合同履行管理流程.doc

合同履行管理流程合同履行管理流程各單位合同經(jīng)辦人各單位合同管理員各單位負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/主管會(huì)計(jì)法律監(jiān)察部審計(jì)監(jiān)察部集團(tuán)財(cái)務(wù)中心總裁室 開 始 匯總上月合同履行情況統(tǒng)計(jì)上月合同履行情況每月5日前完成合同履行情況登記表結(jié) 束備 案統(tǒng)計(jì)報(bào)告統(tǒng)計(jì)合同錯(cuò)漏少報(bào)情況YO備案備案NO審核合同履行情況登記表流程說明序號(hào)工作節(jié)點(diǎn)工作崗位工作內(nèi)容注意事項(xiàng)涉及表單是否為關(guān)鍵控制點(diǎn)1統(tǒng)計(jì)上月合同履行情況 各單位合同經(jīng)辦人由各單位合同經(jīng)辦人統(tǒng)計(jì)上月合同履行情況，并填寫合同履行情況登記表（明細(xì)表）1、 按照“合同誰經(jīng)辦誰登記”的原則進(jìn)行填報(bào)，具體經(jīng)辦人已調(diào)離原崗位的，按照“接交人登記，交接人配合”的原則進(jìn)行。2、 上報(bào)合同類型：包括填報(bào)月上月已履行完畢、尚在履行、已簽訂但未履行的合同，以及填報(bào)月之前簽訂，但仍未履行完畢的合同，例如質(zhì)保金未付的合同等。合同履行情況登記表（明細(xì)表）是2匯總上月合同履行情況各單位合同管理員合同管理員負(fù)責(zé)匯總上月本單位所有合同履行情況合同管理員牽頭組織合同經(jīng)辦人填報(bào)，并與合同經(jīng)辦人共同承擔(dān)漏報(bào)、少報(bào)、錯(cuò)報(bào)的責(zé)任。合同履行情況登記表（明細(xì)表）、合同履行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表是3填報(bào)合同履行情況登記表各單位合同管理員、合同經(jīng)辦人根據(jù)填報(bào)須知，由各單位合同經(jīng)辦人填報(bào)、管理員匯總本單位上月合同履行情況具體填報(bào)要求參照合同履行情況登記表填報(bào)須知（附件四）合同履行情況登記表（明細(xì)表）、合同履行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表是4審核各單位負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/主管會(huì)計(jì)各單位負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核會(huì)簽登記表內(nèi)容1、 審核通過時(shí)，報(bào)送法律監(jiān)察部、審計(jì)監(jiān)察部備案。2、 審核不通過時(shí)，退回合同管理員處重新統(tǒng)計(jì)填報(bào)。合同履行情況登記表（明細(xì)表）、合同履行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表是5備案各單位合同管理員法律監(jiān)察部審計(jì)監(jiān)察部集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核會(huì)簽后的合同履行情況登記表（明細(xì)表）、合同履行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表備案單位合同管理員匯總完成，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核后于每月5日前將匯總表的審核版和電子版報(bào)送集團(tuán)法律監(jiān)察部、審計(jì)監(jiān)察部、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心備案。合同履行情況登記表（明細(xì)表）、合同履行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表是6統(tǒng)計(jì)合同錯(cuò)漏少報(bào)情況法律監(jiān)察部根據(jù)各部門合同管理員報(bào)送的合同履行情況，統(tǒng)計(jì)合同錯(cuò)、漏、少報(bào)情況1、 法律監(jiān)察部需綜合各部門匯總情況、合同臺(tái)賬等信息，統(tǒng)計(jì)各單位合同管理員錯(cuò)漏少報(bào)情況。2、 考核管理1) 合同管理員第一次未按時(shí)上報(bào)登記表或漏報(bào)、少報(bào)、錯(cuò)報(bào)數(shù)目超過單位合同簽訂總數(shù)3%的，扣除本月個(gè)人品牌積分1分；2) 合同管理員連續(xù)兩次未按時(shí)上報(bào)登記表或漏報(bào)、少報(bào)、錯(cuò)報(bào)數(shù)目超過單位合同簽訂總數(shù)3%的，扣除本月個(gè)人品牌積分2分；3) 合同管理員連續(xù)三次（含）以上次未按時(shí)上報(bào)登記表或漏報(bào)、少報(bào)、錯(cuò)報(bào)數(shù)目超過單位合同簽訂總數(shù)3%的，扣除本月個(gè)人品牌積分4分。合同履行情況登記表（明細(xì)表）、合同履行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表是7統(tǒng)計(jì)報(bào)告法律監(jiān)察部根據(jù)各部門報(bào)送情況出具統(tǒng)計(jì)報(bào)告及獎(jiǎng)懲決定1、 法律監(jiān)察部完成錯(cuò)漏少報(bào)統(tǒng)計(jì)后，出具統(tǒng)計(jì)報(bào)告及相應(yīng)獎(jiǎng)懲決定。2、 根據(jù)實(shí)際需要，法律監(jiān)察部相關(guān)人員可到各單位財(cái)務(wù)中心進(jìn)行二次核實(shí)。合同履行情況登記表（明細(xì)表）、合同履行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表是8備案法律監(jiān)察部總裁室完成統(tǒng)計(jì)報(bào)告后送總裁室備案1、 法律監(jiān)察部完成統(tǒng)計(jì)報(bào)告后送總裁室備案。2、 報(bào)送合同履行情況的工作將作為以后集團(tuán)高管、各單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)指派的專人、各單位合同管理員、各單位合同經(jīng)辦人月工作計(jì)劃之一，列入考核項(xiàng)目。合同履行情況登記表（明細(xì)表）、合同履行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)