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-1-xx市xx服裝有限公司年產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套新建項目可行性研究報告二00六年六月-2-目錄一、項目概述-1二、公司概況-2三、項目范圍-2四、可行性研究工作的依據(jù)-2五、項目建設理由-2(一)市場需求預測-3(二)擬建規(guī)模和生產(chǎn)工藝方案流程-3(三)物料要求與供應辦法-4(四)供電與通信-4(五)給水與排水-4(六)建廠條件及廠址選擇-5(七)環(huán)境保護和安全-5六、投資估算和資金籌措-7(一)投資估算-71、固定資產(chǎn)投資估算-72、流動資金估算-8(二)資金籌措-8-3-七、企業(yè)組織與勞動定員-10八、項目實施計劃安排-12九、項目經(jīng)濟和社會效益分析-13(一)項目經(jīng)濟效益分析-131、產(chǎn)品生產(chǎn)成本分析-142、年成本費用估算表-153、產(chǎn)品單位售價與盈利預測-16A、銷售收入及稅金估算-16B、獲利能力預測-174、項目投資評價-185、收入、成本敏感性分析-196、經(jīng)濟指標的測算-207、主要技術經(jīng)濟指標匯總表-21(二)社會效益-22十、存在問題及建議-22十一、聯(lián)系方式-23-4-xx市xx服裝有限公司年產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套新建項目可行性研究報告一、項目概述(一)項目名稱年產(chǎn)360萬套無縫美體內(nèi)衣新建項目。(二)注冊資本和建設規(guī)模注冊資本為3280萬元,擬申購工業(yè)用地面積20畝,建筑總面積2.5萬米2。容積率控制在188%左右。(三)設計生產(chǎn)能力和設備選擇設計生產(chǎn)能力為年生產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套,選擇國際先進的意大利圣東尼公司生產(chǎn)的SM8-TOP2、SM8-TOP1型電子式無縫成形針織圓機合計70臺。(四)投資規(guī)模投資總額擬為9600萬元,其中土地投資400萬元,基建投資2000萬元,設備投資3840萬元,原材料等其他投資為3360萬元,建成后預計年生產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套。(五)預期經(jīng)濟效益按生產(chǎn)能力的80%預期生產(chǎn)和銷售,年銷售額達8784萬元,不含稅銷售收入7488萬元,年實現(xiàn)利潤總額973萬元,銷售利潤率為12.99%,息稅前利潤為1225萬元,息稅前利潤率為16.36%,年上交國家稅收691萬元,年平均每畝稅收34.55萬元。-5-二、公司概況xx市xx服裝有限公司,成立于2000年6月,公司現(xiàn)有注冊資本為3280萬元。公司現(xiàn)在租用城西一家企業(yè)的空置廠房,公司擬總投資9600萬元人民幣,申購工業(yè)用地,新建廠房和倉庫以及引進意大利圣東尼(SANTONI)公司生產(chǎn)的SM8-TOP2、SM8-TOP1型電子式無縫成形針織圓機70臺等。三、項目范圍1、取得土地使用權用地指標20畝(面積13333米2)。2、廠房和倉庫及附屬用房建筑總面積25000米2。3、引進意大利圣東尼(SANTONI)公司生產(chǎn)的型號為SM8-TOP2的電子式無縫成形針織圓機40臺和型號為SM8-TOP1的電子式無縫成形針織圓機30臺。4、年生產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套,其中250萬套供出口,內(nèi)銷110萬套。5、“建設項目環(huán)境影響預評價”由xx市環(huán)境保護科學產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會環(huán)境科技服務部承擔。四、可行性研究工作的依據(jù)1、依據(jù)國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的長遠規(guī)劃。2、依據(jù)國家和地方的有關政策、投資政策、技術方針、財稅制度、金融信貸政策。3、依據(jù)我市工程項目規(guī)劃用地要求和我市的自然、經(jīng)濟、文化、社會等要求。4、依據(jù)項目工程的技術規(guī)范、標準定額和資料五、項目建設理由(一)市場需求預測-6-近幾年我市的無縫內(nèi)衣行業(yè)得到了迅速發(fā)展。我市已真正成為全國無縫內(nèi)衣的最大生產(chǎn)基地?,F(xiàn)在有許多國家都到xx來下訂單,到xx生產(chǎn)無縫內(nèi)衣。從國內(nèi)無縫內(nèi)衣織機分布的情況看,除浙江嵊州、海寧和廣東有不到200臺織機外,其他主要集中在我市。據(jù)有關部門統(tǒng)計,目前,我市有多家襪業(yè)企業(yè)進軍無縫內(nèi)衣領域,市場競爭也漸趨激烈,我公司將研制開發(fā)一些新式樣、新功能泳裝、休閑服、運動服等系列無縫服裝產(chǎn)品,提高企業(yè)檔次和效益。縫針織類服飾品基本為貼身穿著,與皮膚直接接觸,所以其服用性能的好壞尤為重要。真絲具有良好的吸濕性和抗靜電性,而且其蛋白質(zhì)構成與人體皮膚近似,所以穿著時感覺柔軟舒適。此外,真絲纖維中的色氨酸和酪氨酸能吸收紫外線,可有效防止皮膚遭受過多侵襲。棉麻等纖維素纖維雖然也是天然纖維,吸濕性能不錯,作為無縫針織品也比較舒適,但它們的柔軟性和觸感都遠遠比不上真絲無縫針織品。真絲具有其他纖維無法比擬的天然保健功能,所以真絲無縫產(chǎn)品具有極大的市場空間,并將把人們載入一個嶄新的服裝領域。我公司將重點生產(chǎn)真絲無縫內(nèi)衣迎合這種趨勢。(二)擬建規(guī)模和生產(chǎn)工藝方案流程通過市場分析,擬引進意大利圣東尼(SANTONI)公司生產(chǎn)的SM8-TOP2、SM8-TOP1型電子式無縫成形針織圓機70臺,建成后預計年生產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套的生產(chǎn)線。生產(chǎn)工藝方案流程按排如下:1、材料采購。2、材料領用,用電子式無縫成形針織圓機進行織造。3、織造后委托外單位(xx市金富染整有限公司)進行染色。4、再通過縫制車間進行縫制。-7-5、縫制后進行包裝和驗收。6、入成品庫待出庫銷售。(三)物料要求與供應辦法本項目所需的原料主要為棉紗和包紗,都可以從國內(nèi)市場購買。原料基本上可在xx市場采購完成。(四)供電與通信本項目為連續(xù)性生產(chǎn)過程,供電可靠性要求較高,故供電負荷等級為二級。項目需增加用電量為400KVA,年用電量為260萬度。項目建設在xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū),電源引自xx市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)供電部門,以2回路110KV加空線路專線供電。用電設備安裝總容量500KW,壹臺500KV變壓器。變配電房設立柴油發(fā)電機和自動啟動裝置。完全能滿足生產(chǎn)供電要求。本項目擬設20門程控交換總機,5對中繼線,程控交換總機設于管理辦公大樓,各生產(chǎn)車間根據(jù)崗位要求設置電話。廠區(qū)通信電纜選用鎧裝電纜直埋敷設,建筑物內(nèi)一般用通信線穿管敷設。(五)給水與排水給水。本項目用水量日需約為25m3/d。包括生活用水、生產(chǎn)用水、消防用水等。主要用水設施為主廠房、純水站、空壓站等處,相關用水量均能得到滿足。水源為xx市自來水,水質(zhì)符合國家飲用水標準。完全可以滿足生活、生產(chǎn)用水水質(zhì)的要求。廠區(qū)生產(chǎn)用水與生活用水分別采用不同的供給系統(tǒng),給水系統(tǒng)分為生產(chǎn)、消防給水系統(tǒng)和循環(huán)水系統(tǒng),由xx經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)市政管網(wǎng)供給,由一個口接入,水壓能滿足供水要求。生產(chǎn)、消防給水系統(tǒng)由消防儲水池、加壓泵站及室內(nèi)外客網(wǎng)組成。系統(tǒng)設加壓泵3臺,其中消防泵1臺、生產(chǎn)調(diào)節(jié)水泵2臺。廠區(qū)給水管網(wǎng)呈環(huán)狀布置,干管-8-管徑DN150。循環(huán)水系統(tǒng)分為凈循環(huán)和濁循環(huán)水系統(tǒng),由循環(huán)水泵站和循環(huán)水管網(wǎng)組成。循環(huán)水泵站由冷水池、熱水池、水處理設施等組成。排水。廠區(qū)排水為分流制排水系統(tǒng),全廠清潔廢水及雨水由廠區(qū)雨水管網(wǎng)直接排入廠外開發(fā)區(qū)雨水管網(wǎng)中,廠區(qū)的生產(chǎn)及生活污水由廠區(qū)的污水管網(wǎng)收集到污水處理站處理達標后排放。車間排水采用分流制排水系統(tǒng),生產(chǎn)污水及生活污水排入室外污水管網(wǎng),經(jīng)過污水處理站處理達標后排放。(六)建廠條件及廠址選擇本項目需要征用土地20畝,建設地址選擇在xx市工業(yè)區(qū),作這樣的選擇的原因主要有:1、交通便利。2、便于了解市場信息。3、開發(fā)區(qū)基礎設施健全。(七)環(huán)境保護和安全1、本項目對環(huán)境產(chǎn)生的影響主要是噪聲和生活污水。A、環(huán)境保護本項目主要原料及性質(zhì)均為絲線,不涉及環(huán)境污染問題。公司的噪聲主要來自于機械設備噪聲,其噪聲源一般小于70db,通過墻體隔聲和距離衰減,其廠界噪聲不會超過65db,能達到工業(yè)企業(yè)廠界標準,符合類區(qū)聲功能區(qū)域要求,對周圍環(huán)境基本無影響。B、廢水。本項目廢水來源主要為:生產(chǎn)污水、生活污水及清潔廢水等。生產(chǎn)污水來源為:地面清洗排水、工藝預處理裝置排水、車間生產(chǎn)設備的清洗排水等。由于其無毒,可直接排放于污水管道。-9-生產(chǎn)污水在廠內(nèi)匯總后進入污水處理站處理,達到排放標準后最終排入xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)。生活污水來源:生活衛(wèi)生設施及廁所等排出的廢水,經(jīng)處理后廠內(nèi)匯總排入嘉興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)生活污水管網(wǎng)。清潔廢水來源:主要是污染較輕的廢水,包括地面沖洗、空調(diào)室的排水等。清潔廢水廠內(nèi)匯總處理后排入嘉興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雨水系統(tǒng)。C、廢氣公司生產(chǎn)所排放的氣體主要是儀器產(chǎn)生的熱氣,本項目的生產(chǎn)裝置中沒有污染大氣環(huán)境的氣體排出。D、固體廢棄物公司所產(chǎn)生的固體廢棄物主要是員工的生活垃圾,還有部分報廢產(chǎn)品及包裝材料和廢絲,上述項目垃圾產(chǎn)生量較小,基本為生活垃圾,無危險廢物。對此公司將進行回收再利用或委托外運處理。通過專人每天對垃圾進行集中衛(wèi)生清運,所以對周圍環(huán)境基本無污染。2、做好消防安全。消防采用自救與外援相結合的措施。外援有xx市消防支隊,公司內(nèi)部有自己的消防隊,并設置以下消防系統(tǒng):室內(nèi)、室外消火栓系統(tǒng)、

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