原輔材料供應(yīng)商審核評價(jià)制度.doc

.XXX公司原輔材料供應(yīng)商審核評價(jià)制度1.目的為規(guī)范對供應(yīng)商的選用，了解供應(yīng)商供貨的符合情況，完善對供應(yīng)商的管理。2.范圍公司現(xiàn)有使用物料及后期新選用物料的供應(yīng)商、OEM廠商、外購產(chǎn)品廠商，依管理規(guī)范執(zhí)行。3.職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對選用供應(yīng)商、采用供應(yīng)商及年度供應(yīng)商評估相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定。對供應(yīng)商前、中、后期的審核，對供應(yīng)商供貨貨品的驗(yàn)收、品質(zhì)異常貨品的處理及跟進(jìn)，并作好記錄。3.2 采購部負(fù)責(zé)對新供應(yīng)商的開發(fā)，現(xiàn)有供應(yīng)商業(yè)務(wù)的聯(lián)系。3.3 生產(chǎn)部、研發(fā)部負(fù)責(zé)對新貨品的試用及使用過程中問題的反饋。4.供應(yīng)商管理4.1 供應(yīng)商的選用4.1.1 需提供以下材料,我司方可進(jìn)行后續(xù)的工作安排：（1）有效期內(nèi)的資質(zhì)證明（生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、流通許可證、產(chǎn)品官方檢驗(yàn)報(bào)告）,若為貿(mào)易商除提供以上資料外,還需提供貿(mào)易商的營業(yè)執(zhí)照;（2）試用的產(chǎn)品；4.1.2供應(yīng)商若是直接生產(chǎn)商，應(yīng)符合中華人民共和國食品安全法要求；4.1.3采購經(jīng)初步確認(rèn)符合4.1.1后且試用的產(chǎn)品適合我司,由采購?fù)ㄖ房匕磁艜r(shí)間進(jìn)行驗(yàn)廠；4.1.4經(jīng)驗(yàn)廠后由相關(guān)部門填寫供應(yīng)商評估表見附表二,來確定供應(yīng)商是否被選用.4.1.5能配合公司制定供應(yīng)商供貨要求，對每次供貨不合格者做不良記錄一次，要求如下：4.1.5.1 我司對供應(yīng)商的貨品實(shí)行三級驗(yàn)貨制度；a. 一級：貨品在入庫前的感觀驗(yàn)收,驗(yàn)收結(jié)果分為：收貨、部分收貨、拒收、降級；b. 二級：貨品經(jīng)一級驗(yàn)收合格后，不定時(shí)對該批次貨品進(jìn)行微生物檢驗(yàn)，由我司及供貨商人員共同抽樣（樣品注明供貨商及貨品的相關(guān)信息，雙方簽字確認(rèn)），檢測不合格的對貨品以：退貨、換貨、賠償、罰款500元-5000元處理；c. 三級：不定期對貨品進(jìn)行第三方檢測，由我司及供貨商人員共同抽樣（樣品注明供貨商及貨品的相關(guān)信息，雙方簽字確認(rèn)），檢測不合格的對貨品進(jìn)行：退貨、換貨、賠償、罰款500元-5000元的處理，并承擔(dān)該次的檢測費(fèi)用，追究相應(yīng)法律責(zé)任。4.1.5.2 提供貨品的外包裝符合中華人民共和國食品安全法第四十一至四十八、第六十六、六十七條要求（初級農(nóng)產(chǎn)品除外）；4.1.5.3 定期更換相關(guān)證件，相關(guān)證件過有效期后一月內(nèi)未提交更新資料，罰款50元；一個(gè)月后仍未提交，每次供貨罰款100元。4.1.6合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)為，同時(shí)符合以下3項(xiàng)要求者，未達(dá)到要求者為不合格供應(yīng)商：（1）驗(yàn)廠過程中評價(jià)項(xiàng)目為劣的1項(xiàng)；（2）資質(zhì)證明齊全且在有效期內(nèi)；（3）能接受我司制定的供應(yīng)商供貨要求。 4.2 供應(yīng)商的采用4.2.1供應(yīng)商經(jīng)生產(chǎn)、品控、采購、研發(fā)共同評定為合格供應(yīng)商方可采用；4.2.2確定為供應(yīng)商，正式供貨前：（1）質(zhì)檢部編制產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)用于后期貨品的驗(yàn)收(見原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn))；（2）采購部在原材料描述表中進(jìn)行相關(guān)信息的添加，便于相關(guān)部門的查閱；（3）采購部同供應(yīng)商簽定采購合同，并下發(fā)通知知會(huì)相關(guān)部門；（4）送貨樣品分別提供給采購、品控各一份留樣，便于后期驗(yàn)貨時(shí)對比。4.2.3正式供貨后（1）由質(zhì)檢部對貨品按原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣驗(yàn)貨,實(shí)行二、三級驗(yàn)貨時(shí)由我司檢驗(yàn)人員與供貨商人員共同抽取樣品，再對樣品進(jìn)行檢測；（2）貨品入庫后，在使用時(shí)出現(xiàn)品質(zhì)問題（經(jīng)品控調(diào)查為產(chǎn)品品質(zhì)問題），我司將提交質(zhì)量反饋單于供貨商，說明我司的處理結(jié)果。，（3）貨品在銷售時(shí)出現(xiàn)品質(zhì)問題（經(jīng)品控調(diào)查為產(chǎn)品品質(zhì)問題），我司將提交供貨商質(zhì)量不良通知單于供貨商，說明我司的處理結(jié)果。4.2.4 品質(zhì)異常操作（1）一級驗(yàn)貨時(shí)出現(xiàn)貨品不合格，檢驗(yàn)員可直接拒收貨品。如因特殊情況車間急需貨品生產(chǎn)或其他因素需接收該批貨品，需經(jīng)采購、生產(chǎn)、質(zhì)檢部門主管同意簽字檢驗(yàn)員方可收貨，并在檢驗(yàn)單中注明，同時(shí)該次送貨做不良記錄一次。（2）二級驗(yàn)貨時(shí)出現(xiàn)貨品不合格，檢驗(yàn)員通知相關(guān)部門對該批次貨品進(jìn)行相應(yīng)處理。（3）三級驗(yàn)貨時(shí)出現(xiàn)貨品不合格操作方法同二級驗(yàn)貨處理方式。4.3 供應(yīng)商的淘汰4.3.1 供應(yīng)商在供貨過程中出現(xiàn)以下任一種情況,我司將立即同該供應(yīng)商解除合同關(guān)系:（1）供貨時(shí)嚴(yán)重警告累積3次者;（2）供貨時(shí)一般警告累積6次,或9次輕微警告;4.4 供應(yīng)商年度綜合評估4.4.1 我司每年1月對上年度供應(yīng)商(供貨滿12個(gè)月者才可參與,未滿者不參與)進(jìn)行年度評估,評估時(shí)以供貨期間的供貨情況為基準(zhǔn)見附表六，評估結(jié)果分為三個(gè)等級（優(yōu)秀、一般、差）見附表三，標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）優(yōu)秀供應(yīng)商: 一年(12個(gè)月)供貨中只有輕微警告,且3次,供應(yīng)商年度評分在80分以上者;（2）一般供應(yīng)商: 一年(12個(gè)月)供貨中無嚴(yán)重警告,且一般警告3次,供應(yīng)商年度評分在65-80分者;（3）差供應(yīng)商: 一年(12個(gè)月)供貨中出現(xiàn)3次嚴(yán)重警告,或6次一般警告,或9次輕微警告,供應(yīng)商年度評分在65分以下者;4.4.2 警告的劃分分為：輕微警告、一般警告、嚴(yán)重警告。（1）以下為輕微警告:a 提供的貨品（檢驗(yàn)、使用或銷售）中問題貨品金額占該批次貨品總金額5%以下，對我司未造成任何影響；b 在一級驗(yàn)貨中部分檢驗(yàn)項(xiàng)目出現(xiàn)不合格，但在收貨范圍內(nèi)的（見原料驗(yàn)收報(bào)告）；c 送貨延遲(延遲時(shí)間在4小時(shí)內(nèi))d 送貨數(shù)量與我司訂貨量不符的；（2）以下為一般警告: a 提供的貨品（檢驗(yàn)、使用或銷售）中問題貨品金額占該批次貨品總金額5%-15%；b 對我司帶來500-1000元金額損失的；c 相關(guān)證件過有效期后仍未提交;d 在一級驗(yàn)貨中部分檢驗(yàn)項(xiàng)目出現(xiàn)不合格，但在收貨范圍內(nèi)的（見原料驗(yàn)收報(bào)告）；e OEM或外購產(chǎn)品在銷售過程中，我司人員自查時(shí)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題，對我司未造成影響的；f 送貨延遲(延遲時(shí)間在4小時(shí)以上)（3）以下為嚴(yán)重警告: a 提供的貨品中問題貨品金額占該批次貨品總金額在15%以上;b 對我司帶來1000元以上金額或名譽(yù)損失的;c 一級驗(yàn)貨時(shí)屬驗(yàn)貨不合格拒收的.d OEM或外購產(chǎn)品在銷售過程中，出現(xiàn)消費(fèi)者投訴的；e 供貨時(shí)出現(xiàn)斷貨,給我司帶來造成影響的;4.4.3 評估為差的, 該供應(yīng)商將被替換，同時(shí)終止合同業(yè)務(wù);4.5 供應(yīng)商的獎(jiǎng)勵(lì)（1）評選為優(yōu)秀供應(yīng)商的,我司對該供應(yīng)商給予1000元獎(jiǎng)勵(lì),并頒發(fā)紀(jì)念獎(jiǎng)牌.5 OEM、外購產(chǎn)品管理5.1 產(chǎn)品的變更5.1.1 OEM產(chǎn)品（1）供貨商需按我司訂單的要求，按時(shí)（如特殊情況，雙方可協(xié)商后確定交貨日期）、按量及按質(zhì)完成生產(chǎn),私自更改產(chǎn)品特性,產(chǎn)生的后果由供貨商承擔(dān), 并按第4項(xiàng)條款的相應(yīng)條例處罰。（2）貨品在制做時(shí)發(fā)現(xiàn)我司所提供該貨品所使用到的原輔料或包材有品質(zhì)異常的,須第一時(shí)間通知我司采購或質(zhì)檢部,我司將會(huì)給出回復(fù).未提前知會(huì)我司所產(chǎn)生的后果由供貨商承擔(dān), 并按第4項(xiàng)條款的相應(yīng)條例處罰。（3）供貨商在已知提供的貨品品質(zhì)有缺陷的情況下，未通知我司，后由我司人員發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題，所造成的損失將由供貨商承擔(dān)，并按第4項(xiàng)條款的相應(yīng)條例處罰。5.1.2 外購產(chǎn)品（1）產(chǎn)品在包裝、保質(zhì)期、口味、外形等相關(guān)特性上有變動(dòng)時(shí)需提前3個(gè)月知會(huì)我司采購部，由采購?fù)ㄖ酒渌块T。（2）產(chǎn)品相關(guān)特性在變動(dòng)時(shí)需經(jīng)采購、品控、研發(fā)、市場、銷售各部門的審核，并一致通過方可同意該產(chǎn)品的變動(dòng)，未一致通過，則變動(dòng)后的產(chǎn)品不能在我司進(jìn)行銷售。（3）未經(jīng)我司同意或未提前知會(huì)我司將變動(dòng)后的產(chǎn)品送至我司，我司將不