隱患排查及風險控制.doc

管理制度參考范本隱患排查及風險控制 撰寫人：_ 部 門：_ 時 間：_一、概述安全生產(chǎn)安全勞動是人類生存永恒的主題,企業(yè)作為安全生產(chǎn)經(jīng)營活動的實踐主體,應遵循安全與生產(chǎn)經(jīng)營一體化運行的客觀規(guī)律,隨著安全生產(chǎn)工作的發(fā)展與進步,預防為主,科學管理,建立一套安全生產(chǎn)經(jīng)營的長效機制,已成為各生產(chǎn)經(jīng)營單位的研究課題,追求平安的最大化,從“事后處理”到“事前防控”這種工作重點和目標的轉(zhuǎn)移,將為提高我們的安全生產(chǎn)管理發(fā)揮重要的作用。1、安全管理的三個層次根據(jù)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展及結(jié)構(gòu)不同，安全管理的理念與層次也不相同。在早期或文化素質(zhì)低的企業(yè)，安全管理表現(xiàn)的是經(jīng)驗性管理，管理手段靠經(jīng)驗，以自己經(jīng)歷的事件管理方法,或聽到、看到別人的經(jīng)驗方法為管理準則，這樣的管理會因個人的經(jīng)歷或見識不同而不同，不會形成一個持久的安全管理體系。這可稱之謂安全管理的初級階段即經(jīng)驗管理層次。隨著人們的文化素質(zhì)的提高，國家法制的建立健全，人的行為需有理論作支撐，生產(chǎn)企業(yè)為強化安全管理也相應的建立起規(guī)章制度，從而形成了以制度管人，制度管事的安全管理體系。這稱之謂安全管理的中級階段即制度管理層次。其特點是管理有依據(jù)，有章可循。但仍處于“要我安全”的被動式安全管理。當現(xiàn)代企業(yè)安全管理發(fā)展到一定程度，基于對事故致因的深刻認識，一個全新的概念和思想引起了人們的重視與認可本質(zhì)安全。本質(zhì)安全就是從事故管理轉(zhuǎn)化到了隱患控制，從傳統(tǒng)的行政手段、經(jīng)濟手段發(fā)展到了文化手段，從基本的標準化、規(guī)范化發(fā)展到了以人為本，本質(zhì)安全，使“要我安全”提升到了“我要安全”，形成了超前型、預防型、主動型的安全管理。這稱之謂安全管理的高級階段即文化管理層次。2、現(xiàn)代安全管理要素（1）安全理念是基礎(chǔ)理念決定意識，意識決定行為，行為體現(xiàn)素質(zhì)，素質(zhì)決定命運。樹立“以人為本、安全發(fā)展”的科學發(fā)展理念，樹立“從零開始，向零奮斗”的安全生產(chǎn)零理念，提倡安全生產(chǎn)是企業(yè)管理永恒的主題。因此，樹立全新的安全理念是搞好安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。（2）安全責任是靈魂安全責任心是安全生產(chǎn)的靈魂。崗位安全生產(chǎn)責任制是安全生產(chǎn)制度體系中最基礎(chǔ)、最重要的制度，崗位安全責任制是落實“安全生產(chǎn)，人人有責”的法制基礎(chǔ)。建立完善安全生產(chǎn)責任體系，強化生產(chǎn)事故責任追究，促使人人負有安全責任心，事故預防和安全生產(chǎn)的目標才能得以實現(xiàn)。因此，建立科學的安全生產(chǎn)責任制是實現(xiàn)安全生產(chǎn)的有效法寶。（3）安全投入是保障安全生產(chǎn)的實現(xiàn)要靠安全投入作保障。無論教育培訓還是設施的更新及隱患治理，均需付出勞動和成本的。所以，安全投入是安全生產(chǎn)的前提、基礎(chǔ)和保障。安全投入即是代價更是效益。二、隱患和隱患排查1、隱患的概念與分級隱患是指生產(chǎn)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患是存在于設計、施工及生產(chǎn)管理中的可能引起事故的隱性問題。隱患根據(jù)其威脅程度和治理難度，可分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是可能導致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失的事故隱患。2、隱患排查對影響此事件的各類因素進行分析查證，經(jīng)查證把符合安全生產(chǎn)的條件排除，將可能引起事故發(fā)生的危害因素找出來。3、隱患排查與安全檢查的區(qū)別安全檢查是通過眼看、工具檢測,對生產(chǎn)裝置是否存在問題進行檢查，其檢查的范圍狹小，涉及的廣度和深度較淺，安全檢查是一個人或一個專業(yè)即可完成的工作。是隨時和經(jīng)常性的工作。隱患排查是用分析法對人、機、料、法、環(huán)進行綜合分析，將隱性的影響安全生產(chǎn)的管理缺陷、技術(shù)缺陷、設備缺陷等因素查找出來。排查可以根據(jù)原因分析推論結(jié)果，也可以根據(jù)結(jié)果分析查找原因。由此可見，安全檢查是查表，隱患排查是查根。當今的安全生產(chǎn)管理，隱患排查尤為重要，我們只有把安全檢查和隱患排查有機的結(jié)合應用，才能真正做到“隱患可控，事故可防”。4、隱患排查與治理的程序隱患排查與治理是一個系統(tǒng)工程，所需系統(tǒng)知識和專業(yè)知識很強。因此，做好一個隱患排查與治理，需要有一個完善的計劃和安排：（1）首先確定一個排查重點（項目），明確排查目標及范圍；（2）組織專業(yè)人員安排劃分排查小組并確定排查時間；（3）各專業(yè)組確定排查對象并搜集相關(guān)標準和規(guī)范；（4）依據(jù)標準和規(guī)范從設計、工藝、設備、環(huán)境、管理等方面制定隱患排查表；（5）各專業(yè)組依據(jù)隱患排查表進行資料查閱分析、現(xiàn)場檢查、檢測比對等排查工作；（6）專業(yè)組對排查出的問題進行危險、有害因素識別及風險評價，形成專業(yè)組排查報告；（7）匯總各專業(yè)組報告，編制隱患一覽表；（8）召集相關(guān)人員對排查出的隱患，依據(jù)評估結(jié)果進行“五定”，確定治理單位、整改責任人、整改完成時間、整改資金來源、整改措施及標準、整改完成復查人，安排整改治理；（9）安全管理部門及專業(yè)人員對整改過程進行督察；（10）整改完成后由整改單位在自驗合格的基礎(chǔ)上提出驗收申請，安全管理部門組織復查人進行復查驗收，形成閉環(huán)管理。三、危險、有害因素及其識別（一）、危險、有害因素的概念與類別危險因素：是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。有害因素：是指能影響人的身體健康、導致疾病或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。危險、有害因素的種類繁多，其表現(xiàn)形式也不盡相同。依據(jù)GB/T13816-92生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼將生產(chǎn)過程的危險與危害因素分為6類：1、物理性危險與危害因素（1）設備、設施缺陷；（2）防護缺陷；（3）電危害；（4）噪聲危害；（5）振動危害；（6）電磁輻射；（7）運動物危害；（8）明火；（9）造成灼傷的高溫物質(zhì)；（10）造成凍傷的低溫物質(zhì)；（11）粉塵與氣溶膠；（12）作業(yè)環(huán)境不良；（13）信號缺陷；（14）標志缺陷；（15）其他物理性危險與危害因素。2、化學性危險與危害因素（1）易燃易爆性物質(zhì)；（2）自燃性物質(zhì)；（3）有毒物質(zhì)；（4）腐蝕性物質(zhì)；（5）其他化學性危險與危害因素。3、生物性危險與危害因素（1）致病性微生物；（2）傳染性媒介物；（3）致害動物；（4）致害植物；（5）其他生物性危險與危害因素。4、心理、生理性危險與危害因素（1）負荷超限；（2）健康狀況異常；（3）從事禁忌作業(yè)；（4）心理異常；（5）辨識功能缺陷；（6）其他心理、生理危險與危害因素。5、行為性危險與危害因素（1）指揮失誤；（2）操作失誤；（3）監(jiān)護失誤；（4）其他行為性危險與危害因素。6、其他危險與危害因素。（二）危險、有害因素易造成的后果1、人身傷害其包括傷亡及疾病。2、財產(chǎn)損失其包括停工、違法、社會影響。3、環(huán)境的破壞其包括水、空氣、土壤、噪音污染。（三）、危險、有害因素識別危險、有害因素識別就是識別危險、有害因素的存在，并確定其性質(zhì)的過程。通過對物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境及安全管理缺陷的識別與分析，明確危險、有害因素會造成的后果。危險、有害因素類別很多，并且表現(xiàn)形式也很復雜。為正確有效的識別，必須建立有清晰的識別思路：（1）本因素存在什么危害即傷害源是什么；（2）誰（或什么）會受到傷害；（3）傷害會怎樣發(fā)生；（4）傷害的后果如何；四、風險評價1、風險和風險評價的概念風險是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合，即：風險度R=可能性L*后果嚴重性SL:可能性是指在現(xiàn)有的預防、檢測等措施的基礎(chǔ)上，特定的危害事件發(fā)生的頻率；S:后果嚴重性是指在現(xiàn)有的預防、檢測等措施的基礎(chǔ)上，特定的危害事件發(fā)生后造成后果的嚴重程度。由此可見，我們只要在可能性或后果嚴重性上加以防范與控制，都能降低發(fā)生危害事件的風險。風險評價就是對生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的隱患，從影響人、財產(chǎn)、和環(huán)境的方面的可能性和嚴重程度進行危害程度評價，針對危害程度的不同,制定相應的防范措施，使隱患得到治理或處在可控狀態(tài)。避免或減少事故的發(fā)生，改善企業(yè)的安全管理績效。2、風險評價準則依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設計規(guī)范、技術(shù)標準；企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準及安全生產(chǎn)方針和目標，風險度的要素即事件發(fā)生的可能性（L）和后果的嚴重性（S）可按下表標準分為五個級別事件發(fā)生可能性（L）的評價標準等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等）或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)控系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。后果嚴重性（S）的評價標準等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)（萬元）停工環(huán)境污染、資源消耗公司形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡50部分裝置（2套）或設備停工大規(guī)模、公司外重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動能力252套裝置停工、或設備停工公司內(nèi)嚴重污染行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合集團公司或行業(yè)的HSE方針、制度、規(guī)定截肢、骨折、聽力喪失、慢性病101套裝置停工或設備停工公司范圍內(nèi)中等污染地區(qū)影響2不符合公司的HSE操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適10受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象無損3、風險度評估及風險等級的確定123451123452246810336912154481216205510152025風險度44-89-1215-1620-25等級輕微或可忽略可容忍中等重大風險巨大風險4、風險評價的方法風險評價因評價范圍的不同評價方法也不盡相同。常用的方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全檢查表分析（SCL）；（3）預危險性分析（PHA）；（4）危險與可操作性分析（HAZOP）；（5）失敗模式與影響分析（FMEA）；（6）故障樹分析（FTA）；（7）事件樹分析（ETA）；（8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。5、風險評價程序(1)建立風險評價組織為使風險評價體系有序的開展工作，企業(yè)應成立企業(yè)主要負責人任組長的風險評價領(lǐng)導小組，由專業(yè)技術(shù)人員組成的風險評價專業(yè)組。制定風險評價管理制度，明確評價準則和職責。(2)對識別出的危險、有害因素依據(jù)評價準則進行評價，總結(jié)出事件發(fā)生的可能性和后果嚴重性的等級。