限度樣本管理規(guī)定.doc

_限 度 樣 本 管 理 規(guī) 定頁次：1/5版本/修改狀態(tài)：B/0文件編號：實施日期：限度樣本管理規(guī)定1、目的 為了使外觀檢查更準(zhǔn)確、更迅速的做出判定，杜絕誤判，制定產(chǎn)品實物外觀不良判定基準(zhǔn)，并進行管理。 2、范圍 適用于外購品、產(chǎn)品的半成品及成品的限度樣本的管理。 3、職責(zé) 3.1品質(zhì)部負責(zé)工作所需的限度樣本的制做和最終承認，及所有限度樣本的編號、登錄、月檢查及臺帳管理，限度實施；3.2 檢查：負責(zé)限度實施 3.3 品質(zhì)部長：限度需客戶承認時由客服專員送客戶承認，并跟進回來給品質(zhì)部封樣保存。4、定義 限度樣本：依客戶驗收標(biāo)準(zhǔn)，國際標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制做的，剛剛可接受或剛剛不可接收的實物標(biāo)準(zhǔn)件。 5、管理流程 5.1 限度樣本制定的依據(jù) 5.1.1 依據(jù)客戶檢查標(biāo)準(zhǔn)； 5.1.2 客戶無檢查標(biāo)準(zhǔn)的，依相關(guān)的國際標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以往的工作經(jīng)驗。限 度 樣 本 管 理 規(guī) 定頁次：2/5版本/修改狀態(tài)：B/0文件編號：實施日期： 5.2限度樣本的制作、檢討、承認及保管條件 5.2.1 當(dāng)現(xiàn)有的檢查標(biāo)準(zhǔn)文件不能滿足檢查需要時，由需要部門主管或技術(shù)制定相應(yīng)的限度樣本。 5.2.2 或原有的限度樣本被損壞或不恰當(dāng)時，由原限度樣本制定部門制定相應(yīng)的限度樣本。 5.2.3 所有限度樣本做成后，需經(jīng)過部門長檢討。 5.2.4 部門長檢討后，提交品質(zhì)部承認，當(dāng)品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)對不良接收限度有異議時由經(jīng)理最終判定， 必要時，由客服專員或經(jīng)理安排送予客戶處承認。5.2.5 編制限度樣本時，明確OK、NG、極限OK樣品，判定位置要劃出來，便于檢查人員直觀判定。 5.2.6 當(dāng)出現(xiàn)：數(shù)量較多的非特性不良 暫時無糾正對策 需放寬接受限度時 由不良產(chǎn)生的責(zé)任部門制定臨時限度樣本，經(jīng)責(zé)任部門長檢討后，由品質(zhì)部長提交經(jīng)理最終承認,此類限度樣本有效期僅限為此類事件,不作編號管理、不入臺帳，需另備案。 5.3 制作限度樣本牽涉到產(chǎn)品或部品的報廢，由限度樣本制作部門辦理報廢手續(xù)，報廢原因為“試作”。 5.4 所有限度樣本必須按照正常產(chǎn)品的保管條件進行保管(常溫濕度) 5.5 限度樣本的編號規(guī)則及建立臺帳限 度 樣 本 管 理 規(guī) 定頁次：3/5版本/修改狀態(tài)：B/0文件編號：實施日期： 5.5.1 經(jīng)承認后的限度樣本由品質(zhì)部負責(zé)編號，建立臺賬，編號規(guī)則： XX-XX-XXX-XX 同內(nèi)容序列號(0-99)樣本種類（0-999） 客戶名 本公司代號（NJ） 5.5.2 限度樣本臺帳務(wù)必注明限度樣本制定日期，內(nèi)容，日期，簽收記錄等。 5.6 限度樣本的發(fā)放、修正及廢止 5.6.1 每種限度樣本制做1套或數(shù)套，配置在相關(guān)的檢查崗位予檢查員參考使用，所有限度樣本在與標(biāo)準(zhǔn)相符合的情況下,自制定日期算起1年更新一次(即限度樣本期限為1年)，到期后由品質(zhì)部負責(zé)自行制作相同限度樣本，但如限度樣本到期時仍然完好，直接在限度樣本有效期限處修改有效期限并簽名。 5.6.2 限度樣本的修正 設(shè)定項目的標(biāo)準(zhǔn)要求品質(zhì)變更等情況下，由原限度樣本制定部門制定相應(yīng)的限度樣本，經(jīng)部門長檢討后，交品質(zhì)部承認；品質(zhì)部負責(zé)回收舊的限度樣本并記錄。 5.6.3 當(dāng)有關(guān)產(chǎn)品停止生產(chǎn)、停止購入、廢棄檢查項目，使用期滿，或其它理由不再需要時，品質(zhì)部收回限度樣本報廢，并修改臺帳。 5.7 所有限度樣本不良項目必須納入檢查標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)進行有效的管理。 5.8 限度樣本月檢查 5.8.1 每月前5個工作日內(nèi)，由品質(zhì)部對照“限度樣本管理臺賬”，對全廠所有限度樣本限 度 樣 本 管 理 規(guī) 定頁次：4/5版本/修改狀態(tài)：B/0文件編號：實施日期：進行檢查。 5.8.2 檢查項目：有無損壞、遺失，是否與標(biāo)準(zhǔn)不一致（適用性），有無超過有效期限； 5.8.3 檢查NG：損壞、有效期、遺失、與標(biāo)準(zhǔn)不一致由制作部門重新制作，超過有效期由品質(zhì)部門簽署延長1年有效期。6 相關(guān)記錄序號記錄名稱記錄編號保管部門保管期限1限度樣本品質(zhì)部5年2