采購及出入庫工作程序

山東名世礦業(yè)機械（科技）有限公司采購（外協(xié)）及出入庫工作程序為加強原材料及外協(xié)、外購件的管理，規(guī)范采購、外協(xié)、出入庫制度，完善產(chǎn)品成本核算環(huán)節(jié)，經(jīng)公司研究特制定如下工作程序一 公司所有采購（外協(xié)）均由供應(yīng)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)負責。二 報提采購（外協(xié)）計劃需要購買原材料、產(chǎn)品、設(shè)備外購件、辦公用品等，或需要外協(xié)加工，由相關(guān)部門負責人報公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意，向供應(yīng)部報提采購（外協(xié)）計劃。材料、設(shè)備外購件采購，報分管經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)；外協(xié)加工，報分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)；辦公用品，報分管綜合辦領(lǐng)導(dǎo)。計劃內(nèi)容應(yīng)包括：品名、型號、價格、數(shù)量、用途等項目。三 填寫采購（外協(xié)）申請單供應(yīng)部根據(jù)要求填寫采購申請單或外協(xié)委托單，報總經(jīng)理批準后由采購人員進行采購（外協(xié)）。四 簽訂采購（外協(xié)）合同原則上價值2000元以上的大宗采購及有連續(xù)使用需求的物品采購需簽訂采購合同。采購合同由提報計劃部門、供應(yīng)部與賣方共同議定，外協(xié)合同由生產(chǎn)部、供應(yīng)部與被委托方共同議定，供應(yīng)部負責人報總經(jīng)理批準。具體采購（外協(xié)）是否需簽合同由供應(yīng)部負責人酌情而定。五 到貨檢驗采購物品到貨后，由供應(yīng)部提供采購申請單、供貨合同、合格證等憑證通知質(zhì)管部對進貨產(chǎn)品進行檢驗。檢驗人員根據(jù)采購人員提供的憑證嚴格按檢驗規(guī)程進行檢驗，把檢驗數(shù)據(jù)如實填寫到原材料、外購件檢驗報告單上，初步判定物料是否合格，報質(zhì)量負責人審核。質(zhì)量負責人同供應(yīng)部會商檢驗結(jié)果，報總經(jīng)理批準同意入庫或退貨，并通知辦理相關(guān)手續(xù)。對不需要簽訂合同的采購物品，檢驗人員憑采購人員提供的采購申請單、合格證等，對物品進行檢驗，可不填寫原材料、外購件檢驗報告單，但必須在入庫單上簽字。六 原材料、外購件入庫檢驗完成后，供應(yīng)部填寫原材料、外購件入庫單，填寫人在制單欄簽字，采購經(jīng)辦人在經(jīng)辦一欄簽字。倉庫保管員必須確認入庫單上有經(jīng)辦人和檢查人員的簽字方可辦理入庫手續(xù)。需開具原材料、外購件檢驗報告單的物品入庫，必須有質(zhì)量負責人簽字方可入庫。七 外協(xié)件入庫外協(xié)件到貨后，由供應(yīng)部填寫產(chǎn)品入庫單，并提供外協(xié)加工合同（或協(xié)議），檢驗人員檢查簽字后，保管員比對外協(xié)前毛坯出庫數(shù)量，方可據(jù)實辦理入庫手續(xù)。鑄件入庫除上述手續(xù)外，供應(yīng)部人員和保管員共同過磅。各種氣體入庫，由供應(yīng)部人員和保管員共同檢驗。八 公司內(nèi)產(chǎn)品入庫1.各車間生產(chǎn)的設(shè)備配件，完工后要及時檢驗入庫。所有入庫產(chǎn)品必須為合格品，由調(diào)度員填寫產(chǎn)品入庫單。入庫單上要寫清交庫單位、產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、交庫數(shù)量、各工序工時及單價和總工時，檢查員一欄必須經(jīng)涉及該產(chǎn)品工序的所有檢查人員逐人簽字后，方可入庫。2.各車間辦理產(chǎn)品入庫時，要補齊領(lǐng)料手續(xù)。包括生產(chǎn)用的鋼材、毛坯，裝配時使用本公司生產(chǎn)的零部件，以及電機、減速機等外購件，都要補齊領(lǐng)料單，否則，倉庫保管員拒絕在入庫單上簽字。3.對于不方便進入庫房的產(chǎn)品，入庫時由調(diào)度員負責按產(chǎn)品類別歸類，同種小件分組捆扎好，統(tǒng)一在規(guī)劃的指定位置集中放置。九 領(lǐng)料單1.各車間到倉庫領(lǐng)料時，必須持領(lǐng)料單。領(lǐng)料單需寫清領(lǐng)料單位、物料名稱、型號規(guī)格、用途（應(yīng)寫清施工號或銷售計劃號）、領(lǐng)用數(shù)量，并有車間負責人簽字，領(lǐng)料人方可到倉庫簽字領(lǐng)料。無領(lǐng)料單或領(lǐng)料單填寫不規(guī)范的，倉庫保管員拒絕發(fā)料。領(lǐng)用本公司生產(chǎn)的零部件組裝設(shè)備時同樣也按本條辦理領(lǐng)料手續(xù)。2.生產(chǎn)用的鋼材，可以先申請下料，由用料車間負責人同倉庫保管員現(xiàn)場對所用鋼材進行清點，下料后，雙方共同確認使用量，產(chǎn)品入庫時，再按要求補齊領(lǐng)料單。3.貴重材料，如銅件、不銹鋼焊條等領(lǐng)料時，除正常填寫領(lǐng)料單外，還必須有公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可領(lǐng)料。用完的焊絲盤、報廢的導(dǎo)電咀、割咀等有回收價值的物品，要退還倉庫，交舊領(lǐng)（換）新。4.使用庫存工具時，采用借用的方式，由借用人打借條。電動工具的借用，出入庫時，要插電檢驗?zāi)芊裾Ｊ褂茫黄渌ぃ浚┚叩慕栌?，在交還時倉庫保管員要檢驗是否損壞；鉆頭、銑刀等加工刀具的借用，當天使用后要及時還庫。倉庫要建立工具借用檔案，寫清工具名稱、型號規(guī)格、借領(lǐng)時間和本人簽名，并及時督促清還。十 出庫單1.公司所有設(shè)備、產(chǎn)品出廠發(fā)貨時需填寫出庫單。出庫單與發(fā)貨清單配套使用，均由銷售部門制單提供。倉庫保管員按發(fā)貨明細清單認真清點所發(fā)物品的數(shù)量，核對物品與發(fā)貨清單的貨物名稱、型號規(guī)格是否相符，對列入發(fā)貨清單而庫存缺少的零部件，應(yīng)及時提出采購計劃進行采購補齊，保證準確及時發(fā)貨。發(fā)貨時，銷售人員和保管員分別在出庫單上經(jīng)辦、保管一欄簽字。出庫單由銷售、財務(wù)、倉庫各持一聯(lián)，記帳聯(lián)作為出門證使用，由門衛(wèi)妥善保管，定期轉(zhuǎn)交財務(wù)。 2.外協(xié)件出庫，由供應(yīng)部根據(jù)外協(xié)合同填寫出庫單，倉庫管理員辦理出庫手續(xù)和出門手續(xù)。3廢鋼鐵及廢舊物品的處理，由綜合辦負責，根據(jù)情況安排處理。本工作程序自下達之日起開始執(zhí)行，原相關(guān)辦法相應(yīng)廢止。說明：工作程序中涉及的各種表格，在新表格印制之前，為保證工作的正常開展，作為過渡，原表格仍繼續(xù)使用，