質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度-內(nèi)控制度[001].doc

精選資料南京汽車(chē)零件有限公司內(nèi)部控制制度編 號(hào)NAPC /ZLJC-2016發(fā)行版本A質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度修 改 碼0頁(yè) 碼1/61 目的 為保證產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程符合規(guī)范，滿(mǎn)足顧客要求，明確過(guò)程不合格的單位及個(gè)人的質(zhì)量責(zé)任，激勵(lì)在質(zhì)量控制、質(zhì)量改進(jìn)中有特殊貢獻(xiàn)者，特制定本制度。 2 適用范圍 適用于公司范圍內(nèi)，與所有產(chǎn)品形成全過(guò)程相關(guān)的單位及人員。 3 職責(zé) 3.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的分析、處置。 3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量責(zé)任獎(jiǎng)懲的考核實(shí)施。 3.3 其他部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的糾正及質(zhì)量責(zé)任的落實(shí)。 4 工作流程 4.1 考核原則 4.1.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、外部及顧客反饋的質(zhì)量問(wèn)題建立臺(tái)帳，將質(zhì)量問(wèn)題的分析和處理結(jié)果，以質(zhì)量周報(bào)形式向管理層領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)通報(bào)，對(duì)造成產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的單位或個(gè)人提出處罰意見(jiàn)，以質(zhì)量問(wèn)題處罰申請(qǐng)單上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并將結(jié)果在車(chē)間“質(zhì)量屋”上公示。 4.1.2 質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任損失賠償，原則上由責(zé)任單位進(jìn)行全額承擔(dān)，一般為材料費(fèi)+人工損失費(fèi)。 4.1.3 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)于在質(zhì)量管理、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量控制中表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人進(jìn)行月、年度獎(jiǎng)勵(lì)，由綜合管理部或技術(shù)質(zhì)量部提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.1.4 對(duì)出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題隱瞞不報(bào)，或知情不報(bào)、弄虛作假、混淆責(zé)任，阻撓質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任調(diào)查的單位和個(gè)人，給予加重處罰或給予行政處罰。 4.1.5 質(zhì)量問(wèn)題分四類(lèi)，按造成損失的大小和對(duì)公司聲譽(yù)的影響程度劃分為：一般質(zhì)量問(wèn)題、重大質(zhì)量問(wèn)題、嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量事故。只要有一項(xiàng)條件滿(mǎn)足其中的某一項(xiàng)規(guī)定，就定性為該類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題。 4.2 質(zhì)量責(zé)任的定性范圍 4.2.1 下例行為、現(xiàn)象均屬質(zhì)量問(wèn)題范疇 4.2.1.1 違反工藝和操作規(guī)程； 4.2.1.2 違反標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定，編制工藝； 4.2.1.3 因錯(cuò)、漏、誤檢，致使不合格原材料或不合格產(chǎn)品流入下道工序； 4.2.1.4 生產(chǎn)工序間沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行三檢（專(zhuān)檢、互檢、自檢），而出現(xiàn)下道工序反饋； 4.2.1.5 過(guò)程檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)不規(guī)范，不真實(shí)，不完整，不符合程序文件規(guī)定； 4.2.1.6 現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，造成錯(cuò)用； 4.2.1.7 因物資運(yùn)輸、保管不善，造成報(bào)廢、降級(jí)、返工、顧客退貨； 4.2.1.8 因錯(cuò)發(fā)產(chǎn)品、材料、對(duì)生產(chǎn)銷(xiāo)售產(chǎn)生影響的； 4.2.1.9 因運(yùn)輸維護(hù)不當(dāng)，造成用戶(hù)的質(zhì)量投訴或退貨； 4.2.1.10 質(zhì)量問(wèn)題處理不及時(shí)，造成顧客抱怨； 4.2.1.11對(duì)質(zhì)量問(wèn)題處理扯皮、推諉； 4.2.1.12糾正措施不按要求進(jìn)行整改，質(zhì)量責(zé)任不落實(shí)。 4.2.2 質(zhì)量責(zé)任的類(lèi)別 4.2.2.1 質(zhì)量事故的判定 a 造成直接經(jīng)濟(jì)損失20000元或賠償顧客損失20000元； b 因質(zhì)量問(wèn)題造成產(chǎn)品召回或顧客索賠，并可能終止合同； c 嚴(yán)重影響公司形象。 4.2.2.2 嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的判定 a 造成經(jīng)濟(jì)損失10000元或賠償顧客損失10000元； b 因質(zhì)量問(wèn)題造成顧客退貨或拒收； c 顧客抱怨強(qiáng)烈，對(duì)公司整體形象造成不良影響。 4.2.2.3 重大質(zhì)量問(wèn)題的判定 a 造成經(jīng)濟(jì)損失5000元或賠償顧客損失5000元； b 因質(zhì)量問(wèn)題造成顧客退貨或拒收； c 顧客抱怨，對(duì)公司整體形象造成不良影響。 4.2.2.4 一般質(zhì)量問(wèn)題的判定 凡行為、現(xiàn)象屬于4.2.1內(nèi)容，影響程度或顧客抱怨達(dá)不到4.2.2.1-4.2.2.3中一項(xiàng)要求的。 4.2.3 質(zhì)量責(zé)任的認(rèn)定 4.2.3.1 第一責(zé)任：最后造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任者（即對(duì)上道工序出現(xiàn)的明顯質(zhì)量缺陷、尺寸、外觀(guān)等不合格品不隔離，而仍繼續(xù)生產(chǎn)；或應(yīng)該檢查發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)，造成質(zhì)量缺陷延續(xù)擴(kuò)大的責(zé)任者。 4.2.3.2 第二責(zé)任：原始產(chǎn)生質(zhì)量缺陷的責(zé)任者。 4.2.3.3 第一責(zé)任、第二責(zé)任共同承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。 4.2.4 質(zhì)量責(zé)任的處罰 對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任者，將根據(jù)造成事故的歸類(lèi)，給予不同程度的行政處分和罰款。 行政處分：包括通報(bào)批評(píng)、警告、降級(jí)、嚴(yán)重警告、留職查看、直至辭退。 4.2.4.1 對(duì)出現(xiàn)一起嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或以上者，對(duì)有關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人予以否決，給予責(zé)任人行政記過(guò)以上處分，個(gè)人承擔(dān)損失的30%，公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處以1000-3000元處罰；主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)處以500-3000元處罰；所在班組班長(zhǎng)處以500-3000元處罰，必要時(shí)給予行政處分。 4.2.4.2 對(duì)出現(xiàn)一起重大質(zhì)量問(wèn)題者, 對(duì)有關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人予以否決，給予責(zé)任人行政警告以上處分,個(gè)人承擔(dān)損失40%,主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)處以300-2000元處罰；所在班組班長(zhǎng)處以300-2000元處罰。 4.2.4.3 對(duì)出現(xiàn)一起一般質(zhì)量問(wèn)題者，損失金額在1000-5000元之間，給予責(zé)任人通報(bào)批評(píng)并處罰50-500元；損失金額在1000元以下，給予責(zé)任人30-200元。 4.2.4.4 在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中，如果首次發(fā)現(xiàn)有3個(gè)工位以下，沒(méi)有技術(shù)文件或相關(guān)自檢表的，直接處罰責(zé)任人10元/次。如果首次發(fā)現(xiàn)有3個(gè)工位以上，沒(méi)有技術(shù)文件或相關(guān)自檢表的，則處罰責(zé)任車(chē)間（部門(mén)），班組長(zhǎng)20元/次，車(chē)間（部門(mén)）領(lǐng)導(dǎo)50元/次。 4.2.4.5 在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中，如果是重復(fù)發(fā)生，有3個(gè)工位以下的，直接處罰責(zé)任人20元/次。有3個(gè)工位以上的，則處罰責(zé)任車(chē)間（部門(mén)），班組長(zhǎng)罰50元/次，車(chē)間（部門(mén)）領(lǐng)導(dǎo)罰100元/次。 4.2.4.6 在產(chǎn)品的過(guò)程質(zhì)量控制中，在公司內(nèi)反饋的質(zhì)量問(wèn)題，則處罰責(zé)任部門(mén)20元/件，由部門(mén)分解到責(zé)任人。如是客戶(hù)反饋的質(zhì)量問(wèn)題，則處罰責(zé)任部門(mén)50元/件。由部門(mén)分解到責(zé)任人。 4.2.4.7 對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題當(dāng)月出現(xiàn)2次；年累計(jì)出現(xiàn)4次的主要責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)予以降職以上處分，所在班組班組長(zhǎng)予以撤職處分。 4.2.4.8 凡在本年度內(nèi)接受過(guò)重大質(zhì)量問(wèn)題，或兩次以上一般質(zhì)量問(wèn)題處罰的個(gè)人，取消評(píng)選先進(jìn)個(gè)人資格。 4.3 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)的定性范圍 4.3.1 下例行為、現(xiàn)象均屬獎(jiǎng)勵(lì)范疇 4.3.1.1 積極提出合理化建議，并被采納應(yīng)用； 4.3.1.2 在技術(shù)改進(jìn)和新產(chǎn)品研發(fā)方面做出貢獻(xiàn)者； 4.3.1.3 積極推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)，使本部門(mén)、工序產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率提高，質(zhì)量降本效果明顯者； 4.3.1.4 QC項(xiàng)目獲公司以上獎(jiǎng)勵(lì)者； 4.3.1.5 在對(duì)外業(yè)務(wù)往來(lái)中，維護(hù)公司利益/形象，減少損失者； 4.3.1.6 發(fā)現(xiàn)了非本工序產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題，并制止了質(zhì)量問(wèn)題的進(jìn)一步擴(kuò)大。 4.3.2 獎(jiǎng)勵(lì)的類(lèi)別 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)分：口頭表?yè)P(yáng)、書(shū)面表?yè)P(yáng)、記功。頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)并發(fā)獎(jiǎng)品或獎(jiǎng)金。 4.3.2.1 對(duì)在質(zhì)量方面做出成績(jī)，能直接計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益的，如：合理化建議被采納，獎(jiǎng)勵(lì)按公司合理化建議實(shí)施辦法執(zhí)行；無(wú)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)可按經(jīng)濟(jì)效益的5%實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。 4.3.2.2 對(duì)在質(zhì)量方面做出成績(jī)，不能直接計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益的，可由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)成績(jī)大小申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.3.2.3 有特別突出貢獻(xiàn)者，由總經(jīng)理發(fā)給特別獎(jiǎng)。并進(jìn)行宣傳。 4.3.3 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)的認(rèn)定 4.3.3.1 上級(jí)部門(mén)評(píng)定或獲獎(jiǎng)?wù)摺?4.3.3.2 總經(jīng)理直接授予。 4.3.3.3 內(nèi)部評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。 4.3.3.4 部門(mén)申請(qǐng)或技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)成績(jī)上報(bào)。 5 質(zhì)量獎(jiǎng)懲的實(shí)施 5.1 綜合管理部按月根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題處罰申請(qǐng)單內(nèi)容，對(duì)責(zé)任單位實(shí)施考核，責(zé)任單位落實(shí)責(zé)任人。 5.2 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)由技術(shù)質(zhì)量部上報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合管理部實(shí)施。 5.3 質(zhì)量處罰有財(cái)務(wù)部建立專(zhuān)項(xiàng)登記，作為質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)的補(bǔ)充。 5.4 對(duì)于受到行政處分、書(shū)面表?yè)P(yáng)的員工，由綜合管理部計(jì)入個(gè)人檔案。 6、附則 6.1 本制度由公司技術(shù)質(zhì)量部牽頭擬定，公司“產(chǎn)品質(zhì)量安全委員會(huì)”批準(zhǔn)并頒布，本制