采取有效的糾正和預防措施.doc

天津泰達集團有限公司 版本/修改態(tài):1/0TEDA GROUP 文件編號:泰達/程序18 生效日期:2004/06/16ISO 9001: 2000 糾正和預防措施管理程序 第 4 頁 共 4 頁1目的 采取有效的糾正和預防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2 適用范圍 適用于集團公司房地產(chǎn)開發(fā)和租售業(yè)務活動中糾正和預防措施的制定、實施與驗證。3 引用標準 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 8.5.2 糾正措施 8.5.3 預防措施4 職責4.1 房地產(chǎn)事業(yè)部組織糾正和預防措施的制定和責任落實，管理者代表批準糾正預防措施。4.2各相關部門負責不合格和潛在不合格的原因分析，制定和實施糾正和預防措施。4.3 房地產(chǎn)事業(yè)部負責糾正和預防措施效果的驗證和匯總，適時提交管理評審。5 程序內(nèi)容5.1 糾正措施5.1.1 對于已發(fā)生的不合格應采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。5.1.2 房地產(chǎn)事業(yè)部隨時收集各部門情況，定期召開質(zhì)量分析會，及時發(fā)現(xiàn)和分析解決已存在的問題。包括：5.1.2.1 工程項目開發(fā)建設和商品房租售服務過程中多次出現(xiàn)類似的不合格項或發(fā)現(xiàn)的重大不合格項。5.1.2.2 顧客投訴和反饋意見，包括所開發(fā)建設的商品房、公共建筑等工程質(zhì)量、竣工交付期、銷售和租賃服務等。5.1.2.3 在工程項目建設過程中對設計、施工、監(jiān)理、配套等供方進行監(jiān)督檢查時發(fā)現(xiàn)的不合格項。5.1.2.4 工程竣工驗收、移交、政府質(zhì)量監(jiān)督部門或物業(yè)管理部門在檢查或接收中發(fā)現(xiàn)的不合格項。5.1.2.5 內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審或第三方認證審核提出的不合格。5.1.2.6 質(zhì)量管理體系運行自查和抽查中提出的不合格項等。 5.1.3 房地產(chǎn)事業(yè)部組織相關部門分析產(chǎn)生不合格的原因，責成相關部門制定消除原因、防止再次發(fā)生不合格的糾正措施，填寫糾正和預防措施跟蹤表,經(jīng)管理者代表批準后由相關部門組織實施。5.1.4 房地產(chǎn)事業(yè)部負責糾正措施實施效果的驗證，將驗證結(jié)果填在糾正和預防措施跟蹤表的“實施驗證”欄內(nèi)，并將糾正措施實施情況匯總，適時提交管理評審。5.1.5 對內(nèi)部質(zhì)量審核的不合格項采取的糾正措施，執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核程序。5.2 預防措施5.2.1各部門應對潛在的不合格予以識別，并采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。5.2.2 預防措施的提出主要考慮以下幾種情況：5.2.2.1根據(jù)監(jiān)理公司反映的本公司工程建設項目的潛在不合格因素。5.2.2.2根據(jù)顧客意見分析而推斷的潛在不合格因素。5.2.2.3根據(jù)外部信息分析而發(fā)現(xiàn)的潛在不合格因素。5.2.2.4在與顧客溝通/內(nèi)部溝通/質(zhì)量體系運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格因素。5.2.3 房地產(chǎn)事業(yè)部組織相關部門對潛在不合格因素進行原因分析，并評價防止不合格發(fā)生的措施的需求。5.2.4 房地產(chǎn)事業(yè)部組織相關部門制定預防措施，負責填寫糾正和預防措施跟蹤表，經(jīng)管理者代表批準后，各相關部門組織預防措施的實施。5.2.5房地產(chǎn)事業(yè)部負責預防措施的跟蹤驗證，將實施情況填寫在糾正和預防措施跟蹤表的“實施驗證”欄內(nèi)，并對所有預防措施的實施效果匯總提交管理評審。5.3糾正和預防措施若涉及到質(zhì)量管理體系文件的修改，應執(zhí)行體系文件控制程序和工程項目文件控制程序。5.4 房地產(chǎn)事業(yè)部負責糾正和預防措施記錄的控制，按記錄控制程序執(zhí)行。對實施不好的工程項目和部門應及時向管理者代表報告。 6 相關文件 體系管理性文件控制程序 （泰達/程序01） 工程項目文件控制程序 （泰達/程序02） 記錄控制程序 （泰達/程序03） 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 （泰