìn)行電子、紙質(zhì)學(xué)籍的管理。完成畢業(yè)生的各項(xiàng)工作。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：編班時(shí)不公平、不公開。分班時(shí)沒做到兩先一抽。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：不嚴(yán)格、不認(rèn)真地審查學(xué)生的轉(zhuǎn)學(xué)、休學(xué)、借讀條件，有弄虛作假的現(xiàn)象發(fā)生。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：有人情關(guān)系，選班有金錢交易。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：對(duì)畢業(yè)生的具體情況，不嚴(yán)查、不嚴(yán)管。市委加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制崗位圖表二學(xué)校物資采購權(quán)力運(yùn)行流程圖學(xué)校物資采購制定物資采購方案案風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1 .物資采購風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3校長審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4登記入庫資金報(bào)銷風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：方案制定不嚴(yán)密，導(dǎo)致采購點(diǎn)有傾向性。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：在采購中多開或虛開發(fā)票。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：簽字不規(guī)范齊全。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：發(fā)票和物品不及時(shí)上賬，錢、票、物不一致。市委加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制崗位圖表二固定、流動(dòng)資產(chǎn)管理權(quán)力運(yùn)行流程圖固定、流動(dòng)資產(chǎn)管理制定方案與制度 .風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1入庫、出庫 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2資產(chǎn)報(bào)損風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：使用時(shí)無記載或記載不準(zhǔn)確。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：不符合報(bào)損條件。市委加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制崗位圖表二學(xué)校小型維修權(quán)力運(yùn)行流程圖小型維修行政會(huì)決議 .風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1選擇施工方 工程施工風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2學(xué)校驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：施工方選擇不規(guī)范。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：驗(yàn)收不規(guī)范、不細(xì)致。市委加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制崗位圖表二資助學(xué)生的推薦認(rèn)定與資金和物品發(fā)放管理權(quán)力運(yùn)行流程圖上級(jí)下發(fā)文件或通知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1調(diào)查資助學(xué)生實(shí)情，確定學(xué)生的資格 .班子會(huì)通過 學(xué)校公示檔案管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2資金或物品發(fā)放，家長簽字領(lǐng)取材料存檔，上交上級(jí)部門審核風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：為獲取資助，弄虛作假，托人說情。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：代人冒領(lǐng)，受資助學(xué)生沒有得到資金或物品。市委加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制崗位圖表二學(xué)校收費(fèi)權(quán)力運(yùn)行流程圖按照文件規(guī)定收費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1校長審批 .風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2召開班主任會(huì)議，貫徹落實(shí)收費(fèi)內(nèi)容 學(xué)生繳費(fèi)財(cái)務(wù)室收費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：超范圍審批。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：出現(xiàn)搭車收費(fèi)或擴(kuò)容收費(fèi)現(xiàn)象。市委加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制崗位圖表三崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查登記表單位：* 填表日期：崗 位名 稱校長責(zé)任人姓名*所屬部門崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高崗位權(quán)力事項(xiàng)負(fù)責(zé)培養(yǎng)、推薦后備干部；教師評(píng)優(yōu)晉職；教師的培訓(xùn)和考核；負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)管理；內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用；績效工資分配工作；負(fù)責(zé)學(xué)校招生；學(xué)籍管理工作；負(fù)責(zé)學(xué)校物質(zhì)采購；小型建設(shè)或維修；固定、流動(dòng)資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)特困學(xué)生資助的推薦認(rèn)定與資金和物品的發(fā)放管理；規(guī)范辦學(xué)行為，治理亂收費(fèi)工作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高中低權(quán)力行使（崗位職責(zé)）風(fēng)險(xiǎn)1、評(píng)先進(jìn)、晉職稱、提職務(wù)收取好處，導(dǎo)致不公正、不廉潔行為發(fā)生。2、違反規(guī)定，收人情學(xué)生，收取好處。3、在學(xué)校購買備品材料過程中，吃拿回扣，為個(gè)人謀取私利。4、財(cái)務(wù)審核過程中出現(xiàn)用公款核銷應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用。制度執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)1、在學(xué)校重大事項(xiàng)研究討論過程中，民主決策、民主議事不夠，存在個(gè)人主觀臆斷，出現(xiàn)謀取私利，給學(xué)校造成嚴(yán)重?fù)p失。2、招生工作中，違反相關(guān)規(guī)定，收取好處。3、違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定，出現(xiàn)以權(quán)謀私、侵占公款的風(fēng)險(xiǎn)。4、監(jiān)督機(jī)制不完善，力度不夠，導(dǎo)致滋生腐敗。思想道德風(fēng)險(xiǎn)1、忽視學(xué)習(xí)，產(chǎn)生理想信念不堅(jiān)定，難以抗拒利益誘惑，滋生腐敗思想。2、民主意識(shí)相對(duì)缺乏，以不正當(dāng)方式謀求個(gè)人政治利益。3、背離社會(huì)主義榮辱觀或人生觀、道德觀、利益觀出現(xiàn)偏差。市委加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制崗位圖表四崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查民主測評(píng)統(tǒng)計(jì)表單位：* 填表時(shí)間：崗位名稱校長所屬部門*參加民主測評(píng)人數(shù)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)測評(píng)意見票數(shù)權(quán)力行使風(fēng)險(xiǎn)1、評(píng)先進(jìn)、晉職稱、提職務(wù)收取好處，導(dǎo)致不公正、不廉潔行為發(fā)生。2、違反規(guī)定，收人情學(xué)生，收取好處。3、在學(xué)校購買備品材料過程中，吃拿回扣，為個(gè)人謀取私利。4、財(cái)務(wù)審核過程中出現(xiàn)用公款核銷應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用。準(zhǔn)確不準(zhǔn)確制度執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)1、在學(xué)校重大事項(xiàng)研究討論過程中，民主決策、民主議事不夠，存在個(gè)人主觀臆斷，出現(xiàn)謀取私利，給學(xué)校造成嚴(yán)重?fù)p失。2、招生工作中，違反相關(guān)規(guī)定，收取好處。3、違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定，出現(xiàn)以權(quán)謀私、侵占公款的風(fēng)險(xiǎn)。4、監(jiān)督機(jī)制不完善，力度不夠，導(dǎo)致滋生腐敗。準(zhǔn)確不準(zhǔn)確思想道德風(fēng)險(xiǎn)1、忽視學(xué)習(xí)，產(chǎn)生理想信念不堅(jiān)定，難以抗拒利益誘惑，滋生腐敗思想。2、民主意識(shí)相對(duì)缺乏，以不正當(dāng)方式謀求個(gè)人政治利益。3、背離社會(huì)主義榮辱觀或人生觀、道德觀、利益觀出現(xiàn)偏差。準(zhǔn)確不準(zhǔn)確崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高中低民主測評(píng)結(jié)果準(zhǔn)確市委加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制崗位圖表五崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查組織審核表單位：* 填表時(shí)間：崗位名稱校長所屬部門*審核項(xiàng)目審核意見權(quán)力事項(xiàng)是否齊全是權(quán)力運(yùn)行流程圖是否清晰、齊全是廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查是否全面是廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)評(píng)定是否準(zhǔn)確是崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定是否準(zhǔn)確是加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室責(zé)任人簽字市委加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制崗位圖表六崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施登記表單位：* 填表日期： 崗 位名 稱校長所屬部門*責(zé)任人姓名*風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施1、評(píng)先進(jìn)、晉職稱、提職務(wù)收取好處，導(dǎo)致不公正、不廉潔行為發(fā)生。2、違反規(guī)定，收人情學(xué)生，收取好處。3、在學(xué)校購買備品材料過程中，吃拿回扣，為個(gè)人謀取私利。4、財(cái)務(wù)審核過程中出現(xiàn)用公款核銷應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用。5、在學(xué)校重大事項(xiàng)研究討論過程中，民主決策、民主議事不夠，存在個(gè)人主觀臆斷，出現(xiàn)謀取私利，給學(xué)校造成嚴(yán)重?fù)p失。6、招生工作中，違反相關(guān)規(guī)定，收取好處。7、違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定，出現(xiàn)以權(quán)謀私、侵占公款的風(fēng)險(xiǎn)。8、監(jiān)督機(jī)制不完善，力度不夠，導(dǎo)致滋生腐敗。9、忽視學(xué)習(xí)，產(chǎn)生理想信念不堅(jiān)定，難以抗拒利益誘惑，滋生腐敗思想。10、民主意識(shí)相對(duì)缺乏，以不正當(dāng)方式謀求個(gè)人政治利益。11、背離社會(huì)主義榮辱觀或人生觀、道德觀、利益觀出現(xiàn)偏差。1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持依法治校。2、樹立全局意識(shí)，充分發(fā)揚(yáng)民主，堅(jiān)持重大問題，集體研究，集體決定。3、按照廉政準(zhǔn)則，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺接受全校師生監(jiān)督。5、4