綠化苗木基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc

目 錄第一章 項(xiàng)目背景第二章 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和阻礙因素第三章 產(chǎn)品市場需要預(yù)測與銷售第四章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容與實(shí)施進(jìn)度第五章 勞動組合、管理與運(yùn)行管護(hù)第六章 投資估算及資金籌措第七章 效益分析第八章 結(jié)論和建議附件：1、 產(chǎn)品成品核算表2、 項(xiàng)目損益表3、項(xiàng)目工程布置圖第一章 項(xiàng)目背景1、國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃我區(qū)是以城帶鄉(xiāng)的城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)，地處城郊，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)仍然是一項(xiàng)主要工程。寶慶古城由于交通閉塞，經(jīng)濟(jì)落后，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)擺脫不了，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的束縛，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展相應(yīng)緩慢，缺乏后勁，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移缺乏出路。近幾年來，中央和省、市提出農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，走公司加農(nóng)戶，專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化和高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)的路子，特別是市委市政府規(guī)劃邵陽市要建成百萬人口的大城市，城市規(guī)模要擴(kuò)大，城市建設(shè)水平要提高，城區(qū)綠化美化水平要升格，隨著潭邵高速公路和洛湛鐵路的相繼建成通車，大大改觀了我市的交通條件，火車南站開發(fā)區(qū)2平方公里新城區(qū)的興建，加上人民生活水平的不斷提高，綠化苗木的需求將越來越多。 因此，綠化苗木生產(chǎn)將成為我區(qū)城郊型農(nóng)業(yè)的一大亮點(diǎn)。2、項(xiàng)目由來和簡述成規(guī)模?，F(xiàn)我們將綠化苗木基地確定在蔡鍔鄉(xiāng)的寒婆和盤龍村，這里屬遠(yuǎn)郊鄉(xiāng)村，土地價值低，土地面積寬，通過專家綜合考察，是建立綠化苗木基地的理想場所。3、項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù)我區(qū)是一個農(nóng)業(yè)大區(qū)，特別是遠(yuǎn)郊的蔡鍔鄉(xiāng)，農(nóng)村土地面積寬，農(nóng)業(yè)人口多，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入大，效益低，嚴(yán)重影響農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，阻礙了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的進(jìn)一步發(fā)展。因此，必須調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，走專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)模化經(jīng)營、市場化運(yùn)作，打破傳統(tǒng)的稻谷加稻草的生產(chǎn)模式，走開拓創(chuàng)新、服務(wù)城市、致富農(nóng)民的路子，建立規(guī)?；⒒鼗?、專業(yè)化、產(chǎn)銷一體化的新型生產(chǎn)模式，使我區(qū)的農(nóng)業(yè)大區(qū)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)。這個綠化苗木基地的建設(shè)，正是我區(qū)全面、深入開展農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，寶慶古城擴(kuò)大城區(qū)規(guī)模，城市綠化美化要上新臺階的關(guān)鍵時刻，我區(qū)在蔡鍔鄉(xiāng)建立綠化苗木基地，是實(shí)施我區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和強(qiáng)區(qū)富民的最佳選擇。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和阻礙因素1、 利條件有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢蔡鍔綠化苗木基地地處遠(yuǎn)郊，邵毛公路穿基地而過，下至邵陽市城區(qū)僅15公里，上直通邵陽縣、邵東縣境內(nèi)，兩端延伸四通八達(dá)，交通十分便利?；仉x村民居住比較遠(yuǎn)，人畜干擾少?；貎?nèi)大部分土地原屬蔡鍔鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)場，無土地權(quán)屬糾紛。這些土地原大都經(jīng)過開墾，并已熟化，且土地租金便宜。羅士水庫與該基地相鄰，右干渠流經(jīng)該基地，水利資源豐富。自然條件良好該基地海拔高度350米左右，屬崗地地形。土壤由第四紀(jì)紅色粘土發(fā)育而來，土層深厚，土壤肥沃。土壤酸堿度在5.56.5之間，微酸性，適宜種植多種作物。本區(qū)域內(nèi)屬亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候，每平均氣溫17.1，無霜期281天，年平均降雨量1350.8毫米，年日照時數(shù)1540.2小時，年日照率35，完全可以滿足綠化苗木生長發(fā)育的要求。前期建設(shè)有一定的規(guī)模基地原屬蔡鍔鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)場，場內(nèi)現(xiàn)已修通機(jī)耕道1.5公里；簡易辦公樓300平方米已經(jīng)初步裝修；安裝380伏三相電2000米，開墾蓄水池4口，水面300平方米；開墾山塘1口，水面2畝打水井1眼，解決了全場職工吃水問題，并安裝了自來水；已平整土地并栽培苗木近200畝，共計(jì)已投入資金近80萬元。有區(qū)委、區(qū)政府的高度重視 區(qū)委、區(qū)政府和鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)非常重視和支持蔡鍔綠化苗木基地的建設(shè)和發(fā)展，多次親臨現(xiàn)場指導(dǎo)工作。區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)明確指出，要把該基地建成大型的現(xiàn)代化的綠化苗木基地，為周圍群眾起到良好的示范帶頭作用，為區(qū)財(cái)政增收，農(nóng)民致富做出積極貢獻(xiàn)。 區(qū)政府決定要在財(cái)力、物力等方面給予大力扶助。蔡鍔鄉(xiāng)黨政領(lǐng)導(dǎo)在工作上給予排憂解難，給予諸多優(yōu)惠待遇。該項(xiàng)目已列入?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“十五”規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目之 2、主要阻礙因素及解決方案 該項(xiàng)目建設(shè)的主要阻礙因素是缺乏資金。預(yù)計(jì)共需投入資金825萬元，存在較大缺口。解決的方案是通過上級立項(xiàng)，爭取上級解決一部分， 區(qū)財(cái)政扶助一部分，銀行貸款(或國債資金)解決一部分，通過招商合股的形式自籌解決一部分。第三章 產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售 邵陽市原有城區(qū)土地面積3.2萬畝，其中空間綠化面積1.3萬畝，綠化達(dá)標(biāo)面積還不到20，尚有1.0萬畝需要綠化美化；計(jì)劃新擴(kuò)城區(qū)0.5萬畝，綠化面積0.20萬畝；城區(qū)建設(shè)用地4萬畝，綠化占地1萬畝。交通綠化占地0.85萬畝；河流渠道綠化占地0.7萬畝，合計(jì)尚需綠化面積3.75萬畝。共需綠化喬木大苗150萬株，灌木小苗1000萬株以上。市內(nèi)八縣一市三區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)及學(xué)校機(jī)關(guān)、工礦企業(yè)等需各種綠化苗木在1000萬株以上。隨著人民生活水平的提高，居民庭院建設(shè)日趨現(xiàn)代化，綠化美化要求日漸提高。故此，市內(nèi)尚需綠化美化苗木在5000萬株以上?，F(xiàn)市內(nèi)每年生產(chǎn)綠化苗木僅幾萬株，所需綠化苗木均從外地調(diào)進(jìn)，運(yùn)輸及苗木價高，長途搬運(yùn)成活率相應(yīng)降低。因此，建立蔡鍔綠化苗木基地前景十分廣闊。第四章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容與實(shí)施進(jìn)度 1、建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容基地共占面積1500畝，其中綠化苗木基地950畝。在綠化苗木占地中，喬木綠化苗占地600畝，主要品種有：大葉樟、杜英、廣玉蘭、雪松、櫻花、天竺桂、合歡、白蠟、八月桂、四季桂、蜀柏等。灌木綠化苗木占地300畝，主要品種有松大葉桅子、紅 木、羅汶松、山菜、梅花、杜鵑等。其他花草苗木占地50畝。另外在綠化苗木基地上建立櫻花觀賞園50畝，園內(nèi)設(shè)涼亭，供游人觀賞櫻花和各種奇花異草。緊靠基地的羅士水庫，水面積500畝，租用放養(yǎng)鮮魚，水庫周圍設(shè)立若干垂釣臺位，并購置五艘小快艇，供市內(nèi)人們休閑垂釣和娛樂。并在水庫內(nèi)設(shè)立一處鮮魚館，讓市民品嘗自養(yǎng)家魚的美味。羅士水庫四周皆樹木成蔭，面積廣闊，設(shè)立一個打靶場和捕獵場，供市內(nèi)居民節(jié)假日娛樂休閑，也是商賈名人洽談商務(wù)和接待上層領(lǐng)導(dǎo)的好去處。該基地將建成生產(chǎn)、經(jīng)營、觀賞和娛樂場所。2、項(xiàng)目生產(chǎn)實(shí)施方案選擇及實(shí)施進(jìn)度 基地生產(chǎn)供應(yīng)根據(jù)市場需要，主要供應(yīng)市內(nèi)及周邊縣市，引進(jìn)市內(nèi)離退休園林綠化美化專家指導(dǎo)工作和指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)和市天華綠化美化有限公司聯(lián)營，共同承包市內(nèi)城區(qū)及市內(nèi)三區(qū)八縣一中的綠化美化工程，并初步打入省內(nèi)外市場，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模?；亻_辟綠化美化工程設(shè)計(jì)、施工和苗木供應(yīng)一條龍服務(wù)，生產(chǎn)經(jīng)營逐步走上現(xiàn)代化的軌道，走精耕細(xì)作、科學(xué)設(shè)計(jì)、誠信服務(wù)、高標(biāo)準(zhǔn)要求的路子。 本項(xiàng)目建設(shè)分三年完成。第一、二年建好950畝的苗木基地和50畝的櫻花觀賞園，衛(wèi)生主衛(wèi)生巳乏舉的中心辦公樓，安裝好2臺30千瓦的電排灌溉網(wǎng)，整修好1.5公里的進(jìn)場路，修建好鋼架大棚4個400平方米，修建2萬立方米的蓄水池，安裝噴溉管道15公里，引進(jìn)各種綠化美化苗木500萬株及種子3000公斤。第三年建好垂釣、游艇、鮮魚館、打靶及捕獵場。第五章 勞動組合、管理與運(yùn)行管護(hù)1、勞力定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)基地定員65人，其中苗木基地定員50人，水庫養(yǎng)魚及餐館、娛樂場定員15人。苗木基地設(shè)初中級職稱4人，高級職稱1人，技術(shù)工人20人，其他尚缺人員臨時招用。計(jì)劃通過三年培訓(xùn)，使全部工人均成為熟練的技術(shù)工人。2、組織管理基地設(shè)總部，由董事長負(fù)責(zé)。其余分苗木場和水庫休閑娛樂場，2個分場，每個分場各設(shè)場長一名，總部負(fù)責(zé)整個基地的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理。3、經(jīng)營管理模式 采用入股形式經(jīng)營，總部入股75，兩分場共入股25，由入股最多的人員擔(dān)任行政負(fù)責(zé)人，由總部負(fù)責(zé)組閣，成本分場核算，利潤分場結(jié)算，利益共享，風(fēng)險共擔(dān)。4、管護(hù)制度和措施 制定一套嚴(yán)格的生產(chǎn)經(jīng)營管理制度，各工作人員向分場場長負(fù)責(zé)，場長向總部負(fù)責(zé)，總部向各股東負(fù)責(zé)。每年從利潤中提出3作為獎勵基金，獎勵對基地的有功人員。 第六章 投資估算及資金籌措1、投資估算依據(jù)：本項(xiàng)目所有投資都以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)估算：項(xiàng)目共需投入資金825.0萬元。a、固定資產(chǎn)投資197萬元。中心辦公樓500m2 500元=25萬元附屬物500m2 300元=15萬元倉庫1000m2400元=40萬元鮮魚館200m2 500元=10萬元蓄水池2萬 25萬元灌溉管道1500m 20萬元提水設(shè)備2套各30千瓦需12萬元電動機(jī)械設(shè)備 3套設(shè)備安裝 4萬元生產(chǎn)工具 4萬元開辦費(fèi) 4萬元建設(shè)方向投資調(diào)節(jié)稅 2萬元鋼材大棚 3萬元動力電線路 2萬元運(yùn)輸車輛 15萬元游艇5艘 2萬元打靶及捕獵場建設(shè) 2萬元櫻花園 5萬元垂釣設(shè)施 1萬元b、流動資金投資 628萬元苗木種子引進(jìn) 491萬元肥料 18萬元魚苗 1萬元病蟲防治 2萬元人工工資 65萬元土地承包費(fèi) 2萬元修理費(fèi) 2萬元水電費(fèi) 4萬元運(yùn)輸費(fèi) 6萬元土地平整 10萬元差旅費(fèi) 5萬元辦公費(fèi) 3萬元其他不可預(yù)見費(fèi) 10萬元利息 5萬元推銷費(fèi) 4萬元2、 資金來源及籌措項(xiàng)目總投入資金825萬元，計(jì)劃申遺上級解決200萬元，區(qū)財(cái)政解決25萬元，申請銀行貸款(或國債資金)100萬元，入股形式自籌資金500萬元。第七章 效益分析1、生產(chǎn)能力分析 a、生產(chǎn)能力分析 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后，600畝喬木綠化苗木可產(chǎn)苗108.65萬株，按每株10元計(jì)算，可獲產(chǎn)值1080.65萬元(苗木三年投產(chǎn)，投產(chǎn)后每年按面積的三分之一出苗)。300畝灌木苗木產(chǎn)苗100萬株，產(chǎn)值520萬元。其他花草苗木50畝每年可產(chǎn)花草苗木50萬株，產(chǎn)值30萬元。苗木基地每年產(chǎn)值1630.65萬元；水庫休閑場每年可產(chǎn)鮮魚4萬公斤，產(chǎn)值40萬元；打靶捕獵及游艇休閑產(chǎn)值10萬元，合計(jì)50萬元。整個基地投產(chǎn)后每年可獲產(chǎn)值1680.65萬元。 b、財(cái)務(wù)分析 基本參數(shù)：銀行貸款利率按5計(jì)算，固定資產(chǎn)殘值為46.5萬元。收入部分：1680.65萬元成本開支：300.7萬元(苗木種子每年分?jǐn)側(cè)种?毛利潤：1379.95萬元銷售稅金：155.9萬元銷售費(fèi)用：4.0萬元管理費(fèi)：6.0萬元貸款利息：5萬元所得稅：95.0萬元實(shí)際可分配利潤1144.05萬元c、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益(1rr)折現(xiàn)系數(shù)：825.01144.05=0.721表態(tài)加收期825.01144.05=0.721投資利潤率：(年平均利潤項(xiàng)目總投資)100=1144.05825=139.14，即1元的原始投資可得1.38萬元的凈利潤d、敏感性分析當(dāng)固定資本增加10時，內(nèi)部收益率為126.1,當(dāng)銷售價下降10時，內(nèi)部收益為125.24。通過以上分析，本項(xiàng)目實(shí)施切實(shí)可行。2、社會效益分析 本項(xiàng)目建成達(dá)到正常生產(chǎn)能力后，每年可向社會供應(yīng)各種綠化美化苗木1150萬株，綠化美化面積可達(dá)到7萬公頃以上，也就是說，可以把城區(qū)及市內(nèi)三區(qū)的機(jī)關(guān)、學(xué)校、廠礦、公共的三萬余畝都可綠化美化起來，市內(nèi)八縣一市的綠化美化苗木也可保證供應(yīng)，并可供應(yīng)部分到省內(nèi)外，為凈化市內(nèi)空氣，綠化美化城鎮(zhèn)及農(nóng)村環(huán)境，為我市綠化美化上臺階提供有利條件。為農(nóng)村解決60余人的勞動力就業(yè)問題，對于我區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將起到很好的示范和促進(jìn)作用。每年可為地方增稅155.9萬元，為城市市民提供了一個很好的娛樂、休閑的理想場所，對促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展