限度樣本管理規(guī)定.doc

_限 度 樣 本 管 理 規(guī) 定頁(yè)次：1/5版本/修改狀態(tài)：B/0文件編號(hào)：實(shí)施日期：限度樣本管理規(guī)定1、目的 為了使外觀檢查更準(zhǔn)確、更迅速的做出判定，杜絕誤判，制定產(chǎn)品實(shí)物外觀不良判定基準(zhǔn)，并進(jìn)行管理。 2、范圍 適用于外購(gòu)品、產(chǎn)品的半成品及成品的限度樣本的管理。 3、職責(zé) 3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)工作所需的限度樣本的制做和最終承認(rèn)，及所有限度樣本的編號(hào)、登錄、月檢查及臺(tái)帳管理，限度實(shí)施；3.2 檢查：負(fù)責(zé)限度實(shí)施 3.3 品質(zhì)部長(zhǎng)：限度需客戶(hù)承認(rèn)時(shí)由客服專(zhuān)員送客戶(hù)承認(rèn)，并跟進(jìn)回來(lái)給品質(zhì)部封樣保存。4、定義 限度樣本：依客戶(hù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制做的，剛剛可接受或剛剛不可接收的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)件。 5、管理流程 5.1 限度樣本制定的依據(jù) 5.1.1 依據(jù)客戶(hù)檢查標(biāo)準(zhǔn)； 5.1.2 客戶(hù)無(wú)檢查標(biāo)準(zhǔn)的，依相關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以往的工作經(jīng)驗(yàn)。限 度 樣 本 管 理 規(guī) 定頁(yè)次：2/5版本/修改狀態(tài)：B/0文件編號(hào)：實(shí)施日期： 5.2限度樣本的制作、檢討、承認(rèn)及保管條件 5.2.1 當(dāng)現(xiàn)有的檢查標(biāo)準(zhǔn)文件不能滿(mǎn)足檢查需要時(shí)，由需要部門(mén)主管或技術(shù)制定相應(yīng)的限度樣本。 5.2.2 或原有的限度樣本被損壞或不恰當(dāng)時(shí)，由原限度樣本制定部門(mén)制定相應(yīng)的限度樣本。 5.2.3 所有限度樣本做成后，需經(jīng)過(guò)部門(mén)長(zhǎng)檢討。 5.2.4 部門(mén)長(zhǎng)檢討后，提交品質(zhì)部承認(rèn)，當(dāng)品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)對(duì)不良接收限度有異議時(shí)由經(jīng)理最終判定， 必要時(shí)，由客服專(zhuān)員或經(jīng)理安排送予客戶(hù)處承認(rèn)。5.2.5 編制限度樣本時(shí)，明確OK、NG、極限OK樣品，判定位置要?jiǎng)澇鰜?lái)，便于檢查人員直觀判定。 5.2.6 當(dāng)出現(xiàn)：數(shù)量較多的非特性不良 暫時(shí)無(wú)糾正對(duì)策 需放寬接受限度時(shí) 由不良產(chǎn)生的責(zé)任部門(mén)制定臨時(shí)限度樣本，經(jīng)責(zé)任部門(mén)長(zhǎng)檢討后，由品質(zhì)部長(zhǎng)提交經(jīng)理最終承認(rèn),此類(lèi)限度樣本有效期僅限為此類(lèi)事件,不作編號(hào)管理、不入臺(tái)帳，需另備案。 5.3 制作限度樣本牽涉到產(chǎn)品或部品的報(bào)廢，由限度樣本制作部門(mén)辦理報(bào)廢手續(xù)，報(bào)廢原因?yàn)椤霸囎鳌薄?5.4 所有限度樣本必須按照正常產(chǎn)品的保管條件進(jìn)行保管(常溫濕度) 5.5 限度樣本的編號(hào)規(guī)則及建立臺(tái)帳限 度 樣 本 管 理 規(guī) 定頁(yè)次：3/5版本/修改狀態(tài)：B/0文件編號(hào)：實(shí)施日期： 5.5.1 經(jīng)承認(rèn)后的限度樣本由品質(zhì)部負(fù)責(zé)編號(hào)，建立臺(tái)賬，編號(hào)規(guī)則： XX-XX-XXX-XX 同內(nèi)容序列號(hào)(0-99)樣本種類(lèi)（0-999） 客戶(hù)名 本公司代號(hào)（NJ） 5.5.2 限度樣本臺(tái)帳務(wù)必注明限度樣本制定日期，內(nèi)容，日期，簽收記錄等。 5.6 限度樣本的發(fā)放、修正及廢止 5.6.1 每種限度樣本制做1套或數(shù)套，配置在相關(guān)的檢查崗位予檢查員參考使用，所有限度樣本在與標(biāo)準(zhǔn)相符合的情況下,自制定日期算起1年更新一次(即限度樣本期限為1年)，到期后由品質(zhì)部負(fù)責(zé)自行制作相同限度樣本，但如限度樣本到期時(shí)仍然完好，直接在限度樣本有效期限處修改有效期限并簽名。 5.6.2 限度樣本的修正 設(shè)定項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)要求品質(zhì)變更等情況下，由原限度樣本制定部門(mén)制定相應(yīng)的限度樣本，經(jīng)部門(mén)長(zhǎng)檢討后，交品質(zhì)部承認(rèn)；品質(zhì)部負(fù)責(zé)回收舊的限度樣本并記錄。 5.6.3 當(dāng)有關(guān)產(chǎn)品停止生產(chǎn)、停止購(gòu)入、廢棄檢查項(xiàng)目，使用期滿(mǎn)，或其它理由不再需要時(shí)，品質(zhì)部收回限度樣本報(bào)廢，并修改臺(tái)帳。 5.7 所有限度樣本不良項(xiàng)目必須納入檢查標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)進(jìn)行有效的管理。 5.8 限度樣本月檢查 5.8.1 每月前5個(gè)工作日內(nèi)，由品質(zhì)部對(duì)照“限度樣本管理臺(tái)賬”，對(duì)全廠所有限度樣本限 度 樣 本 管 理 規(guī) 定頁(yè)次：4/5版本/修改狀態(tài)：B/0文件編號(hào)：實(shí)施日期：進(jìn)行檢查。 5.8.2 檢查項(xiàng)目：有無(wú)損壞、遺失，是否與標(biāo)準(zhǔn)不一致（適用性），有無(wú)超過(guò)有效期限； 5.8.3 檢查NG：損壞、有效期、遺失、與標(biāo)準(zhǔn)不一致由制作部門(mén)重新制作，超過(guò)有效期由品質(zhì)部門(mén)簽署延長(zhǎng)1年有效期。6 相關(guān)記錄序號(hào)記錄名稱(chēng)記錄編號(hào)保管部門(mén)保管期限1限度樣本品質(zhì)部5年2