醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系.ppt

醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系,江蘇華能藥業(yè)有限公司,質(zhì)量管理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),一般行業(yè)GB/T19001-2000idtISO9001:2000醫(yī)療器械行業(yè)YY/T0287-2003idtISO13485:2003GB/T19001-2000idtISO9001:2000,注1：YY/T0287-2003可以單獨(dú)使用，也可以與GB/T19001-2000一起使用注2：YY/T0287也可使用YY/T0287-1996，但應(yīng)與ISO9001一起使用，使用期限至2006.7,YY/T0287-2003idtISO13485:2003的概況,1、標(biāo)準(zhǔn)名稱2、性質(zhì)獨(dú)立標(biāo)準(zhǔn)，不必與ISO9001一起使用。3、結(jié)構(gòu)3.1.采用ISO9001：2000的結(jié)構(gòu)：過程模式9章(0引言，18正文)3.2.引用ISO9000:20004、內(nèi)容刪減了ISO9001:2000的部分要求(顧客滿意和持續(xù)改進(jìn))加入醫(yī)療器械行業(yè)要求取消YY/T0288（ISO13488）,本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件遵照YY/T02872003IDTISO13485：2003醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系用于法規(guī)的要求及國家相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求編制，由下列四個層次質(zhì)量管理體系文件組成。1)質(zhì)量手冊：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，闡述本企業(yè)的質(zhì)量管理體系，是本企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量法規(guī)性文件（即本手冊）。2)程序文件：是質(zhì)量手冊的支持性文件，對質(zhì)量管理體系要求的展開與落實(shí)，提供實(shí)施質(zhì)量管理體系所需過程或活動的途徑，規(guī)定了完成質(zhì)量管理體系要求的各項(xiàng)質(zhì)量活動過程的責(zé)任要求和方法。3)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程文件：標(biāo)準(zhǔn)操作程序規(guī)程即為作業(yè)指導(dǎo)書，是詳細(xì)描述質(zhì)量活動的文件，包括有關(guān)操作、檢驗(yàn)、工藝等技術(shù)文件。4)記錄：客觀的反映質(zhì)量活動和體系運(yùn)行的實(shí)際情況，是驗(yàn)證質(zhì)量管理體系符合性的見證性文件。本企業(yè)的文件層次示意圖如下：質(zhì)量手冊：程序文件：標(biāo)準(zhǔn)操作程序規(guī)程：記錄,質(zhì)量管理體系,幾個比較重要的術(shù)語/概念,產(chǎn)品過程的結(jié)果，服務(wù)、軟件、硬件、過程性材料,策劃制定目標(biāo)，并規(guī)定必要運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo),不合格未滿足標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)定要求,質(zhì)量固有特性滿足要求的程度,讓我們看一下一位家庭主婦怎么做飯的,老公：再接再厲，下次買鉆石但是“做飯恒久遠(yuǎn)，鉆石就一顆”,老婆：老公，你想要吃什么,我做菜，兒子洗菜、老公切菜,偷偷嘗一口咸淡；問一下老公好不好吃,柴米油鹽錢鍋,采買,老公：很好吃，親愛的，走，咱買衣服去,做菜,上菜,飯菜,識別需求,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),配備資源,職責(zé)分工,測量分析改進(jìn),獲得滿意,持續(xù)改進(jìn),戴明環(huán)PDCA環(huán),其實(shí)，質(zhì)量管理體系就是這一張圖,PDCA模式（戴明環(huán)）Plan(策劃)Do(實(shí)施)Check(檢查)Act(處置/改進(jìn)),A,P,C,D,質(zhì)量手冊,質(zhì)量手冊要點(diǎn),主講內(nèi)容質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)18章基本內(nèi)容注：本組織質(zhì)量手冊按照YY/T02872003IDTISO13485：2003醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系用于法規(guī)的要求的模式。,質(zhì)量手冊,質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖,質(zhì)量手冊,質(zhì)量方針是公司對質(zhì)量的承諾，在質(zhì)量方面的關(guān)注焦點(diǎn)顧客滿意是企業(yè)的追求質(zhì)量保證是企業(yè)的宗旨,質(zhì)量方針和目標(biāo),質(zhì)量目標(biāo)（中長期、年度、短期的）是公司質(zhì)量發(fā)展上追求的目的地醫(yī)療器械安全有效達(dá)到100%；顧客滿意率98%；顧客投訴處理率100%。,質(zhì)量手冊,18章基本內(nèi)容,1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語及定義4質(zhì)量管理體系（總要求、質(zhì)量手冊、文件控制、記錄控制）5管理職責(zé)（管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、質(zhì)量方針和目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限和溝通等）6資源管理（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等）7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（識別顧客需求、設(shè)計(jì)開發(fā)、采購、生產(chǎn)過程、標(biāo)識、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)測設(shè)備控制等）8測量、分析和改進(jìn)（顧客滿意、內(nèi)部審核、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格品控制、糾正和預(yù)防等）,質(zhì)量手冊,3術(shù)語及定義,醫(yī)療器械medicaldevice制造商的預(yù)期用途是為下列一個或多個特定目的用于人類的，不論單獨(dú)使用或組合使用的儀器、設(shè)備、器具、機(jī)器、用具、植入物、體外試劑或校準(zhǔn)物、軟件、材料或者其他相似或相關(guān)物品。這些目的是：-疾病的診斷、預(yù)防、監(jiān)護(hù)、治療或者緩解；-損傷的診斷、監(jiān)護(hù)、治療、緩解或者補(bǔ)償；-解剖或生理過程的研究、替代、調(diào)節(jié)或者支持；-支持或維持生命；-妊娠控制；-醫(yī)療器械的消毒；-通過對取自人體的樣本進(jìn)行體外檢查的方式來提供醫(yī)療信息。其作用于人體體表或體內(nèi)的主要設(shè)計(jì)作用不是用藥理學(xué)、免疫學(xué)或代謝的手段獲得，但可能有這些手段參與并起一定輔助作用。,質(zhì)量手冊,3術(shù)語及定義,醫(yī)療器械分類：忠告性通知產(chǎn)品交付后，為了糾正/預(yù)防措施以及符合法規(guī)要求，組織發(fā)布的通知。涉及產(chǎn)品的使用、改動、退回、銷毀。顧客抱怨：顧客以任何形式聲稱產(chǎn)品存在問題。標(biāo)記/標(biāo)簽labelling包括標(biāo)識、技術(shù)/使用說明不包括貨運(yùn)文件,無源;有源有源植入性植入性無菌體外診斷,質(zhì)量手冊,4質(zhì)量管理體系,4.1總要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件。實(shí)施、保持保持有效性（ISO9001：持續(xù)改進(jìn)）識別過程及其應(yīng)用四大過程*管理活動(標(biāo)準(zhǔn)的第5章：管理職責(zé))*資源管理（標(biāo)準(zhǔn)的第6章：資源管理）*產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（標(biāo)準(zhǔn)的第7章：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）*測量過程（標(biāo)準(zhǔn)的第8章：測量、分析和改進(jìn)）過程識別：識別子過程和刪減確定已識別的過程的順序和接口確定過程控制的準(zhǔn)則和方法確保資源和信息監(jiān)視、測量和分析（8）保持有效性（ISO9001持續(xù)改進(jìn)）識別外包過程并明確控制要求。,質(zhì)量手冊,4質(zhì)量管理體系,質(zhì)量管理體系文件可分成四層次,質(zhì)量手冊,程序文件,質(zhì)量計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書/操作規(guī)程/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),表格/記錄/分析報(bào)告/檔案等,綱領(lǐng)文件，表明意向及達(dá)到此目的的策略及方法,說明由誰負(fù)責(zé)執(zhí)行什么及什么情況下執(zhí)行程序,詳細(xì)說明如何執(zhí)行某些工作,證明已按文件執(zhí)行工作的證據(jù),4.2文件要求,質(zhì)量手冊,4質(zhì)量管理體系,4.2.2質(zhì)量手冊,質(zhì)量手冊：規(guī)定質(zhì)量管理體系的文件。批準(zhǔn)：最高管理者。內(nèi)容：質(zhì)量手冊的范圍，包括刪減和不適用的說明;程序或?qū)Τ绦蛞玫模贿^程之間相互作用的表述;描述質(zhì)量管理體系的文件結(jié)構(gòu)。,質(zhì)量手冊,4質(zhì)量管理體系,4.2.3文件控制,建立程序文件。發(fā)放前批準(zhǔn)。規(guī)定文件批準(zhǔn)權(quán)限并授權(quán);授權(quán)人員對文件進(jìn)行批準(zhǔn)。必要時(shí)評審與更新，批準(zhǔn)后更改。識別更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài);版本;修訂標(biāo)識。發(fā)放：確定發(fā)放范圍。發(fā)放到位并有記錄。確保文件清晰、易于識別。,外來文件：包括：*法規(guī);*外來標(biāo)準(zhǔn)：國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國際際標(biāo)準(zhǔn)、歐盟標(biāo)準(zhǔn)等;*顧客來文;*認(rèn)證機(jī)構(gòu)來文等。識別?？刂品职l(fā)。保存的作廢文件應(yīng)標(biāo)識。作廢的受控文件。應(yīng)保存;保存期限;*不短于產(chǎn)品壽命期;*不短于記錄的保存期限：或：*按照法規(guī)要求的期限。文件更改：由原審批部門審批;否則應(yīng)提供背景材料。,質(zhì)量手冊,4質(zhì)量管理體系,4.2.4記錄控制,建立程序范圍：證實(shí)產(chǎn)品符合要求的記錄;*如采購、生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄;證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄;*如內(nèi)審記錄、管理評審記錄等。記錄應(yīng)清晰、易于識別和檢索標(biāo)識:名稱;編號。,貯存：環(huán)境。保護(hù)。檢索。保存期限：不短于產(chǎn)品壽命期;至少2年（自產(chǎn)品交付之日起）;或按照法規(guī)要求的期限;處置。,質(zhì)量手冊,5管理職責(zé),5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審,質(zhì)量手冊,傳達(dá)意愿,管理者承諾,制定方針目標(biāo),管理評審,確保資源,質(zhì)量手冊,確定過程控制的流程,策劃過程識別和控制,確定過程順序和相互作用,識別過程,確定如何控制流程,形成文件，明確要求,執(zhí)行、記錄、反饋、更新,質(zhì)量手冊,管理評審,8大輸入,4大輸出,對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評價(jià)內(nèi)外審結(jié)果顧客反饋過程績效和產(chǎn)品符合性預(yù)防措施和糾正措施以往管理評審跟蹤措施可能影響體系的變更其他改進(jìn)建議,質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性評價(jià)體系是否有效產(chǎn)品改進(jìn)措施資源配置,質(zhì)量手冊,6資源管理,人力資源,基礎(chǔ)設(shè)施,工作環(huán)境,能力意識培訓(xùn),設(shè)備軟件通訊,溫度濕度照明,質(zhì)量手冊,能力、意識和培訓(xùn),明確崗位能力要求：學(xué)歷;培訓(xùn);技能;工作經(jīng)歷;培訓(xùn)、招聘。評價(jià)措施的有效性。提高員工意識。保存記錄。法規(guī)要求時(shí)，建立識別培訓(xùn)需求的程序。,質(zhì)量手冊,基礎(chǔ)設(shè)施,組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。建筑物。生產(chǎn)設(shè)備（包括軟件）、工裝、工位器具。輔助設(shè)施：水、電、氣;運(yùn)輸;通訊。當(dāng)維護(hù)活動影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)：建立維護(hù)活動（包括頻次）的文件要求;做好維護(hù)記錄。,質(zhì)量手冊,工作環(huán)境,影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境因素：溫濕度;潔凈度;除靜電;照度等。確定并提供工作環(huán)境。建立對人員健康、清潔和服裝的文件要求。建立工作環(huán)境的文件要求以及環(huán)境監(jiān)視和控制的程序或作業(yè)指導(dǎo)書。在特殊環(huán)境臨時(shí)工作人員應(yīng)培訓(xùn)后或在監(jiān)督下工作。適當(dāng)時(shí)，對污染或潛在污染的產(chǎn)品的控制做出文件化的特殊安排，以防止污染其它產(chǎn)品、環(huán)境和人員。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程（銷售）7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（設(shè)計(jì)）7.4采購（采購）7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供（生產(chǎn)和服務(wù)）7.6監(jiān)視和測量裝置的控制（計(jì)量）,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),針對產(chǎn)品進(jìn)行策劃：確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)、要求;確定過程、文件和資源需求;確定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則;準(zhǔn)備記錄表格;產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的輸出：技術(shù)文件、質(zhì)量計(jì)劃等;在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程建立風(fēng)險(xiǎn)管理的文件化要求，并保存風(fēng)險(xiǎn)管理記錄。風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)：YY/T0316-ISO14971。,7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.2與顧客有關(guān)的過程（銷售）,7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3顧客溝通,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定,要求包括：顧客規(guī)定的要求（明示）;隱含要求（隱含）;法律法規(guī)（必須履行）;組織規(guī)定的附加要求（明示）。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審,評審對象合同;訂單，包括口頭訂貨;標(biāo)書。內(nèi)容要求是否明確，并形成文件;如顧客要求未形成文件，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn);是否有能力滿足;如有變化，問題是否已解決。,時(shí)機(jī)：向顧客做出承諾前（簽訂前、接受前、投標(biāo)前、變更前）方式：核對;會簽;會議等。評審應(yīng)有記錄。變更應(yīng)：修改文件;通知有關(guān)人員。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審,評審對象合同;訂單，包括口頭訂貨;標(biāo)書。內(nèi)容要求是否明確，并形成文件;如顧客要求未形成文件，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn);是否有能力滿足;如有變化，問題是否已解決。,時(shí)機(jī)：向顧客做出承諾前（簽訂前、接受前、投標(biāo)前、變更前）方式：核對;會簽;會議等。評審應(yīng)有記錄。變更應(yīng)：修改文件;通知有關(guān)人員。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.2.3顧客溝通,售前：產(chǎn)品推介。售中：跟蹤顧客要求的變化。售后：顧客意見、投放;發(fā)布忠告性通知。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（設(shè)計(jì)）,7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃,建立程序。對產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行策劃，規(guī)定：階段;評審、驗(yàn)證、確認(rèn)和轉(zhuǎn)化（轉(zhuǎn)換）活動;職責(zé)和權(quán)限。策劃的輸出應(yīng)：形成文件（如開發(fā)計(jì)劃）;及時(shí)更新。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入,明確設(shè)計(jì)輸入要求并評審和批準(zhǔn)：與預(yù)期用途有關(guān)的功能、性能和安全要求;法規(guī)要求;類似產(chǎn)品的信息;其它要求;風(fēng)險(xiǎn)管理的輸出。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出,設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出：應(yīng)批準(zhǔn);滿足輸入要求;給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息;包括/引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則;規(guī)定安全和使用特性;將設(shè)計(jì)結(jié)果形成文件/記錄：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn);圖紙等。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審,目的：評價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果是否滿足要求;發(fā)現(xiàn)問題，提出解決措施。結(jié)果：形成評審記錄。參加人：有關(guān)部門代表;專家。方式：會議;文件會簽。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證,目的：確保設(shè)計(jì)輸出/結(jié)果滿足設(shè)計(jì)輸入。結(jié)果：形成記錄。方法：檢測;對設(shè)計(jì)輸出文件進(jìn)行評審等。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn),目的：確保產(chǎn)品滿足使用/預(yù)期用途要求。結(jié)果：形成記錄。方法：試用（如法規(guī)要求，應(yīng)進(jìn)行臨床評價(jià)）;模擬。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制,適當(dāng)時(shí)，應(yīng)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)。批準(zhǔn)后方可更改。結(jié)果：形成記錄。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.4采購（采購）,7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.4.1采購過程,建立程序。對采購產(chǎn)品進(jìn)行分類;對供方進(jìn)行分類管理，應(yīng)特別關(guān)注提供外包的供方。根據(jù)能力評價(jià)和選擇供方。建立選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則。評價(jià)：初次評價(jià)：*初次確定供方前。重新評價(jià)*出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí);*正常情況下，一年一次。,評價(jià)方法：產(chǎn)品試用;實(shí)地考察;要求認(rèn)證;第2方審核等。保存評價(jià)和控制記錄評價(jià)記錄;合格供方名單;供方檔案。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.4.2采購信息,在采購文件中明確采購要求。采購文件：采購標(biāo)準(zhǔn);材料明細(xì)表;外加工圖紙;材料標(biāo)準(zhǔn);采購合同等。對有可追溯性要求的采購產(chǎn)品，保存采購信息(文件、記錄)，以備追溯主。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證,采取檢驗(yàn)或試用等活動，確保采購產(chǎn)品滿足采購要求。需要在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證及放行方式。保存驗(yàn)證記錄。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供（生產(chǎn)和服務(wù)）,7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù),質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制,7.5.1.1總要求策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)：提供產(chǎn)品特性信息，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙;必要時(shí)，提供程序、文件化要求、作業(yè)指導(dǎo)書、參照測量程序和參照材料（如標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、樣板）;生產(chǎn)設(shè)備管理（采購、驗(yàn)收、建帳、維護(hù)保養(yǎng)）;檢測設(shè)備（7.6）;放行、交付和售后服務(wù);按規(guī)定實(shí)施標(biāo)簽和包裝操作。建立批記錄，并經(jīng)過驗(yàn)證和批準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)追溯（見7.5.3）且識別生和批準(zhǔn)銷售的數(shù)量。7.5.1.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制專用要求7.5.1.2.1產(chǎn)品的清潔和污染的控制建立產(chǎn)品清潔程序。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制,7.5.1.2.2安裝活動適當(dāng)時(shí)，建立安裝及驗(yàn)證的文件化要求。如組織或代理商以外的人員安裝，應(yīng)提供安裝和驗(yàn)證的文件化要求。保存安裝和驗(yàn)證記錄。7.5.1.2.3服務(wù)活動如果服務(wù)是規(guī)定要求，必要時(shí)，應(yīng)建立程序、作業(yè)指導(dǎo)書、參照測量程序和參照材料（如標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、樣板）以提供服務(wù)并驗(yàn)證服務(wù)結(jié)果。保存服務(wù)記錄。7.5.1.3滅菌醫(yī)療器械的專用要求保存每批滅菌產(chǎn)品的滅菌過程參數(shù)的記錄。滅菌記錄應(yīng)能追溯至生產(chǎn)批。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn),7.5.2.1總要求對特殊過程（包括生產(chǎn)和服務(wù)過程）的能力進(jìn)行確認(rèn)。特殊過程不能通過監(jiān)視或測量驗(yàn)證的過程，如：*清洗;*滅菌;*焊接;*熱處理;*（有特殊要求的）表面處理。產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后問題才顯現(xiàn)的過程，如：*鑄造;安排確認(rèn)過程，適用時(shí)包括：規(guī)定準(zhǔn)則;設(shè)備認(rèn)可;人員資格鑒定;方法和程序;記錄要求;再確認(rèn);建立程序，對生產(chǎn)和服務(wù)提供使用的軟件進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)在初次使用（包括更改后的初次使用）前進(jìn)行。保存確認(rèn)記錄。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn),7.5.2.2滅菌醫(yī)療器械的專用要求建立程序，并在初次使用前對滅菌過程進(jìn)行確認(rèn)。保存確認(rèn)記錄。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.5.3標(biāo)識和可追溯性,7.5.3.1標(biāo)識建立程序，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程識別產(chǎn)品。建立程序，確保返回產(chǎn)品得到識別并與合格產(chǎn)品區(qū)別開來;隔離;標(biāo)識。7.5.3.2可追溯性7.5.3.2.1總則建立程序，規(guī)定可追溯性的范圍以及記錄要求。需要追溯時(shí)，控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識?？勺匪菪耘e例：關(guān)鍵器材：追溯至供方、批號;生產(chǎn)過程：追溯至生產(chǎn)人員、檢驗(yàn)員環(huán)境;最終產(chǎn)品：追溯至顧客（第1收貨人最終顧客）。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.5.3標(biāo)識和可追溯性,7.5.3.2可追溯性7.5.3.2.2對有源植入性產(chǎn)品和植入性產(chǎn)品的專用要求可追溯性記錄應(yīng)包括組件、材料和環(huán)境條件。應(yīng)要求分銷商保存分銷記錄。記錄產(chǎn)品收件人的名址。7.5.3.3狀態(tài)標(biāo)識監(jiān)督和測量狀態(tài)：待檢;待判;合格;不合格。識別產(chǎn)品狀態(tài)。應(yīng)確保只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品（或經(jīng)授權(quán)放行的產(chǎn)品）才能交運(yùn)、使用和安裝。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.5.4顧客財(cái)產(chǎn),顧客財(cái)產(chǎn)（組織控制或使用的顧客財(cái)產(chǎn)）:顧客來料、來圖;顧客提供設(shè)備;顧客知識產(chǎn)權(quán);維修產(chǎn)品;保密的健康信息。識別、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)。出現(xiàn)問題應(yīng)報(bào)告顧客并記錄。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.5.5產(chǎn)品防護(hù),建立程序或作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定產(chǎn)品防護(hù)要求。防護(hù)范圍：直至交付到目的地。防護(hù)用標(biāo)識：如防潮等。搬運(yùn)：如輕拿輕放等。包裝：防潮、阻菌等。貯存：防超等。保護(hù)：防銹、防污染等。建立程序或作業(yè)指導(dǎo)書，控制貯存期限或特殊貯存條件（如溫濕度）的產(chǎn)品，并記錄貯存條件。,質(zhì)量手冊,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),7.6監(jiān)視和測量裝置的控制（計(jì)量）,監(jiān)視和測量裝置：計(jì)量器具;檢測設(shè)備;標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、樣板、樣件;試驗(yàn)軟件：應(yīng)確認(rèn)。建立程序。建帳。編制檢定/校準(zhǔn)/標(biāo)定計(jì)劃。定期送檢/校準(zhǔn)/標(biāo)定并保存證書/校準(zhǔn)依據(jù)。如無國家/國際標(biāo)準(zhǔn)，記錄檢定/校準(zhǔn)依據(jù)。狀態(tài)標(biāo)識。發(fā)現(xiàn)偏離，應(yīng)評價(jià)已檢結(jié)果并采取措施。,質(zhì)量手冊,8測量、分析和改進(jìn),8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn),質(zhì)量手冊,8測量、分析和改進(jìn),8.1總則,策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程;證明產(chǎn)品符合性;確保質(zhì)量管理體系的符合性;保持質(zhì)量管理體系的有效性;確定方法（包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)）及其應(yīng)用程度。法規(guī)可要求建立統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施和控制程序。常用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)：因果圖（魚刺圖）;排列圖;工序控制圖;方差分析;回歸分析;FMEA(失效模式及其影響分析);FTA（故障樹）等。,質(zhì)量手冊,8測量、分析和改進(jìn),8.2監(jiān)視和測量,8.2.1反饋（ISO9001：顧客滿意）8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量,質(zhì)量手冊,8測量、分析和改進(jìn),8.2.1反饋（ISO9001：顧客滿意）,對是否滿足顧客要求有關(guān)的信息進(jìn)行監(jiān)視。信息來源：顧客反饋;與顧客直接溝通;顧客意見調(diào)查;國家抽檢結(jié)果等。建立反饋系統(tǒng)程序，對質(zhì)量問題早期報(bào)警，并輸入到糾正和預(yù)防措施。如法規(guī)要求對生產(chǎn)后階段的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評審，則該評審應(yīng)構(gòu)成反饋系統(tǒng)的一部分。,質(zhì)量手冊,8測量、分析和改進(jìn),8.2.2內(nèi)部審核,對是否滿足顧客要求有關(guān)的信息進(jìn)行監(jiān)視。建立程序。目的：評價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性;有效性。策劃審核方案：準(zhǔn)則;范圍;頻次：每年不少于1次;方法。,內(nèi)審員要求：培訓(xùn)合格，持證;經(jīng)授權(quán);不得審核自已的工作。對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)采取糾正措施并對糾正措施進(jìn)行跟蹤。審核指南：GB/T19011-2003idtISO19011:2002,質(zhì)量手冊,8測量、分析和改進(jìn),8.2.3過程的監(jiān)視和測量,目的：證實(shí)過程能力。方法：巡回檢查;參數(shù)監(jiān)控;過程確認(rèn);內(nèi)審;目標(biāo)/績效考核;日常檢查;發(fā)現(xiàn)問題，采取措施。,質(zhì)量手冊,8測量、分析和改進(jìn),8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量,8.2.4.1總要求按照策劃（7.1）和程序（見7.5.1.1）對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量：進(jìn)貨檢驗(yàn)：檢驗(yàn)：驗(yàn)證。過程檢驗(yàn)：自檢;互檢;專檢。出廠檢驗(yàn)應(yīng)覆蓋產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目等。型式試驗(yàn)：全性能檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員：持證;經(jīng)授權(quán)。保存檢驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)指明授權(quán)放行人員。策劃的活動(見7.1)圓滿完成前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)(ISO9001:得到批準(zhǔn)可以放行)。,質(zhì)量手冊,8測量、分析和改進(jìn),8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量,8.2.4.2對有源植入性產(chǎn)品和植入性產(chǎn)品的專用要求記錄檢驗(yàn)人員的身份,質(zhì)量手冊,8測量、分析和改進(jìn),8.3不合格品控制,建立程序?？刂品秶翰少彸霈F(xiàn)的不合格品;生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格;交付/使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品。先評審后處置。處置：糾正（糾正后應(yīng)重新檢驗(yàn)）：返工;返修;降級。讓步：讓步應(yīng)符合法規(guī);應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)：由授權(quán)人員，適用時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)。退貨、報(bào)廢。返工應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書。對返工可能對產(chǎn)品造成的不利影響進(jìn)行評審，并形成文件。,質(zhì)量手冊,8測量、分析和改進(jìn),8.4數(shù)據(jù)分析,建立程序。分析：反饋（ISO9001：顧客滿意）產(chǎn)品質(zhì)量水平：如合格率;成品率;一次交驗(yàn)合格率;廢品率;退貨率;維修率。過程和產(chǎn)品特性和趨勢:如工序控制圖。供方供貨業(yè)績保存數(shù)據(jù)分析的記錄。,質(zhì)量手冊,8測量、分析和改進(jìn),8.5改進(jìn),8.5.1總則（ISO9001：持續(xù)改進(jìn)）8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施,質(zhì)量手冊,8測量、分析和改進(jìn),8.5.1總則（ISO9001：持續(xù)改進(jìn)）,利用以下途徑識別和實(shí)施改進(jìn)：質(zhì)量方針、目標(biāo);審核結(jié)果;數(shù)據(jù)分析;糾正和預(yù)防措施;管理評審。建立忠告性通知（通告）程序。對顧客意見進(jìn)行調(diào)查和記錄，不采取措施時(shí)，記錄理由;與其它組織有關(guān)時(shí)，向其傳遞相關(guān)信息。法規(guī)要求時(shí)，建立不良事件報(bào)告程序。,質(zhì)量手冊,8測量、分析和改進(jìn),8.5.2糾正措施,建立程序。流程：評審不合格（包括顧客抱怨）;分析原因;評價(jià)采取措施的需求;確定措施（包括更改文件）;記錄實(shí)施結(jié)果;評價(jià)措施及其有效性。,質(zhì)量手冊,8測量、分析