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公司主要管理流程和家電業(yè)務(wù)流程方案 公司流程體系 核心業(yè)務(wù)流程 經(jīng)營管理流程 計(jì)劃預(yù)算管理流程 財(cái)務(wù)管理流程 家電業(yè)務(wù)流程 百貨業(yè)務(wù)流程 購物中心業(yè)務(wù)流程 AAA商業(yè)的流程體系 戰(zhàn)略管理流程 人力資源管理流程 行政管理流程 零售業(yè)務(wù)流程 批發(fā)業(yè)務(wù)流程 營銷管理流程 物業(yè)中心業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)管理流程 AAA商業(yè)的流程層級(jí) 供討論 流程 家電運(yùn)營中心月度計(jì)劃預(yù)算流程 匯總編寫家電運(yùn)營中心月度計(jì)劃預(yù)算初稿 批發(fā)計(jì)劃預(yù)算 是 通過 否 零售計(jì)劃預(yù)算 采購計(jì)劃預(yù)算 營銷計(jì)劃預(yù)算 審核月度經(jīng)營計(jì)劃 審核月度財(cái)務(wù)預(yù)算 籌備召集計(jì)劃預(yù)算審批會(huì) 召開家電月度計(jì)劃預(yù)算審批會(huì) 流程 家電運(yùn)營中心月度計(jì)劃預(yù)算流程 下達(dá)月度計(jì)劃預(yù)算 備案并監(jiān)督執(zhí)行 備案并監(jiān)督執(zhí)行 執(zhí)行計(jì)劃預(yù)算 零售業(yè)務(wù)流程 銷售月度計(jì)劃預(yù)算流程 編寫月度計(jì)劃預(yù)算初稿 召集月度計(jì)劃預(yù)算方案討論會(huì) 匯總 年度計(jì)劃 上月銷售情況 提出月度銷售目標(biāo) 編寫各分店銷售計(jì)劃 編寫分店區(qū)域銷售計(jì)劃分解 零售業(yè)務(wù)流程 銷售月度計(jì)劃預(yù)算流程 接家電運(yùn)營中心月度計(jì)劃流程 修改 定稿 通過 否 是 零售業(yè)務(wù)流程 商品銷售流程 一 柜臺(tái)出貨 聯(lián)銷流程圖 提出購買意向 開手工小票二聯(lián)交給顧客 拿二聯(lián)小票交款 收款 留一聯(lián)小票 打印二聯(lián)收款單 核對(duì)商品和價(jià)格 否 是 憑票提貨 現(xiàn)場提貨 否 是 回家待送貨 零售業(yè)務(wù)流程 商品銷售流程 一 柜臺(tái)出貨 聯(lián)銷流程圖 柜臺(tái) 小庫提貨 柜臺(tái)提貨 提貨 完成銷售 核對(duì)付款 否 是 小庫提貨 收取單據(jù) 持票據(jù)至倉庫提貨 核對(duì) 是 否 零售業(yè)務(wù)流程 商品銷售流程 一 柜臺(tái)出貨 聯(lián)銷流程圖 提貨 完成銷售 收取票據(jù) 發(fā)貨 驗(yàn)貨 發(fā)貨 登記倉庫實(shí)物帳 零售業(yè)務(wù)流程 商品銷售流程 二 帶貨安裝銷售流程 區(qū)域主管通知廠商 廠商帶貨安裝 提出購買意向 開手工小票二聯(lián)交給顧客 拿二聯(lián)小票交款 收款 留一聯(lián)小票 打印二聯(lián)收款單 核對(duì)商品和價(jià)格 否 是 憑單據(jù)回家等待 零售業(yè)務(wù)流程 商品銷售流程 二 帶貨安裝銷售流程 提出收款 收款 記錄 尾款 完成安裝 無 有 安裝驗(yàn)收 簽字 付款 簽收 交尾款 零售業(yè)務(wù)流程 商品銷售流程 三 預(yù)定單流程圖 提出預(yù)定購買的意向 開手工小票二聯(lián)交給顧客 拿二聯(lián)小票交款 收款 保留一聯(lián)小票 打印預(yù)定單二聯(lián) 核對(duì)價(jià)格 貨品 不符 憑單據(jù)登記 正確 缺貨 預(yù)定 缺貨 登記送貨時(shí)間 預(yù)定 接配送流程 零售業(yè)務(wù)流程 商品銷售流程 三 預(yù)定單流程圖 營業(yè)員交票據(jù) 完成預(yù)定貨 回家等待通知 收取票據(jù) 做要貨申請(qǐng) 訂貨或調(diào)撥 通知顧客提貨或送貨 提貨 待送貨 核對(duì)付款 不符 正確 確定到貨 零售業(yè)務(wù)流程 退換貨流程 一 柜臺(tái)出貨 聯(lián)銷退貨退款流程 1 提出退貨要求 有無問題 非質(zhì)量問題或人為損壞 在單據(jù)上簽字 開紅字沖票 做退貨單 無 1 有無單據(jù) 向顧客解釋 2 有 無 入庫 零售業(yè)務(wù)流程 退換貨流程 一 柜臺(tái)出貨 聯(lián)銷退貨退款流程 2 不能獲得退款 退款 收回單據(jù)及發(fā)票 簽字 收到退款 1 打印退款單 2 零售業(yè)務(wù)流程 退換貨流程 二 門店送貨 統(tǒng)一配送退貨流程 1 提出退貨要求 貨是否到達(dá) 是 1 否 做負(fù)配送單 簽字 交貨 入庫 制作退貨單 收取退貨單 2 零售業(yè)務(wù)流程 退換貨流程 二 門店送貨 統(tǒng)一配送退貨流程 2 1 已派車 已出庫 是 否 通知司機(jī)返回 2 通知停止出庫 是 否 做負(fù)配送單 零售業(yè)務(wù)流程 退換貨流程 三 帶貨安裝退貨流程 提出退貨要求 出示發(fā)票并交貨 是否損壞 開退貨證明 送回倉庫 入庫 通知廠家 否 拒絕退貨 是 零售業(yè)務(wù)流程 退換貨流程 四 門店送貨 統(tǒng)一配送 帶貨安裝退款流程 到門店退款 出示退貨單 貨已入庫 打印退款單 簽字 退款 確認(rèn)退貨情況 是 否 檢查貨物情況 通知收銀臺(tái) 向顧客說明情況 擇日退款 零售業(yè)務(wù)流程 退換貨流程 五 預(yù)定單退貨和預(yù)定單清理流程圖 在門店提出預(yù)定單退貨要求 在保留天數(shù)內(nèi) 在原預(yù)定單上簽 同意退貨 打印退款單 退款 是 否 辦理退款 通知收銀員沒收定金 收退款 零售業(yè)務(wù)流程 退換貨流程 六 促銷活動(dòng)退 換貨流程 在門店提出退貨要求 換貨 退貨 查驗(yàn)貨物及贈(zèng)品并簽字 注明退 換貨原因和處理意見 退貨 換貨 開紅色三聯(lián)單 簽字審批 接換貨流程 贈(zèng)品 否 是 退還贈(zèng)品 零售業(yè)務(wù)流程 退換貨流程 六 促銷活動(dòng)退 換貨流程 打印退款單 退款 收退款 收取折舊費(fèi)用 若無法退還 就收取贈(zèng)品成本 贈(zèng)品使用 否 是 零售業(yè)務(wù)流程 退換貨流程 七 換貨流程 同型號(hào) 同價(jià)格 驗(yàn)收收貨 進(jìn)行換貨 否 是 提出換貨需求 是否損壞 拒絕換貨 是 辦理退貨 接退貨流程 接銷售流程 零售業(yè)務(wù)流程 維修流程 提出維修需求 屬于維修范圍 錄入維修信息 否 是 派工 填寫 維修單 告知顧客 維修工上門檢驗(yàn) 需上門維修 是 針對(duì)故障進(jìn)行維修 否 零售業(yè)務(wù)流程 維修流程 填寫維修完成單 維修完畢提交客戶 收款 開具發(fā)票 填寫維修交貨單 滿意 是 否 簽字認(rèn)可 支付費(fèi)用 零售業(yè)務(wù)流程 客戶服務(wù)流程 提出需求 接待顧客 詢問了解需求 判斷責(zé)任部門 給予顧客時(shí)間承諾 公司制度 安排落實(shí)責(zé)任部門處理 負(fù)責(zé)處理落實(shí) 零售業(yè)務(wù)流程 客戶服務(wù)流程 進(jìn)行顧客回訪 回復(fù)處理結(jié)果 滿意 登記客服記錄 是 否 AAA商業(yè)的流程層級(jí) 供討論 批發(fā)業(yè)務(wù)流程 批發(fā)月度計(jì)劃預(yù)算流程 編寫批發(fā)月度計(jì)劃預(yù)算初稿 年度批發(fā)業(yè)務(wù)計(jì)劃預(yù)算 與分站經(jīng)理討論月度計(jì)劃預(yù)算分解 是 同意 否 調(diào)整確定批發(fā)月度計(jì)劃預(yù)算 接家電運(yùn)營中心月度計(jì)劃預(yù)算流程 與采購部討論確定計(jì)劃預(yù)算 上月批發(fā)業(yè)務(wù)完成情況 批發(fā)業(yè)務(wù)流程 分銷客戶評(píng)級(jí)流程 編寫規(guī)則修改申請(qǐng) 需修改 客戶評(píng)級(jí)規(guī)則 提交規(guī)則修改申請(qǐng) 準(zhǔn)備修改評(píng)審會(huì) 召開規(guī)則修改評(píng)審會(huì) 整理客戶資料 同意 是 否 是 否 批發(fā)業(yè)務(wù)流程 分銷客戶評(píng)級(jí)流程 編寫客戶評(píng)級(jí)初稿 備案 召集家電中心初評(píng)會(huì) 編寫客戶評(píng)級(jí)方案 提交客戶評(píng)級(jí)方案 同意 是 否 審核通過 是 否 執(zhí)行 備案 批發(fā)業(yè)務(wù)流程 分銷年度合同審批流程 收集分銷商相關(guān)資料 擬定年度分銷合同條款 是 否 是 否 接分銷商申請(qǐng) 新分銷商 是 同意 否 同意 填寫合同審批表 審核合同 批發(fā)業(yè)務(wù)流程 分銷年度合同審批流程 提請(qǐng)?zhí)禺惡贤瑢徟?需召開評(píng)審會(huì) 否 是 召集評(píng)審會(huì) 特異合同 否 是 提交合同及相關(guān)資料 是 否 同意 批發(fā)業(yè)務(wù)流程 分銷年度合同審批流程 合同蓋章 合同備案 合同執(zhí)行 通過 否 是 合同備案 批發(fā)業(yè)務(wù)流程 分銷合同變更流程 擬定分銷合同變更條款 是 否 接分銷客戶申請(qǐng) 同意變更 是 同意 否 填寫合同變更審批表 審核合同 告知分銷客戶 批發(fā)業(yè)務(wù)流程 分銷合同變更流程 是 否 是 同意 否 同意 召集評(píng)審會(huì) 提交合同 是 需上報(bào) 否 是 需評(píng)審 否 是 同意 否 批發(fā)業(yè)務(wù)流程 分銷合同變更流程 變更合同蓋章 合同備案 合同備案 合同執(zhí)行 批發(fā)業(yè)務(wù)流程 分銷發(fā)貨流程 填寫要貨申請(qǐng) 錄入 打印分銷出庫單 是 否 接客戶要貨需求 符合規(guī)定 告知客戶取消訂單 通知分庫發(fā)貨 接出庫流程 跟蹤確認(rèn)客戶收貨 分銷政策 批發(fā)業(yè)務(wù)流程 分銷退貨流程 通知客戶 是 否 接客戶退貨申請(qǐng) 同意退貨 告知客戶 向采購部申請(qǐng)退貨 通知退庫 準(zhǔn)備驗(yàn)貨 退貨至分庫 驗(yàn)貨 批發(fā)業(yè)務(wù)流程 分銷退貨流程 登記倉庫實(shí)物帳 拒絕退貨 收貨 錄入電腦入庫單 是 否 合格 辦理入庫 批發(fā)業(yè)務(wù)流程 分銷經(jīng)銷結(jié)算流程 按期提供客戶應(yīng)結(jié)帳款 是 否 結(jié)算類型 信用 現(xiàn)款 聯(lián)系客戶結(jié)算帳款 編制銷售發(fā)貨票和對(duì)帳單 與客戶核對(duì) 確認(rèn) 支付貨款 核銷銷售發(fā)貨票 批發(fā)業(yè)務(wù)流程 分銷經(jīng)銷結(jié)算流程 通知業(yè)務(wù)人員催款 是 否 貨款未到 記錄分銷客戶檔案 向客戶催討貨款 編制收款核銷單 確認(rèn)收款核銷單 同意 支付貨款 啟動(dòng)其他處置程序 批發(fā)業(yè)務(wù)流程 分銷客戶返利流程 是 否 需返利 是 否 計(jì)算客戶返利金額 匯總編制分站分銷返利表 分銷政策 客戶記錄 同意 結(jié)束 審核 通過 是 否 審核 批發(fā)業(yè)務(wù)流程 分銷客戶返利流程 確認(rèn) 與客戶確認(rèn)金額 是 否 通過 是 否 執(zhí)行返利方案 方案備案 AAA商業(yè)的流程層級(jí) 供討論 供應(yīng)商評(píng)審流程 1 供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和修改會(huì)議 是否需要修改 是 否 供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 提請(qǐng)召開供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整會(huì)議 籌備召集供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整會(huì)議 確定供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 1 2 3 供應(yīng)商評(píng)審流程 2 確定供應(yīng)商等級(jí) 供應(yīng)商業(yè)績 供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議 供應(yīng)商檔案 是否通過 否 是 1 2 3 籌備召集供應(yīng)商評(píng)審會(huì) 調(diào)整并確定供應(yīng)商政策 供應(yīng)商年度合同審批流程 1 收集供應(yīng)商相關(guān)資料 擬定供應(yīng)商合同條款 3 是 否 是 否 供應(yīng)商分類 新供應(yīng)商 是 同意 否 特異合同 否 同意 是 填寫合同審批表 1 2 提供供應(yīng)商相關(guān)資料和銷售數(shù)據(jù) 供應(yīng)商年度合同審批流程 2 符合規(guī)定 是 否 供應(yīng)商評(píng)級(jí)規(guī)則及供應(yīng)商政策 提請(qǐng)?zhí)禺惡贤瑢徟?需召開評(píng)審會(huì) 否 是 召集評(píng)審會(huì) 通過 否 是 3 1 2 6 4 5 供應(yīng)商年度合同審批流程 3 同意 否 是 提交供應(yīng)商合同 合同蓋章 合同備案 合同執(zhí)行 6 4 5 代銷和聯(lián)營合同審批流程 1 供應(yīng)商談判 擬定代銷和聯(lián)營合同 審核 通過 否決 采購經(jīng)理審批 否決 通過 特異合同 提請(qǐng)?zhí)禺惡贤瑢徟?1 2 3 代銷和聯(lián)營合同審批流程 2 簽訂合同 供應(yīng)商同意 同意 不同意 需召開評(píng)審會(huì) 否 是 召集評(píng)審會(huì) 通過 否 是 1 2 3 采購月度計(jì)劃預(yù)算流程 年度采購計(jì)劃預(yù)算 擬定家電采購月度計(jì)劃 通過 采購月度計(jì)劃調(diào)整和修改會(huì)議 是 否 上月采購計(jì)劃預(yù)算 籌備召集家電采購月度計(jì)劃審批會(huì) 確定家電采購月度計(jì)劃 接家電運(yùn)營中心月度計(jì)劃預(yù)算流程 采購訂單流程 月度采購計(jì)劃 下訂單 確認(rèn)訂單內(nèi)容 根據(jù)訂單發(fā)貨 接進(jìn)貨流程 審核 是 否 采購部經(jīng)理批 通過 否決 售價(jià)制定和調(diào)整流程 發(fā)起采價(jià) 制定 調(diào)整最低限價(jià) 銷售價(jià)格 輸入系統(tǒng) 是否通過 是 否 提出調(diào)價(jià)申請(qǐng) 是否低于最低限價(jià) 經(jīng)理審批 按售價(jià)銷售 錄入系統(tǒng) 不允許調(diào)價(jià) 通過 否決 否 是 采購經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi) 是 否 搜集市場價(jià)格信息 搜集市場價(jià)格信息 匯總市場價(jià)格信息 通知相關(guān)部門 新品引入流程 1 詢問供應(yīng)商合作意向 新品引入計(jì)劃 是否有意向 無 有 列出供應(yīng)商名單 擬定供應(yīng)商合同 與供應(yīng)商進(jìn)行合同條款談判 選擇其他供應(yīng)商 1 新品引入流程 2 建立供應(yīng)商檔案和商品檔案 錄入系統(tǒng) 審核 通過 否決 修改供應(yīng)商合同 1 供應(yīng)商同意 否 是 確定供應(yīng)商合同 簽訂合同 審批 通過 否決 退貨流程 1 提出退貨申請(qǐng) 符合退貨條件 制作退貨單給供應(yīng)商 是 否 不考慮退貨 提供商品財(cái)務(wù)狀況 核對(duì)財(cái)務(wù)狀況 核對(duì)庫存狀況 與供應(yīng)商談判 供應(yīng)商同意 1 是 否 退貨流程 2 退貨 出具確認(rèn)單并簽字 廠商驗(yàn)貨簽字 記帳結(jié)算 1 備案 供應(yīng)商返利給付流程 1 整理銷售數(shù)據(jù) 計(jì)算返利 核對(duì)供應(yīng)商合同 審核 審核 整理銷售數(shù)據(jù) 核對(duì)數(shù)據(jù) 有差異 是 無 通過 通過 1 不通過 不通過 供應(yīng)商返利給付流程 2 是否支付 否 是 支付返利 會(huì)計(jì)結(jié)算 有差異 按合同規(guī)定索要返利 有 核對(duì) 無 確定返利方式和時(shí)間 1 AAA商業(yè)的流程層級(jí) 供討論 物流倉儲(chǔ)流程 進(jìn)貨流程 準(zhǔn)備供應(yīng)商送貨 是 否 接采購訂單信息 相符 在隨貨同行上簽字 接采購訂單 采購訂單 核對(duì)隨貨同行與訂單 按訂單發(fā)貨 核對(duì)隨貨同行與實(shí)物 拒收并通知采購部 通知供應(yīng)商重新送貨 物流倉儲(chǔ)流程 進(jìn)貨流程 辦理實(shí)物入庫 錄入電腦入庫單 登記倉庫實(shí)物帳 單據(jù)交電腦倉管員 物流倉儲(chǔ)流程 出庫流程 在單據(jù)上簽字 開具銷售 批發(fā)訂單 按照單據(jù)提交貨物 出庫確認(rèn) 至倉庫提貨 確認(rèn)交付貨物 登記倉庫實(shí)物帳 生成派車單 物流倉儲(chǔ)流程 配送流程 開具銷售 批發(fā)訂單 生成派車單 收單 接出庫流程 裝車送貨 是 否 同意驗(yàn)收 是 否 收貨人在 物流倉儲(chǔ)流程 配送流程 配送確認(rèn) 核對(duì)簽字 返回 交尾款 驗(yàn)收簽字 是 否 配送成功 交還貨物 注明失敗原因 物流倉儲(chǔ)流程 配送流程 配送失敗處理 派車單簽字 驗(yàn)收貨物 交派車單并實(shí)物入庫 作入庫處理 單據(jù)上交 物流倉儲(chǔ)流程 調(diào)撥流程 處理打印調(diào)撥單 開具調(diào)撥單 通知分庫電腦倉管員 出庫處理打印出庫單 查看調(diào)撥信息 領(lǐng)取調(diào)撥單出庫單 接出庫流程 物流倉儲(chǔ)流程 調(diào)撥流程 核對(duì)單據(jù) 登記倉庫實(shí)物帳 簽字交電腦倉管員 驗(yàn)收貨物 運(yùn)送貨物 交單據(jù) 辦理實(shí)物入庫 錄入電腦入庫單 AAA商業(yè)的流程層級(jí) 供討論 營銷月度計(jì)劃流程 擬定家電營銷月度計(jì)劃 公司年度營銷計(jì)劃 月度營銷計(jì)劃補(bǔ)充和調(diào)整會(huì)議 是否通過 是 否 籌備召集家電營銷月度計(jì)劃審批會(huì) 確定家電營銷月度計(jì)劃 接家電運(yùn)營中心月度計(jì)劃預(yù)算流程 營銷活動(dòng)策劃流程 1 擬定 調(diào)整家電營銷活動(dòng)方案 家電營銷月度計(jì)劃和營銷活動(dòng)改進(jìn)建議 與供應(yīng)商談判 分配各部門前期任務(wù) 供應(yīng)商支持 確定家電營銷活動(dòng)方案初稿 支持 不支持 1 營銷活動(dòng)策劃流程 2 報(bào)風(fēng)險(xiǎn)控制部備案 接營銷活動(dòng)實(shí)施流程 營銷活動(dòng)方案補(bǔ)充和調(diào)整 是否通過 是 否 籌備召集家電營銷活動(dòng)方案審批會(huì) 確定家電營銷活動(dòng)方案 1