孔雀園商業(yè)計劃書.doc

.安徽飛鴻孔雀園項目規(guī)劃書安徽飛鴻農業(yè)生態(tài)農業(yè)有限公司二一七年三月一日第一部分項目概況一、項目名稱安徽飛鴻孔雀園二、項目承建單位安徽飛鴻生態(tài)農業(yè)有限公司三、項目建設目標安徽飛鴻孔雀園建設項目以現代化生態(tài)觀光農業(yè)為基礎，以鄉(xiāng)村旅游為導向，運用生態(tài)學和循環(huán)經濟的基本原理，以科學技術作支撐，發(fā)展高產、高效、低耗、無污染的綠色農林產品及相關產品的深加工產業(yè)。項目實施工程將重點組建農村專業(yè)合作社，加大科技支農力度，調整和優(yōu)化農村產業(yè)結構，創(chuàng)建農業(yè)生產示范基地，堅持走持續(xù)發(fā)展的道路，改善生產條件、保護生態(tài)環(huán)境，將農業(yè)的產前、產中、產后各環(huán)節(jié)結成完整的產業(yè)鏈條，進行產業(yè)化經營，實現農業(yè)生產和周邊農民收入持續(xù)穩(wěn)定增長，達到生態(tài)、經濟和社會三大效益的有機統一，使之成為集農業(yè)綜合開發(fā)、生產經營等功能于一體的生態(tài)農莊。四、建設內容與規(guī)模項目預計占地面積30畝，項目總投資120萬元，其中固定資產投資103萬元，流動資金17萬元。擬從2017年4月到2020年4月，三年內達到本報告提出的規(guī)模目標。項目主要包括特種動物養(yǎng)殖基地、工藝標本生產和生態(tài)展示區(qū)、觀賞植物繁殖基地、鄉(xiāng)村旅游服務設施等。第二部分 項目背景中國社會經濟的快速發(fā)展極大促進了城市化水平的提高，由于經濟的快速增長，生活在城市中的人們生活壓力越來越大，促使城市居民對田園生活極大的向往和追求。同時隨著經濟和社會的迅速發(fā)展，環(huán)境污染加劇，農業(yè)自身功能開發(fā)不足，土地的多效利用性較低，我國的自然資源和生態(tài)環(huán)境面臨巨大壓力?？兹笀@以鄉(xiāng)村旅游的一種新興形式出現，為解決以上問題開辟了新渠道。孔雀園是以綠色、生態(tài)、環(huán)保為目標，以資源有效利用為載體，以市場化運作為手段，把農業(yè)生產活動和旅游結合起來的一條綜合效益大的農業(yè)產業(yè)化發(fā)展道路。通過優(yōu)化農業(yè)生產結構和品種，合理規(guī)劃布局，達到美化景觀，保護環(huán)境，提供觀光游覽、調劑性勞動、學習及享用新鮮食物的目的。在安徽省美好鄉(xiāng)村建設和鄉(xiāng)村旅游扶貧的背景下，如何高效開發(fā)我縣的生態(tài)觀光農業(yè)資源、打造特色農業(yè)品牌和經營模式，便成為了亟需解決的問題之一?？兹笀@在區(qū)域現有基礎上運用景區(qū)規(guī)劃和園林設計的理念，因地制宜設置現代農業(yè)休閑觀光、養(yǎng)生休閑、立體種植、現代農業(yè)科技示范、農業(yè)科普教育、傳統文化活動等項目，形成富有地方特色、環(huán)境優(yōu)美、集吃住行游購娛為一體的綜合性休閑生態(tài)旅游勝地，為我縣美好鄉(xiāng)村建設提供一個可以借鑒的發(fā)展模式。第三部分項目與產品一、特種動物養(yǎng)殖基地占地面積約20畝，主要養(yǎng)殖藍孔雀、白鷴、紅腹錦雞等珍稀禽類。1、藍孔雀孔雀是最美麗的觀賞鳥，是吉祥、善良、美麗、華貴的象征，被稱為“百鳥之王”?？兹敢云涿利惖挠鹈?、高貴的氣質深受人們的喜愛。一曲孔雀舞更是將孔雀的優(yōu)雅、美麗與高貴展現無遺。著名藥學家李時珍在本草綱目中記載，孔雀辟惡，能解百毒，孔雀肉、血有解毒的功效。孔雀全身都是寶，肉可以食用，膽可以治病，羽毛可以制作標本。其中，食用是我國目前藍孔雀養(yǎng)殖的主要用途。與雞相比，孔雀產肉多，并且肉質細嫩，為高蛋白、低脂肪的健康食品。它的蛋白質含量高達23.2%，同時含有20多種氨基酸、維生素和微量元素，而脂肪含量僅為0.8%。湖北省烹飪餐飲行業(yè)協會工作人員介紹說，孔雀的營養(yǎng)價值要高于土雞，而價位基本上跟土雞的價位持平，消費者肯定要選擇孔雀宴。2、白鷴白鷴翎毛華麗、體色潔白，因為啼聲喑啞，所以稱為啞瑞;在中國文化中自古即是名貴的觀賞鳥。禽經記載似山雞而色白，行止閑暇，因此宋代李昉所畜養(yǎng)的五種珍禽中，白鷴即被稱為閑客。唐代李白曾作詩“贈黃山胡公求白鷴”；清朝更把白鷴作為為五品官服的圖案。3、紅腹錦雞紅腹錦雞又名金雞，中型雞類，體長59-110cm。尾特長，約38-42cm。雄鳥羽色華麗，頭具金黃色絲狀羽冠，上體除上背濃綠色外，其余為金黃色，后頸被有橙棕色而綴有黑邊的扇狀羽，形成披肩狀。下體深紅色，尾羽黑褐色，滿綴以桂黃色斑點。雌鳥頭頂和后頸黑褐色，其余體羽棕黃色，滿綴以黑褐色蟲蠢狀斑和橫斑。腳黃色。野外特征極明顯，全身羽毛顏色互相襯托，赤橙黃綠青藍紫具全，光彩奪目，是馳名中外的觀賞鳥類。二、工藝標本生產和展示區(qū)占地200平米。自古以來，特種動物工藝標本在我國少數民族地區(qū)和歐洲就甚為風行。它既是生活幸福、吉祥如意、美好祝愿、祛邪鎮(zhèn)宅、美化居室的高雅華貴佳品，也是主人身份和地位的象征。近年來，隨著生活水平的提高，人們崇尚自然、追求自然、熱愛自然、返樸歸真觀念已成潮流。用傳統工藝和高科技手段，加工制作成造型獨特的工藝品，以其久置不壞、不退色，具有教學、觀賞、陳列展覽、收藏價值。三、餐飲區(qū)農場內修建中等規(guī)模餐飲區(qū)，餐廳風格為鄉(xiāng)村建筑風格，擁有十個包廂，設施齊備?？赏瑫r供80人就餐。餐廳菜肴大部分使用農業(yè)園種、養(yǎng)的優(yōu)質生態(tài)農業(yè)產品，游客可享受具有獨特風味的菜肴。修建10-15個風格獨特、外觀新穎、內部設施完備的木屋。在建筑風格、景觀設計上與整體協調。四、特色農產品研發(fā)和深加工基地根據園區(qū)特種動物產業(yè)布局，與科研機構合作，研發(fā)特色農產品品牌和深加工技術，對農業(yè)產品進行深度加工制作以體現其效益最大化，在完成粗加工的基礎上對半成品進行進一步的完善，使其更具價值，以追求更高附加值的生產。第四部分行業(yè)市場調研一、行業(yè)市場概況隨著經濟社會的發(fā)展，特別是城市化的發(fā)展，園藝型農業(yè)、示范型農業(yè)、觀光型農業(yè)將是今后農業(yè)發(fā)展的主導方向，市場需求空前擴大。休閑農業(yè)和鄉(xiāng)村旅游作為新的休閑方式的典型代表，正日益受到城市游客的青睞。在當今經濟高速發(fā)展的時代，便捷、休閑、參與、互動式的觀光農業(yè)成為了時下風行的旅游方式和習慣，孔雀園融合餐飲、住宿休閑、體驗參與等各種休閑元素，吸引著不同層次的消費者。近年來，隨著農業(yè)園的經營方式逐步創(chuàng)新，其產業(yè)的規(guī)模效應逐漸顯，市場需求促使其產業(yè)鏈向下游和上游延伸，消費呈現出逐步擴大的態(tài)勢。市民對旅游休閑娛樂場所的需求，以及對無污染、無公害的新鮮水果、蔬菜、花卉和特種鮮活或觀賞用農產品等的需求急劇增加。生態(tài)觀光農業(yè)在經歷快速發(fā)展的過程中，也存在著一些問題。例如經營者眾多，但精品較少，品牌意識淡薄，沒有個性和品牌核心價值，很難真正形成游、食、住、行、購、娛一體的產業(yè)鏈。大部分農業(yè)園提供的旅游產品單一，缺乏特色，品位不高。而有些農業(yè)生態(tài)園走入了重設施建設，輕鄉(xiāng)土文化環(huán)境營造的誤區(qū)。城市化進程加快容易讓旅游管理人員和當地居民產生錯覺，常常向往都市化的建筑和設施，片面追求規(guī)模大和現代化，卻忽視了一些原始性、自然性旅游資源的開發(fā)，使景區(qū)出現了大量“突兀”建筑和破壞性景觀，這與游客向往鄉(xiāng)村的自然原始風貌與古樸的生活方式的心理形成反差。還有就是宣傳促銷不力，行業(yè)缺乏系統性營銷策略。營銷手段較為單一，沒有形成整體合一的宣傳，并且缺乏科學、統一的策劃方案，在包裝、宣傳上整體形象不突出，宣傳促銷力度不夠、影響力小。二、競爭環(huán)境的SWOT分析1、優(yōu)勢分析項目創(chuàng)新：安徽飛鴻孔雀園將以特種動物養(yǎng)殖、工藝標本為重點，結合無公害蔬菜種植、放養(yǎng)家畜、觀賞植物培育，實現一條龍農產品的供應。真正體驗農村生活，食用安全食品。管理創(chuàng)新：我們將成立一個管理團隊，而本團隊可以利用目前所掌握的現代管理模式，使孔雀園的管理現代化、科學化和人性化?？萍紕?chuàng)新：項目實施得到了安徽農業(yè)大學、滁州學院等高等學校的大力支持，多位教授、博士將為孔雀園提供技術指導和項目支持，未來將會在新技術推廣、產品研發(fā)和深加工、專利申報等方面投入大量資金和精力。2、劣勢分析建設周期長：孔雀園的建設需要較大資金投入，而且回報周期很長。因此，在項目實施前期，需要各級部門的關心與幫助，以便使得項目能按照計劃有序開展。選址問題：項目選址工作已經在百神廟鎮(zhèn)舒平村開展實施。3、機會分析中國經濟和旅游業(yè)快速發(fā)展使休閑旅游成為可能。中國旅游業(yè)已經與通信網絡、住宅建筑、生物化工一起共同構成中國經濟的四大新經濟增長點，成為國民經濟的支柱產業(yè)。據世界旅游組織預測，2020年中國將成為世界最大的旅游目的國。隨著我國資本市場的發(fā)展和經濟體制改革的深入，必將建立起開放的旅游產權市場，創(chuàng)造融資、旅游相關產業(yè)進入、退出等方面的有利條件，這將為我們休閑農莊休閑旅游業(yè)的發(fā)展拓展巨大的空間。政府機構政策的支持。近年來由于舒城縣對休閑農莊產業(yè)的發(fā)展十分重視和支持，也出臺了相關的政策，使我們大力發(fā)展孔雀園旅游成為可能，同時也給我們的創(chuàng)業(yè)提供了一個很好的平臺。農業(yè)的發(fā)展。舒城縣特色農產品加工已經形成產業(yè)集群，生態(tài)農業(yè)園區(qū)數量急劇增加，城市人對自然的向往，這為觀光農業(yè)的發(fā)展帶來了正面的影響。養(yǎng)老服務業(yè)的需求。目前社會進入老齡化，老人對養(yǎng)老地點的選擇趨向自然、安靜，我們農莊想探索一條為老人進行托養(yǎng)服務的農莊養(yǎng)老模式。自然科學教育的需要。教育問題現在是社會和家庭最為關注的領域，孔雀園有著各類動植物的標本，又有著豐富的自然生物資源，這必將為青少年提供一個廣闊的接觸自然的好環(huán)境，讓孩子們在大自然里學習知識，提高見識。4、威脅分析會受到同類型生態(tài)園的競爭。由于信息交流非常發(fā)達，孔雀園假如建設周期過長的話就會失去時間上的優(yōu)勢。另外在新技術和新產品方面的研發(fā)也面臨著諸多挑戰(zhàn)。極端氣候對農作物的迫害。近幾年極端氣候時有發(fā)生，以養(yǎng)殖、種植等產業(yè)為核心建設的休閑農莊將面臨天災的挑戰(zhàn)，所以我希望我們的創(chuàng)業(yè)道路是天時、地利、人和。三、項目社會價值環(huán)境效益，包括對基地的綠化美化、建造豐富多彩的田園景觀，保護野生生物和發(fā)展生物多樣性，保護土地和水資源，盡量減少裸地，避免水土流失，減少面源污染等。而且，保護好農業(yè)生態(tài)環(huán)境，是消費者愿意花高價購買有機食品、以激勵農民從事有機生產的原因之一。經濟效益是有機生產極為重要的目標，一方面要通過種養(yǎng)結合、循環(huán)再生、多層利用的農業(yè)生態(tài)工程方式來降低生產和成本、提高基地的整體生產力。另外一方面，通過較高的價格回報來實現高的經濟效益，高價格是有機農業(yè)高經濟效益的重要保障。社會效益包括為廣大消費者提供優(yōu)質、安全、健康的產品，為勞動者提供更多的就業(yè)機會，提高整個社會的環(huán)境保護意識，強調社會的公正性等。本項目建設將促進國家和地區(qū)經濟的發(fā)展，對改善當地區(qū)域基礎設施條件，提高當地人口素質、勞動力就業(yè)都有不同程度的促進作用。本項目建設工程對自然資源會帶來積極的影響。第五部分營銷策略一、經營方式1、直接經營顧客自行選擇靈活的時間，前來休閑旅游。2、電話預訂確定時間，提前預定，參與人數，活動安排。3、網上預訂進軍電子商務，開設網上預定。針對不同的消費者，讓工作學習忙的人群靈活的選擇時間，不但可以合理的安排活動，還可以避免人多擁擠的情況。4、聯合經營與旅行社合作，擴大旅客范圍，增加市場份額。二、促銷市場導入期，我們將做大量的廣告宣傳，例如傳單、網站發(fā)布信息、優(yōu)惠餐券、在學校社團主辦雜志登廣告等。在不同的時期實行不同的優(yōu)惠策略，節(jié)假日打折優(yōu)惠，團體優(yōu)惠。三、盈利模式1、增加有形設施的“體驗”色彩有形設施主要包括景區(qū)的建筑、游樂設施、停車場、飯店、商店以及洗手間等。在傳統營銷中，一般僅僅考慮到這些設施的功能和效用，而忽略了他們對于營造整體體驗情景的作用。誠然，完善、方便的設施是旅游經營過程中必不可少的條件，然而在體驗營銷中，僅僅擁有完善、方便的設施是遠遠不夠的，還要讓這些設施發(fā)揮自己獨特的“加強體驗”的功效。如設施的外觀形態(tài)要與體驗主題保持一致、設施要體現與游客的互動感等。2、提升無形服務旅游業(yè)是典型的服務行業(yè)，而旅游產品是一種特殊的產品，不僅包括有形的產品成分，也含有相當大的無形服務成分，并且服務的優(yōu)劣往往是決定旅游者是否回頭的關鍵因素。旅游業(yè)中的服務由其從業(yè)人員提供，主要包括企業(yè)后臺管理人員、維護設施與園內秩序、清潔人員、前臺面對游客提供服務的人員、為游客表演的人員以及任何可以與公司品牌相關的人，提升服務質量最終還是要從員工著手。員工應為游客提供充滿親情的，細致入微的人性化服務。因此，應培訓員工與游客溝通，提供人性化服務的意識和能力。3、設計互動體驗過程通過上表可以看出，體驗性和參與性強的項目是吸引目標客戶群體的首要因素，所以在給傳統的設施和服務加上體驗色彩后，最后的體驗要素就是加入互動體驗過程，整合所有的體驗要素，將旅游產品用體驗包裝起來，最終為游客呈現出一個完整的體驗產品。如果說塑造前面兩個因素是為主題服務的話，互動體驗過程就是塑造主題，是體驗因素中最關鍵的一環(huán)，也是體驗營銷區(qū)別于傳統營銷的本質所在。如用聲音、氣味等刺激游客的聽覺，嗅覺等多種感官器官，創(chuàng)建主題場景等。4、采用市場運作模式由于在農家樂的開發(fā)與管理上應該大力吸引社會資金，技術與人才，可以采用靈活的融資手段，如資金入股、資源入股、技術入股等，采用現代公司制度進行經營管理。5、打造產業(yè)鏈進行資源整合，使之成為一條完整的產業(yè)鏈。實現“食、宿、行、游、購、娛”一條龍服務。6、依托現有旅游資源，構筑精品旅游線路充分開發(fā)悠久的歷史文化和豐富的人文景觀資源。根據不同的主題和需求構筑不同的旅游線路，以滿足不同游客的需求。7、旅行社介入加強同旅行社的聯系與合作，將特種動物觀光旅游放入旅行社的旅游菜單，使其大力推廣孔雀園旅游項目，這對該項目的發(fā)展有著重要的意義。第六部分財務計劃（一）籌資總額本項目前期資金由創(chuàng)業(yè)者獨資120萬元。（二）投資預算投資總額：120萬元裝修預算：40萬元，其中：廚房：5萬元,木屋：20萬元，服務設施：15萬元場所建造預算：38萬元其中：（1）地面設施預算：28萬元其中：亭8萬元，車棚建造2萬元,養(yǎng)孔雀、場所的建造10萬元，其他8萬元（2）地面基礎設施預算：10萬（鋪路、圍欄、綠化）基礎設施總費用：25萬元其中：果樹苗購置：3萬元，孔雀苗購置：20萬元，花卉苗購置：2萬元 流動資金：17萬元 (營業(yè)資金周轉用)（三）營業(yè)收入預算第一年:標本收入：10萬元餐飲費收入:10（人均消費）40240（營業(yè)天數）60%（人均餐飲率）=5.7萬元（不含住宿費）土特產品銷售，包括土雞等，初步估算毛利額15萬元。第一年營業(yè)收入 總計30.7萬元注：第二年遞增50%，營業(yè)收入46萬元第三年遞增50%，營業(yè)收入69萬元第四年遞增40%，營業(yè)收入96.6萬元第五年遞增30%，營業(yè)收入125萬元（四）營業(yè)成本預算第一年,管理費用：22.8萬元（1）員工工資及福利: 員工5人平均月工資2000元=1萬元12月=12萬元（2）水、電、氣成本：400012月=4.8萬元（3）辦公費用：1萬元/年（4）基礎設施的維護費：1萬元/年（7）其它不可預計費用：1萬元/年(8)土地房屋租金：3萬元/年 注：第二年遞增30%，管理費用30萬元第三年遞增30%，管理費用39萬元第四年遞增30%，管理費用50萬元第五年遞增30%，管理費用65萬元第一年,營業(yè)費用：10萬元（1）廣告費用：3萬元（2）營銷費用：2萬元（3）產品原料成本：3萬元（4）基礎設備折舊：2萬注：第二年費用12萬元第三年費用15萬元第四年費用20萬元第五年費用25萬元稅務支出: 1萬元（主要是營業(yè)稅、教育費附加、城建稅等稅金類支出）注：第二年1.2萬元第三年1.5萬元第四年2萬元第五年2.5萬元（五）營業(yè)利潤營業(yè)利潤:營業(yè)收入（30.7萬元）一營業(yè)成本（33.8萬元）=-3.1萬元（第一年）注:第二年未分配利潤3.3萬元，第三年未分配利潤13.5萬元，第四年未分配利潤24.6萬元，第五年未分配利潤32.5萬元（以上預算，因排除經營不可預計因數，年有效營業(yè)天數定位240天）第七部分風險控制一、市場風險市場風險主要體現在消費人群不穩(wěn)定，目標群體的消費層次低。對策：需要經營者做強有力的推廣，借助老客戶的力量，通過促銷、打折優(yōu)惠、辦理會員證，定期舉辦活動等方法穩(wěn)定客源，同時服務態(tài)度意識一定要增強，作為服務行業(yè)要做到讓客戶賓至如歸的感覺。二、競爭風險目前這里休閑農莊的數量相對較少，但普通農家樂還是較為常見，所以競爭十分激烈。對策：需要經營者全身心地投入到經營管理中來，做好服務，做好自己的特色，實現差別經營，比如要致力于做好自己的菜品，給游客不一樣的享受。三、經營風險任何項目如果投資者不盡心經營，都會存在很大的經營風險。對策：投資人必須對孔雀園經營有高度的熱情，除了投入足夠的時間去經營以外，還要有科學的管理方法，對人力的投入、原料的采購等都要經過精心核算，減少不必要的浪費，對固定資產的投入也要根據經營的實際情況來確定，避免過度投資而導致資金鏈的斷裂，這樣也會有效避免經營風險的存在。四、市場淘汰風險 “強者生存，弱者淘汰”，如果我們的產品和服務被競爭者超越，就會被市場淘汰。對策：為避免此類風險，我們要樹立危機意識，不斷提升和發(fā)展自己。同時要注意維系顧客關系，建立“顧客資料庫” 經常與重要顧客保持聯系。第八部分項目實施進度一、項目主要工作1、特種動物養(yǎng)殖2、工藝標本制作3、特種動物觀光旅游4、特種動物產品研發(fā)和深加工第九部分項目可行性一、政策可行性二、經濟可行性三、技術可行性四、商業(yè)運作模式可行性五、組織和人力資源可行性附錄一： 公司的規(guī)章制度第一章 總則第一條：為使本孔雀園管理規(guī)范化、制度化和統一化，使員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責任感、歸屬感，特制定本制度。第二條：適用范圍。一、本孔雀園員工的管理，除遵照國家和地方有關法令外，都應依據本制度辦理。二、本制度所稱員工，系指本孔雀園全部在職人員。三、本孔雀園如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理依照合同或其它相應規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。四、關于試用、實習人員，新進員工的管理參照本規(guī)定辦理或修訂之。第二章：考勤制度1、工作時間餐飲部：上午8：00-2：00，下午3：00-10：30客房部：上午6：00-18：00，下午18：00-6：00，孔雀園的某些特殊崗位可依據營業(yè)特點、工作崗位性質調整上班時間和休息時間，報秘書處審批并備案。2、遲到處理（1）上班時間開始后5分鐘至30