化妝品產(chǎn)品標識及可追溯性控制程序.doc

文件名稱產(chǎn)品標識及可追溯性 控制程序文件編號 COP-07版/次 A/0文件類別 程序文件生效日期 20160901頁數(shù) 4編 制 質(zhì)量體系小組審 核黎利媚批 準于欣龍1.0目的對產(chǎn)品進行適當?shù)臉俗R，防止錯用或混淆不同類型的物料和產(chǎn)品，增強可追溯性，便于糾正并及時采取預防措施。確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程進行追溯。 2.0范圍本程序適應于公司生產(chǎn)的產(chǎn)品從進貨到出貨全過程的標識和可追溯性。3.0職責3.1質(zhì)檢部:負責制定生產(chǎn)全過程的標識方法。負責制訂產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的標識方法。負責對進貨及最終檢驗和試驗的狀態(tài)進行標識。負責組織生產(chǎn)過程和對公司產(chǎn)品質(zhì)量的追溯。3.2倉庫、生產(chǎn)部門:負責對物料和產(chǎn)品進行正確的標識。3.3銷售部:負責收集顧客投訴的質(zhì)量意見。 4.0內(nèi)容4.1區(qū)域的標識4.1.1倉庫設立待驗區(qū)，物料進廠后分類存放于待驗區(qū)，檢驗合格后入庫。4.1.2倉庫根據(jù)物料的特性進行倉庫區(qū)域標識，檢驗合格的物料分類存放。4.1.3生產(chǎn)車間根據(jù)各車間的特點，參考以下區(qū)域并標識：包裝材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、膠箱區(qū)、不合格品區(qū)、設備區(qū)、待處理品區(qū)等。4.2產(chǎn)品標識4.2.1對供方提供物料的標識要求要求供方提供的物料應由供方在外包裝箱上做好相應的標識。 4.2.2化妝品原料檢驗合格后，倉管員應及時把原來的原料標識換成公司內(nèi)部的原料代碼和入庫批號，并入庫分類存放。4.2.3化妝品原料、包裝材料由車間領取，投產(chǎn)前，存放在標示區(qū)域并進行標識。4.2.4包裝材料檢驗合格后，倉管員及時安排入庫，并做好制單號、品名、規(guī)格、數(shù)量等標識。4.2.5制單完成后，成品整齊擺放在成品區(qū)域，并進行制單號、款號、顏色、生產(chǎn)組別等標識。 4.2.6 生產(chǎn)部門送檢產(chǎn)品要擺放整齊，產(chǎn)品要有標識卡，經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗合格后，在產(chǎn)品外包裝上標識；檢驗不合格時，重新分選或重新包裝，然后再次送檢。4.2.3生產(chǎn)過程中按以下方法進行標識：1)生產(chǎn)過程中的物料和最終產(chǎn)品，必須按區(qū)域放置，并且要有明顯標識注明其名稱或型號。2)生產(chǎn)線中暫時停放的半成品，用標牌或區(qū)域標識其名稱(型號)和檢驗狀態(tài),如是待處理的物品掛上待處理品標識卡。4.2.4當顧客對產(chǎn)品的標識有特別要求時，由銷售部通知相關(guān)部門(附顧客要求的背景材料)按顧客要求進行標識。4.2.5產(chǎn)品編號規(guī)則 4.3檢驗和試驗狀態(tài)標識:4.3.1來料檢驗狀態(tài)的標識1 ）倉管員負責來料的標識。物料到廠后未經(jīng)檢驗的由倉管員做“待驗”標識。2 )采購員和生產(chǎn)部門通知質(zhì)檢部檢驗人員檢驗。3 )來料經(jīng)過檢驗后，判為合格的物料，倉管員根據(jù)檢驗人員檢驗結(jié)果，辦理入庫手續(xù)，由倉管員放至庫房合格區(qū)內(nèi)并作標識。 A ) 待檢 b )合格 c )不合格4)來料經(jīng)檢驗判斷為不合格時，倉管員應將此物料，放置“不合格”區(qū)內(nèi)。不合格批由質(zhì)檢部根據(jù)不合格品控制程序進行處理。檢驗員判為不合格的物料經(jīng)質(zhì)量負責人決定退貨或特采的由檢驗員做退貨或物采標識，相關(guān)部門及時跟蹤處理。4.2.2過程檢驗狀態(tài)的標識檢驗人員對檢驗合格的半成品桶貼上合格標簽，經(jīng)檢驗為不合格的應掛標注不合格，并按不合格品控制程序立即處理。未經(jīng)檢驗的半成品由生產(chǎn)車間放在待檢區(qū)。4.2.3最終檢驗狀態(tài)的標識1)檢驗人員在實施最終抽樣檢驗過程中，對待檢的抽樣產(chǎn)品應放入“待檢”區(qū)域中，對經(jīng)檢驗合格的抽樣產(chǎn)品應放入“合格”區(qū)域中；經(jīng)檢驗不合格的抽樣產(chǎn)品應放入“待返工”區(qū)域中。2)沒有貼“產(chǎn)品合格證”的物料和產(chǎn)品不得入庫，倉管員在辦理入庫手續(xù)時負責把關(guān)，并在運輸和擺放過程中必須保護標簽和標識不受損壞或脫落，物料在擺放時，應將貼有“標簽”面向外。4.4標識狀態(tài)要求所有的標識清晰，完整，并確保標識的唯一性，若產(chǎn)品沒有標識或標識不清楚而又無法識別時，須重新確認或檢驗。4.5可追溯性標識4.3.1物料到廠后存放于待驗區(qū)，物料外包裝若有標識可用其原標識，若無標識由倉管員負責進行標識，注明物料名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量、制單號等。4.3.2化工原料、包裝材料、半成品、成品由一個部門向另一個部門移交時由接收部門負責標識核定，注明制單號、批號、品名、規(guī)格、數(shù)量等。4.3.3所有化工原料、包裝材料、半成品、成品的移交必須確保其來源及去向可追溯。4.3.4相關(guān)的記錄由發(fā)生移交、檢驗的部門妥善保管。4.6倉庫標識檢查倉管員要對所有進倉物料和產(chǎn)品的標識是否符合要求進行檢查，對不符合規(guī)定標識的可以拒收，質(zhì)管部對不符合規(guī)定標識的物料和產(chǎn)品可以拒檢。4.7追溯依據(jù)4.5.1物料入庫時必須在標簽上注明物料的入庫批號。4.5.2物料發(fā)料時必須在發(fā)料單據(jù)上注明物料的入庫批號。4.5.3產(chǎn)品生產(chǎn)中必須在產(chǎn)品生產(chǎn)單據(jù)中注明所使用物料的入庫批號。4.5.4產(chǎn)品生產(chǎn)完成后必須在產(chǎn)品包裝上注明產(chǎn)品生產(chǎn)批號。4.5.5產(chǎn)品出貨時必須將生產(chǎn)批號記錄在出貨單據(jù)上保存。4.5.6若有客戶投訴或其他有異常，則依生產(chǎn)批號進行追溯。4.8產(chǎn)品追溯當合同有要求或公司有規(guī)定時，可依據(jù)產(chǎn)品標識所提供的信息規(guī)定保存產(chǎn)品的檢驗和試驗記錄進行追溯。公司對每個產(chǎn)品都應有唯一性標識，以保證在必要時可以追溯到生產(chǎn)的任一環(huán)節(jié)。產(chǎn)品的唯一性標識為標簽上的生產(chǎn)批號。4.8.1發(fā)生重大質(zhì)量事故或造成影響的質(zhì)量問題決定追溯時，由工程部主管負責組織工藝、檢驗及有關(guān)人員進行追溯。當顧客對產(chǎn)品質(zhì)量提出異議或投訴時（包括書面投訴、電話投訴和口頭投訴），由銷售部接收、記錄后，轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部，由工程部召開質(zhì)量會議，決定是否需要追溯。4.8.2當需要追溯時，通過以下列途徑追溯：客戶 質(zhì)量信息 產(chǎn)品類別 訂單號 生產(chǎn)批號 入庫記錄 成品檢驗記錄 過程檢驗記錄 進料檢驗記錄 物料 物料的入庫批號 物料供應商4.9追溯控制4.9.