廉政風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)操作手冊(cè).doc

操作手冊(cè)椒江區(qū)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)操作說(shuō)明書(shū) 撰 寫 人（簽名）：完 成 日 期：評(píng)審負(fù)責(zé)人（簽名）：評(píng) 審 日 期：版本控制更新記錄：日期修訂版本修改內(nèi)容修改進(jìn)度作者2011-09-05V0.1創(chuàng)建審核記錄：日期審核版本審核內(nèi)容審核進(jìn)度審核人發(fā)布記錄：日期發(fā)布版本發(fā)布內(nèi)容發(fā)布進(jìn)度發(fā)布人目錄游客登錄51民主監(jiān)督51.1群眾投訴52單位列表62.1區(qū)直單位列表62.2鎮(zhèn)、街道列表132.2.1海門街道132.2.2白云街道14單位干部141廉政風(fēng)險(xiǎn)信息信息庫(kù)141.1.單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)141.2.科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)141.3.個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)152廉政風(fēng)險(xiǎn)防控模式152.1廉政風(fēng)險(xiǎn)防控模式153陽(yáng)光曬權(quán)163.1.權(quán)力流程圖163.2.權(quán)責(zé)清單173.3.裁量標(biāo)準(zhǔn)17單位181廉政風(fēng)險(xiǎn)信息信息庫(kù)181.1單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)181.2科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)181.3個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)182廉政風(fēng)險(xiǎn)防控模式182.1廉政風(fēng)險(xiǎn)防控模式183陽(yáng)光曬權(quán)193.1.權(quán)力流程圖193.2.權(quán)責(zé)清單193.3.裁量標(biāo)準(zhǔn)193.4.稽查流程圖193.5.減免稅業(yè)務(wù)流程204.民主監(jiān)督204.1明查暗訪204.2承辦投訴件214.3承辦結(jié)果224.4查詢結(jié)果225風(fēng)險(xiǎn)提醒235.1風(fēng)險(xiǎn)提醒236預(yù)警處理236.1風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警236.2風(fēng)險(xiǎn)處置246.3查詢結(jié)果247.責(zé)任追究257.1處理反饋257.2查詢結(jié)果258考核評(píng)估258.1年度考核25領(lǐng)導(dǎo)261.工作進(jìn)展261.1工作進(jìn)展262明主監(jiān)督272.1明查暗訪272.2承辦投訴件272.3待處理投訴件282.4承辦結(jié)果292.5查詢結(jié)果293.風(fēng)險(xiǎn)提醒303.1風(fēng)險(xiǎn)提醒304.預(yù)警處理304.1風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警304.2紀(jì)委點(diǎn)評(píng)304.3查詢結(jié)果305.責(zé)任追究315.1實(shí)施追究315.2紀(jì)委意見(jiàn)316.考核評(píng)估316.1考核積分316.2本月進(jìn)展327.單位列表327.1區(qū)直單位列表327.2鎮(zhèn)、街道列表347.2.1海門街道347.2.2白云街道34游客登錄1民主監(jiān)督1.1群眾投訴 輸入投訴事項(xiàng)、投訴人、聯(lián)系電話、被投訴單位、被投訴科室、被投訴人、主要內(nèi)容2單位列表2.1區(qū)直單位列表每個(gè)單位下都包含了廉政風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)（單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、陽(yáng)光曬權(quán)（權(quán)力流程圖、權(quán)責(zé)清單、裁量標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)項(xiàng)目流程、工程變更初審） 區(qū)發(fā)改局1. 廉政風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)a) 單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)單位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要是以單位為主要的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)b) 科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)擊“查看”，可科室信息c) 個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)針對(duì)個(gè)人提出廉政風(fēng)險(xiǎn)的防范2. 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控模各個(gè)單位、科室所負(fù)責(zé)的事項(xiàng)3. 陽(yáng)光曬權(quán)a) 權(quán)力流程圖每個(gè)項(xiàng)目的權(quán)力流程圖，點(diǎn)擊“新增”可以增加，選中一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“查看”，可以查詢出這個(gè)項(xiàng)目的審批工作流程。b) 權(quán)責(zé)清單c) 裁量標(biāo)準(zhǔn)d) 收費(fèi)項(xiàng)目流程e) 工程變更初審2.2鎮(zhèn)、街道列表 2.2.1海門街道 廉政風(fēng)險(xiǎn)信息a) 單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)b) 科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)c) 個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控模式 陽(yáng)光曬權(quán)權(quán)力流程圖權(quán)責(zé)清單裁量標(biāo)準(zhǔn) 2.2.2白云街道 廉政風(fēng)險(xiǎn)信息a) 單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)b) 科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)c) 個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控模式 陽(yáng)光曬權(quán)權(quán)力流程圖權(quán)責(zé)清單裁量標(biāo)準(zhǔn)單位干部1廉政風(fēng)險(xiǎn)信息信息庫(kù)1.1. 單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.2. 科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.3. 個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2廉政風(fēng)險(xiǎn)防控模式只能看見(jiàn)自己?jiǎn)挝坏姆揽啬Ｊ?，并能“新增”、“查看”、“編輯”“刪除”2.1廉政風(fēng)險(xiǎn)防控模式3陽(yáng)光曬權(quán)3.1. 權(quán)力流程圖可以“新增”、“編輯”“刪除”3.2. 權(quán)責(zé)清單每個(gè)部門可以上傳自己部門的權(quán)力圖，可以利用附件上傳具體的文檔。3.3. 裁量標(biāo)準(zhǔn)在此可以上傳單位文檔中的自由裁量標(biāo)準(zhǔn)?？梢詫?duì)文檔進(jìn)行“新增”、“查看”“編輯”“刪除”單位1廉政風(fēng)險(xiǎn)信息信息庫(kù)1.1單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.2科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.3個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以上說(shuō)明見(jiàn)單位干部的“廉政風(fēng)險(xiǎn)信息信息庫(kù)”2廉政風(fēng)險(xiǎn)防控模式只能看見(jiàn)自己?jiǎn)挝坏姆揽啬Ｊ?，并能“新增”、“查看”、“編輯”“刪除”2.1廉政風(fēng)險(xiǎn)防控模式3陽(yáng)光曬權(quán)3.1. 權(quán)力流程圖見(jiàn)單位干部說(shuō)明3.2. 權(quán)責(zé)清單見(jiàn)單位干部說(shuō)明3.3. 裁量標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)單位干部說(shuō)明3.4. 稽查流程圖點(diǎn)擊“新增”，輸入“申請(qǐng)?zhí)枴薄ⅰ吧暾?qǐng)名稱”，點(diǎn)擊提交。選中一條記錄，點(diǎn)擊“操作流程”，選擇通過(guò)或不通過(guò)，綠色的勾表示通過(guò)，紅色的叉表示沒(méi)有受理或不通過(guò)3.5. 減免稅業(yè)務(wù)流程流程操作見(jiàn)上面的“稽查流程圖”4.民主監(jiān)督4.1明查暗訪點(diǎn)擊“新增”，輸入標(biāo)題、內(nèi)容、附件等。并可以“新增”、“編輯”、“刪除”4.2承辦投訴件選中一條記錄，并可以對(duì)它進(jìn)行“查看”、“辦理”4.3承辦結(jié)果選中某條記錄，可以查看承辦結(jié)果4.4查詢結(jié)果可以查詢游客的投訴意見(jiàn)，點(diǎn)擊“查詢”可以查看具體的內(nèi)容信息?！巴对V事項(xiàng)”可以進(jìn)行模糊查詢。5風(fēng)險(xiǎn)提醒5.1風(fēng)險(xiǎn)提醒針對(duì)自己?jiǎn)挝坏娘L(fēng)險(xiǎn)提醒點(diǎn)擊“新增”，輸入“風(fēng)險(xiǎn)名稱”、“報(bào)送單位”“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”、“風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容”6預(yù)警處理6.1風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警可以對(duì)別的單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，輸入“風(fēng)險(xiǎn)名稱”、“風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別”、“預(yù)警單位”“預(yù)警理由”“處理意見(jiàn)”點(diǎn)擊“新增”，輸入信息，點(diǎn)擊“提交”；預(yù)警單位可以選擇除了自己的單位還可以選擇其他單位選中一條記錄，點(diǎn)擊“查看”?？梢圆榭雌渚唧w的內(nèi)容。6.2風(fēng)險(xiǎn)處置選中一條記錄，點(diǎn)擊“辦理”，即可處理6.3查詢結(jié)果7.責(zé)任追究7.1處理反饋可以查看到，紀(jì)委分配的責(zé)任。選中一條記錄，點(diǎn)擊“辦理”，7.2查詢結(jié)果8考核評(píng)估8.1年度考核針對(duì)每項(xiàng)的內(nèi)容，在“自評(píng)分”中給自己打分。點(diǎn)擊“提交”。領(lǐng)導(dǎo)1.工作進(jìn)展 1.1工作進(jìn)展可以查看每個(gè)月工作的進(jìn)展情況點(diǎn)擊“新增”，選擇“月份”，點(diǎn)擊“添加”工作內(nèi)容，提交。并可以進(jìn)行“編輯”“刪除”2明主監(jiān)督2.1明查暗訪查看全部的關(guān)于明查暗訪的信息，并可以查看、刪除2.2承辦投訴件選中一條記錄，點(diǎn)擊“辦理”2.3待處理投訴件選中一條記錄，點(diǎn)擊“查看”，可以查看具體的投訴事項(xiàng)選中一條記錄，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)辦”，可以更改“轉(zhuǎn)辦到單位”2.4承辦結(jié)果選中一條記錄，點(diǎn)擊“紀(jì)委意見(jiàn)”2.5查詢結(jié)果選中一條記錄，點(diǎn)擊“查看”；“投訴事項(xiàng)”為模糊查詢，輸入內(nèi)容，點(diǎn)擊“查詢”3.風(fēng)險(xiǎn)提醒3.1風(fēng)險(xiǎn)提醒點(diǎn)擊“新增”，可以增加一條風(fēng)險(xiǎn)提醒，并可以查看全部單位的風(fēng)險(xiǎn)提醒。4.預(yù)警處理4.1風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警4.2紀(jì)委點(diǎn)評(píng)4.3查詢結(jié)果以上具體見(jiàn)單位中的“預(yù)警處理”5.責(zé)任追究5.1實(shí)施追究點(diǎn)擊“新增”，輸入責(zé)任追究對(duì)象，單位，責(zé)任追究事由，紀(jì)委意見(jiàn)。新增的內(nèi)容會(huì)直接發(fā)送到單位所對(duì)應(yīng)的處理反饋中。5.2紀(jì)委意見(jiàn)選中一條記錄，點(diǎn)擊“點(diǎn)評(píng)”，即可點(diǎn)評(píng)其內(nèi)容6.考核評(píng)估6.1考核積分單位用戶進(jìn)行年度考核的數(shù)據(jù)，以下界面就可以查看到信息，選中一條記錄，點(diǎn)擊“新增”，可以對(duì)其進(jìn)行評(píng)分。6.2本月進(jìn)展7.單位列表7.1區(qū)直單位列表包含了所有單位的信息7.1.1區(qū)發(fā)改局每個(gè)單位下都包含了廉政風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)（單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、陽(yáng)光曬權(quán)（權(quán)力流程圖、權(quán)責(zé)清單、裁量標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)項(xiàng)目流程、工程變更初審）廉政風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)l 單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)l 科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)l 個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控模陽(yáng)光曬權(quán)u 權(quán)力流程圖u 權(quán)責(zé)清單u 收費(fèi)項(xiàng)目流程選中一條記錄，點(diǎn)擊“操作流程”，選擇通過(guò)或不通過(guò)，通過(guò)為綠色的勾顯示。u 工程變更初審7.2鎮(zhèn)、街道列表7.2.1海門街道 廉政風(fēng)險(xiǎn)信息d) 單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)e) 科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)f) 個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控模式 陽(yáng)光曬權(quán)權(quán)力流程圖權(quán)責(zé)