管理體系內(nèi)部審核觀察項(xiàng)報(bào)告.doc

管理體系內(nèi)部審核觀察項(xiàng)報(bào)告 頁(yè)碼: 1/5 受審核部門(mén)綜合辦公室審核日期2009 年4月22日上午觀察項(xiàng)描述: 1、抽查2008年度消防安全工作規(guī)劃,已制定,未簽發(fā)。 2、有防火領(lǐng)導(dǎo)小組,但未根據(jù)人員變動(dòng)更新,組長(zhǎng)為蔡維思,實(shí)際蔡維思已調(diào)離。原因分析: 1、由于領(lǐng)導(dǎo)審批未完成,導(dǎo)致消防安全工作規(guī)劃未按時(shí)下發(fā)。 2、由于工作疏忽,未及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂。 參加分析人員:處置方案:(預(yù)計(jì)完成日期:2009年4月25日,負(fù)責(zé)人:王建平) 1、按照程序文件“AQCXa446.4B1-5.3”要求,待相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后,及時(shí)將消防安全工作規(guī)劃下發(fā)到各個(gè)職能部門(mén)和作業(yè)隊(duì)。 2、按照程序文件“AQCXa446.4B1-5.3”要求,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)動(dòng),及時(shí)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單,形成文件發(fā)送各個(gè)職能部門(mén)。對(duì)應(yīng)原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施:(預(yù)計(jì)完成日期:2008年4月26日) 1、按照程序文件及時(shí)對(duì)年度消防工作重點(diǎn)做出工作規(guī)劃。 2、按照程序文件針對(duì)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的變動(dòng)及時(shí)調(diào)整相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組的成員,以利責(zé)任明確。 項(xiàng)目部質(zhì)安部審核: 綜合辦公室對(duì)二項(xiàng)觀察項(xiàng)目及時(shí)分析原因,針對(duì)原因制定糾正措施并實(shí)施。我部審核資料后確認(rèn)二項(xiàng)觀察項(xiàng)目關(guān)閉。我部將對(duì)該二項(xiàng)觀察項(xiàng)繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證,以驗(yàn)證糾正措施是否持續(xù)有效,以防不符合項(xiàng)的重復(fù)發(fā)生。 簽字：王建平 2009年 4 月 26日 管理體系內(nèi)部審核觀察項(xiàng)報(bào)告 頁(yè)碼: 2/5受審核部門(mén)機(jī)電物資部審核日期2009 年4月22日下午觀察項(xiàng)描述: 1、記錄清單填寫(xiě)完整,字跡清楚,但記錄的保存期限未在記錄清單上明確。 2、驗(yàn)收單記錄不全,2009年年4月14日器材驗(yàn)收單沒(méi)有采購(gòu)人簽字。原因分析: 1、寫(xiě)記錄清單目錄時(shí)由于工作疏忽未能明確標(biāo)明各個(gè)記錄的保存時(shí)間。 2、機(jī)電物資部采購(gòu)人員在驗(yàn)收貨物時(shí),驗(yàn)收完畢有其它的事情耽誤,漏簽了驗(yàn)收單,過(guò)后又未及時(shí)補(bǔ)簽,導(dǎo)致2009年年4月14日器材驗(yàn)收單上無(wú)采購(gòu)人簽字。 參加分析人員:處置方案:(預(yù)計(jì)完成日期:2009年4月26日,負(fù)責(zé)人:周鳳霞) 1、按照程序文件“ZHACXa424B1-5.9.3”要求,補(bǔ)齊全部記錄清單中的各種記錄保存期限,在以后的記錄清單中嚴(yán)格按照“記錄清單”中要求及時(shí)填寫(xiě),內(nèi)容完整標(biāo)識(shí)明確。 2、按照程序文件“ZHACXa740.1 B1-5.7.1”要求,物資的驗(yàn)收工作由采購(gòu)員、材料質(zhì)檢員、保管員共同進(jìn)行,補(bǔ)齊2009年4月14日器材驗(yàn)收單上采購(gòu)人簽字,在以后工作中中必須嚴(yán)格按照要求對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。 對(duì)應(yīng)原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施:(預(yù)計(jì)完成日期:2009年4月27日) 1、嚴(yán)格按照“記錄清單”中要求及時(shí)填寫(xiě),內(nèi)容完整標(biāo)識(shí)明確。 2、嚴(yán)格執(zhí)行物資入庫(kù)手續(xù),確保物資入庫(kù)時(shí),采購(gòu)員與材料質(zhì)檢員和保管員共同進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。 項(xiàng)目部質(zhì)安部審核: 機(jī)電物資部對(duì)二項(xiàng)觀察項(xiàng)目及時(shí)分析原因,針對(duì)原因制定糾正措施并實(shí)施。我部審核資料后確認(rèn)二項(xiàng)觀察項(xiàng)目關(guān)閉。我部將對(duì)該二項(xiàng)觀察項(xiàng)繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證,以驗(yàn)證糾正措施是否持續(xù)有效,以防不符合項(xiàng)的重復(fù)發(fā)生。 簽字：周鳳霞 2009年 4 月 26 日 管理體系內(nèi)部審核觀察項(xiàng)報(bào)告 頁(yè)碼:3/5受審核部門(mén)施工管理部審核日期2009 年4月23日上午觀察項(xiàng)描述: 1、記錄清單填寫(xiě)完整,字跡清楚,但記錄的保存期限為在記錄清單上明確。 2、查文件查（借）閱目錄，但是記錄不全，有借閱人和借閱時(shí)間，但無(wú)歸還時(shí)間，但檢查已借閱文件已歸還，須補(bǔ)記錄。原因分析： 1、寫(xiě)記錄清單目錄時(shí)由于工作疏忽未能明確標(biāo)明各個(gè)記錄的保存時(shí)間。 2、未將還文件時(shí)間及時(shí)記錄下來(lái)，導(dǎo)致記錄不全。 參加分析人員： 處置方案：（預(yù)計(jì)完成日期：2009年4月26日，負(fù)責(zé)人：葉俊） 1、按照程序文件“ZHACXa424B1-5.9.3”要求，補(bǔ)齊全部記錄清單中的各種記錄保存期限，在以后的記錄清單中嚴(yán)格按照“記錄清單”中要求及時(shí)填寫(xiě)，內(nèi)容完整，標(biāo)識(shí)明確。 2、按照程序文件“ZHACXa423 B1 5.10”要求，文件查（借）閱登記表補(bǔ)齊記錄不全部位，在以后的登記中及時(shí)填寫(xiě)，內(nèi)容完整，標(biāo)識(shí)明確。對(duì)應(yīng)原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施：（預(yù)計(jì)完成日期：2009年4月27日） 1、嚴(yán)格按照“記錄清單”中要求及時(shí)填寫(xiě)，內(nèi)容完整，標(biāo)識(shí)明確。 2、文件查（借）閱登須經(jīng)文件保管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，登記表中及時(shí)填寫(xiě)，內(nèi)容完整。 項(xiàng)目部質(zhì)安部審核： 施工管理部對(duì)二項(xiàng)觀察項(xiàng)目及時(shí)分析原因，針對(duì)原因制定糾正措施并實(shí)施。我部審核資料后確認(rèn)二項(xiàng)觀察項(xiàng)目關(guān)閉。我部將對(duì)該二項(xiàng)觀察項(xiàng)繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證，以驗(yàn)證糾正措施是否持續(xù)有效，以防不符合項(xiàng)的重復(fù)發(fā)生。 簽字：葉俊 2009 年 4 月 26日 管理體系內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告 編號(hào):01受審核部門(mén)綜合部-公司辦公室審核日期2014 年6月19日下午觀察項(xiàng)描述: 1、記錄清單填寫(xiě)完整,字跡清楚,但記錄的保存期限為在記錄清單上明確。2、查文件查（借）閱目錄，但是記錄不全，有借閱人和借閱時(shí)間，但無(wú)歸還時(shí)間，但檢查已借閱文件已歸還，須補(bǔ)記錄。原因分析： 1、寫(xiě)記錄清單目錄時(shí)由于工作疏忽未能明確標(biāo)明各個(gè)記錄的保存時(shí)間。 2、未將還文件時(shí)間及時(shí)記錄下來(lái)，導(dǎo)致記錄不全。 參加分析人員： 處置方案：（預(yù)計(jì)完成日期：2014年6月30日，負(fù)責(zé)人：白峰） 1、按照程序文件要求，補(bǔ)齊全部記錄清單中的各種記錄保存期限，在以后的記錄清單中嚴(yán)格按照“記錄清單”中要求及時(shí)填寫(xiě)，內(nèi)容完整，標(biāo)識(shí)明確。2、按照程序文件要求，文件查（借）閱登記表補(bǔ)齊記錄不全部位，在以后的登記中及時(shí)填寫(xiě)，內(nèi)容完整，標(biāo)識(shí)明確。對(duì)應(yīng)原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施：（預(yù)計(jì)完成日期：2014年6月30日） 1、嚴(yán)格按照“記錄清單”中要求及時(shí)填寫(xiě)，內(nèi)容完整，標(biāo)識(shí)明確。 2、文件查（借）閱登須經(jīng)文件保管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，登記表中及時(shí)填寫(xiě)，內(nèi)容完整。 綜合部審核： 公司辦公室對(duì)二項(xiàng)不合格項(xiàng)目及時(shí)分析原因，針對(duì)原因制定糾正措施并實(shí)施。我責(zé)任部門(mén)審核資料后確認(rèn)二項(xiàng)不合格項(xiàng)目關(guān)閉。我責(zé)任部門(mén)將對(duì)該二項(xiàng)不合格項(xiàng)繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證，以驗(yàn)證糾正措施是否持續(xù)有效，以防不符合項(xiàng)的重復(fù)發(fā)生。 簽字： 年 月 日 管理體系內(nèi)部審核觀察項(xiàng)報(bào)告 頁(yè)碼:4/5 受審核部門(mén)質(zhì)量安全部審核日期2009 年4月23日上午觀察項(xiàng)描述： 查記錄登記表，無(wú)記錄保存年限。 原因分析： 寫(xiě)記錄清單目錄時(shí)由于工作疏忽未能明確標(biāo)明各個(gè)記錄的保存時(shí)間。 參加分析人員：處置方案：（預(yù)計(jì)完成日期：2009年4月25日，負(fù)責(zé)人：楊云） 按照程序文件“ZHACXa424B1-5.9.3”要求，補(bǔ)齊全部記錄清單中的各種記錄保存期限，在以后的記錄清單中嚴(yán)格按照“記錄清單”中要求及時(shí)填寫(xiě)，內(nèi)容完整，標(biāo)識(shí)明確。對(duì)應(yīng)原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施：（預(yù)計(jì)完成日期：2009年4月26日） 嚴(yán)格按照“記錄清單”中要求及時(shí)填寫(xiě)，內(nèi)容完整，標(biāo)識(shí)明確。項(xiàng)目部質(zhì)安部審核： 質(zhì)量安全部對(duì)該項(xiàng)觀察項(xiàng)目及時(shí)分析原因，針對(duì)原因制定糾正措施并實(shí)施。我部審核資料后確認(rèn)該項(xiàng)觀察項(xiàng)目關(guān)閉。我部將對(duì)該項(xiàng)觀察項(xiàng)繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證，以驗(yàn)證糾正措施是否持續(xù)有效，以防不符合項(xiàng)的重復(fù)發(fā)生。 簽字： 楊云 2009 年 4 月 26日 管理體系內(nèi)部審核觀察項(xiàng)報(bào)告 頁(yè)碼:5/5受審核部門(mén)市場(chǎng)合同部審核日期2009 年4月23日下午觀察項(xiàng)描述： 抽查市場(chǎng)合同部文件，無(wú)收文清單。原因分析： 由于收文較少，未對(duì)文件建立文件清單。參加分析人員：處置方案：（預(yù)計(jì)完成日期：2009年4月26日，負(fù)責(zé)人：田崖麗） 按照程序文件“ZHACXa423B1-5.9.1”要求，對(duì)收文補(bǔ)齊建立文件清單。 對(duì)應(yīng)原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施：（預(yù)計(jì)完成日期：2009年4月2