廢棄膠囊與輪胎資源化綜合利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告－優(yōu)秀甲級(jí)資質(zhì)可研報(bào)告頁WORD.doc

-目 錄第一章 總 論1第一節(jié) 概 述1第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)和范圍1第三節(jié) 工程概述及研究結(jié)論2第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)4第二章 項(xiàng)目提出的背景及必要性6第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景6第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性7第三節(jié) 項(xiàng)目承辦單位簡介10第三章 市 場(chǎng) 預(yù) 測(cè)15第一節(jié) 汽車行業(yè)、輪胎行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)15第二節(jié) 膠粉與輪胎硫化膠囊市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)17第三節(jié) 競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)分析20第四節(jié) 營銷策略24第四章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案25第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模25第二節(jié) 產(chǎn)品方案25第五章 廠址選擇及建設(shè)條件27第一節(jié) 廠址選擇27第二節(jié) 建設(shè)條件27第六章 工藝技術(shù)方案與設(shè)備選擇31第一節(jié) 工藝技術(shù)方案31第二節(jié) 設(shè)備選擇38第七章 原輔材料及供應(yīng)40第一節(jié) 原輔材料40第二節(jié) 原輔材料供應(yīng)40第八章 工程技術(shù)及配套設(shè)施42第一節(jié) 總圖運(yùn)輸42第二節(jié) 土建工程43第三節(jié) 供電及通訊43第四節(jié) 給 排 水44第五節(jié) 動(dòng)力工程45第六節(jié) 倉儲(chǔ)設(shè)施46第九章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全、消防47第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)47第二節(jié) 勞動(dòng)安全48第三節(jié) 消 防50第十章 節(jié) 能51第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范51第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析51第三節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析53第十一章 生產(chǎn)組織和勞動(dòng)定員55第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排57第十三章 投資估算及資金籌措58第一節(jié) 投資估算58第二節(jié) 融資方案及使用計(jì)劃60第十四章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)61第一節(jié) 評(píng)價(jià)原則和方法61第二節(jié) 財(cái)務(wù)分析61第三節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)小結(jié)66附 表1 新增投資估算匯總表2 新增流動(dòng)資金估算表3 投資來源及支出預(yù)測(cè)表4 新增銷售收入及銷售稅金計(jì)算表5 總成本費(fèi)用估算表5-1新增固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表5-2新增無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷計(jì)算表6 利潤與利潤分配表7-1項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(融資前)7-2資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表8 新增長期借款還本付息計(jì)算表9 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表10 資產(chǎn)負(fù)債表(增量)11 敏感性分析表(全部增量投資、所得稅后)附 件1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照2、全國企業(yè)信息工作先進(jìn)集體3、發(fā)明專利受理通知書(申請(qǐng)?zhí)枺?1111111114、實(shí)用新型專利受理通知書(申請(qǐng)?zhí)枺?11111111111)5、國際質(zhì)量體系認(rèn)定證書6、國家火炬計(jì)劃項(xiàng)目證書附 圖1、項(xiàng)目區(qū)域位置圖2、項(xiàng)目廠區(qū)平面圖-第一章 總 論第一節(jié) 概 述一、項(xiàng)目名稱廢棄膠囊與輪胎資源化綜合利用項(xiàng)目二、承辦單位1、承辦單位名稱：*輪胎膠囊有限公司(以下簡稱“*公司”)2、法定地址：*市大王經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)3、法人代表：*4、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：*5、傳真：三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)*市大王經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，企業(yè)現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)四、可行性研究報(bào)告編制單位1、單位名稱：888工程咨詢?cè)?、工程咨詢等級(jí)：甲級(jí)3、工程咨詢證書編號(hào)：工咨甲888888884、發(fā)證機(jī)關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會(huì)第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)和范圍一、可行性研究工作的依據(jù)1、國家、*有關(guān)的政策、法規(guī)、條例2、現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定以及定額資料3、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)4、投資項(xiàng)目可行性研究指南5、項(xiàng)目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料6、項(xiàng)目單位與本院簽定的咨詢服務(wù)合同二、可行性研究的范圍根據(jù)項(xiàng)目單位的委托，本項(xiàng)目可行性研究的范圍主要包括：1、項(xiàng)目提出的背景及必要性2、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)3、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案4、建設(shè)條件5、工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型6、工程技術(shù)方案7、原輔材料供應(yīng)8、環(huán)保和勞動(dòng)安全9、節(jié)能和消防10、企業(yè)組織和勞動(dòng)定員11、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排12、投資估算和資金籌措13、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)等第三節(jié) 工程概述及研究結(jié)論一、工程概述本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容：在*公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，利用原有生產(chǎn)廠房及公用動(dòng)力配套設(shè)施，新增廢棄輪胎與膠囊處理生產(chǎn)線5套，丁基膠還原再生膠生產(chǎn)線2套，硫化膠囊生產(chǎn)線2套，實(shí)現(xiàn)年處理廢舊輪胎、膠囊2萬噸(其中處理廢舊輪胎17000噸，處理廢棄膠囊3000噸)，生產(chǎn)各種規(guī)格輪胎膠粉15000噸、還原丁基膠粉3000噸，回收鋼絲、纖維共計(jì)2000噸；再利用自產(chǎn)的還原丁基膠粉1800噸，以40%的比例替代原生丁基膠進(jìn)行深加工，可生產(chǎn)輪胎硫化膠囊4500噸(其余1200噸還原丁基膠粉對(duì)外銷售)。本項(xiàng)目所產(chǎn)輪胎膠粉全部對(duì)外銷售，可以按5%的比例摻入生產(chǎn)子午線輪胎；按10%的比例摻入生產(chǎn)斜交胎。本項(xiàng)目可以達(dá)到廢棄輪胎、膠囊的資源回收、處理與再利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的目的。二、研究結(jié)論通過初步分析估算，本項(xiàng)目計(jì)劃總投資構(gòu)成及資金來源為：1、項(xiàng)目計(jì)劃總投資15000萬元。其中:建設(shè)投資12754萬元，建設(shè)期貸款利息297萬元，鋪底流動(dòng)資金1949萬元。建設(shè)投資中，建筑工程費(fèi)498萬元，設(shè)備購置費(fèi)及安裝費(fèi)10550萬元，其它費(fèi)用599萬元、基本預(yù)備費(fèi)1107萬元。2、資金來源為：企業(yè)自籌5000萬元，利用銀行貸款10000萬元。3、本項(xiàng)目完成后，達(dá)產(chǎn)年企業(yè)年新增銷售收入35380萬元，年總成本費(fèi)用25566萬元，新增利稅9814萬元，新增稅后利潤5035萬元。研究結(jié)果表明，本項(xiàng)目的建設(shè)將在很大程度上滿足國內(nèi)對(duì)優(yōu)質(zhì)廢舊輪胎橡膠膠粉、高品質(zhì)丁基還原再生膠和質(zhì)優(yōu)價(jià)廉輪胎硫化膠囊的需求，項(xiàng)目建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，屬國家重點(diǎn)鼓勵(lì)和支持的技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目，有較高的創(chuàng)新水平和較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭力，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)先進(jìn)合理，達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。該項(xiàng)目規(guī)?；a(chǎn)后，投放到國際市場(chǎng)也具有較強(qiáng)的競(jìng)爭力，可以實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)品出口，為國家節(jié)匯創(chuàng)匯。為促進(jìn)該行業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，減輕廢舊輪胎帶來的環(huán)境壓力，盡快實(shí)施廢舊輪胎膠粉、丁基膠還原再生產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，變廢為寶，是非常必要的。該項(xiàng)目技術(shù)含量高，自動(dòng)化程度可靠，產(chǎn)生的廢水廢氣污染輕，職工的工作環(huán)境好，勞動(dòng)強(qiáng)度低，為將來企業(yè)聯(lián)盟建立和異地協(xié)同制造提供技術(shù)儲(chǔ)備。另外，本項(xiàng)目為許多大中專畢業(yè)生提供了就業(yè)崗位，為一些下崗工人解決了再就業(yè)。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施，將有較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要指標(biāo)見下表:表1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng) 目單 位指 標(biāo)備 注1生產(chǎn)規(guī)模處理廢舊輪胎、膠囊萬噸/年2相當(dāng)于廢舊輪胎、廢棄膠囊38萬條2項(xiàng)目產(chǎn)品各種規(guī)格輪胎膠粉萬噸/年1.5還原丁基膠粉萬噸/年0.3其中1800噸用于自產(chǎn)輪胎硫化膠囊回收鋼絲、纖維萬噸/年0.2輪胎硫化膠囊萬噸/年0.45自產(chǎn)還原丁基膠粉占40%(即1800噸)3項(xiàng)目計(jì)劃總投資萬元15000其中：建設(shè)投資萬元12754建設(shè)期貸款利息萬元297鋪底流動(dòng)資金萬元19494流動(dòng)資金萬元64965廠區(qū)占地面積畝200利用原有廠區(qū)6利用原有建筑物建筑面積m2120007項(xiàng)目定員人150其中：技術(shù)管理人員人25工 人人1258全年生產(chǎn)天數(shù)天3009人員工作日天25010新增年用電量104kwh1209.611新增年用水量m3840012新增年用汽量t392413項(xiàng)目主要原輔材料年用量萬噸/年2.3514銷售收入萬元/年35380生產(chǎn)年份平均值15總成本費(fèi)用萬元/年24884生產(chǎn)年份平均值16利潤總額萬元/年6798生產(chǎn)年份平均值17銷售稅金及附加萬元/年3043生產(chǎn)年份平均值18項(xiàng)目投資收益率%53.68生產(chǎn)年份平均值19資本金凈利潤率%101.98生產(chǎn)年份平均值20投資利潤率%34.78生產(chǎn)年份平均值21投資利稅率%5.35生產(chǎn)年份平均值22項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%33.74融資前，稅后23項(xiàng)目投資回收期年4.05含建設(shè)期24借款償還期年2.78含建設(shè)期25盈虧平衡點(diǎn)%58.35達(dá)產(chǎn)年第二章 項(xiàng)目提出的背景及必要性第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景1、我國是橡膠使用最大需求國：橡膠因其有很強(qiáng)的彈性和良好的絕緣性、可塑性、隔水隔氣、抗拉和耐磨等特點(diǎn)，廣泛地應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、交通、運(yùn)輸、機(jī)械制造、醫(yī)藥衛(wèi)生領(lǐng)域和日常生活等方面，而輪胎制造中橡膠的用量要占橡膠總使用量的一半以上。我國是世界第一橡膠消費(fèi)大國，占世界橡膠消耗量近20%，同時(shí)橡膠資源十分匱乏，國產(chǎn)天然橡膠及合成橡膠只能滿足需求的1/4，只好大量進(jìn)口。造成了我國需求增長幅度太大而遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足需求的緊張局面。2、我國已成為世界上最大的廢舊輪胎與廢棄膠囊產(chǎn)生國：在橡膠制品中，輪胎是耗膠量最大的品種，占我國耗膠量的50%左右。因此廢舊橡膠產(chǎn)生量最大的品種也是輪胎，我國廢舊輪胎年產(chǎn)生量在1億條以上，已逐漸成為世界上最大的廢舊輪胎產(chǎn)生國。隨著我國橡膠工業(yè)及汽車工業(yè)的發(fā)展，大量的廢舊輪胎，橡膠制品及其邊角廢料不斷增多。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年以后，我國每年僅輪胎輪胎報(bào)廢量就不少于350萬噸，并以每年10%的速度遞增，由于不能得到綜合利用，大多成為工業(yè)垃圾，既浪費(fèi)了大量的可用資源，又造成了環(huán)境污染。同時(shí)，伴隨我國輪胎工業(yè)的極速發(fā)展，在輪胎生產(chǎn)過程中廢棄膠囊的產(chǎn)生數(shù)量也越來越大。橡膠如何再生利用就擺在我們面前。3、近年來，我國廢舊橡膠加工膠粉及還原橡膠工業(yè)已蓬勃發(fā)展：無論是膠粉還是其它類型各種還原膠作為材料添加，已廣泛用于輪胎制造，塑膠跑道，防水卷材，輸送帶等橡膠制品行業(yè)。將膠粉或再生膠添加到天然橡膠中(一般的橡膠制品的摻入量可達(dá)50%)，可提高橡膠制品的靜態(tài)性能，耐疲勞等動(dòng)態(tài)性能。在國外，輪胎制品中加入20%的精細(xì)膠粉，可提高其耐磨性，延長輪胎的使用壽命。同時(shí)隨著膠粉改性瀝青在公路上的推廣應(yīng)用，膠粉工業(yè)前景廣闊。因此廢舊橡膠膠粉及還原橡膠膠工業(yè)代表著廢舊輪胎(橡膠)資源綜合利用的發(fā)展方向，既能解決環(huán)境污染，變廢為寶，又能大大降低橡膠制品的成本，緩解國內(nèi)橡膠供需巨大缺口的現(xiàn)狀，因此，一定會(huì)有廣闊的市場(chǎng)前景。4、我國丁基膠需求量巨大，廢棄丁基膠還原再生成為新型朝陽工業(yè)項(xiàng)目：2005年，我國丁基橡膠消費(fèi)量近15萬噸，國產(chǎn)丁基橡膠不足3萬噸，80%依靠進(jìn)口，從1999年至2004年，進(jìn)口量年均增長率達(dá)26.9%。由于國際石油市場(chǎng)價(jià)格不斷上升，丁基橡膠價(jià)格也不斷攀升。近幾年來丁基橡膠的價(jià)格由15000元/t左右，上升呈現(xiàn)在的60000元/t以上。而丁基橡膠制品的價(jià)格雖然有所上升，但整體算價(jià)格上升幅度不超過30%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上丁基橡膠價(jià)格成倍的上升。所以很多使用丁基橡膠的企業(yè)把目光轉(zhuǎn)向了丁基橡膠的最佳替代產(chǎn)品-丁基再生橡膠。目前，在廢棄丁基膠還原方面出現(xiàn)了成熟的新工藝、新技術(shù)，使廢棄丁基膠還原生產(chǎn)成本大幅度降低、質(zhì)量明顯提高，廢棄丁基膠還原生產(chǎn)工業(yè)化、規(guī)?；蔀楝F(xiàn)實(shí)。第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)政策我國政府已經(jīng)將廢舊輪胎循環(huán)利用列入議事日程。國務(wù)院在關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會(huì)近期工作的通知及關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見中，第一次明確將廢舊輪胎的循環(huán)利用作為再生資源利用的重點(diǎn)行業(yè)；國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要明確提出要建立生產(chǎn)者延伸制度，推進(jìn)廢舊輪胎的回收利用；國家發(fā)改委發(fā)布的“十一五”資源綜合利用指導(dǎo)意見，也明確將廢舊輪胎等再生資源的產(chǎn)業(yè)化工程列為六大資源綜合利用重點(diǎn)工程之一，同時(shí)將廢舊輪胎回收利用管理?xiàng)l例列入了2007年法規(guī)立項(xiàng)；科技部也已經(jīng)將“廢舊輪胎綜合利用技術(shù)”列入“十一五”國家科技支持計(jì)劃“清潔生產(chǎn)與循環(huán)經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵技術(shù)與示范研究”重大項(xiàng)目；商務(wù)部、財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、國家環(huán)?？偩忠查_始進(jìn)行相關(guān)政策的調(diào)研，2007年1月頒發(fā)的資源綜合利用目錄顯示，利用廢輪胎生產(chǎn)膠粉、再生膠、輪胎、炭黑、鋼絲、防水材料、橡膠密封圈的企業(yè)，以及進(jìn)行輪胎翻新和生產(chǎn)翻胎用胎面膠的企業(yè)均可以享受稅收優(yōu)惠；國家也專門成立了調(diào)研組，赴江蘇、北京等地就我國橡膠資源與廢舊輪胎回收利用問題進(jìn)行調(diào)研，以期為中央制定相關(guān)政策提供決策依據(jù)。由此可見，防止廢舊輪胎對(duì)環(huán)境造成污染，并對(duì)其進(jìn)行有效回收利用，已成為我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展必須解決的問題，同時(shí)也是橡膠工業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求。該項(xiàng)目符合國家發(fā)改委關(guān)于組織申報(bào)2009年資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)備選項(xiàng)目的通知的綜合利用中 “再生資源高效加工利用”的要求，也符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)二十六 條“環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用”的第42款“再生資源回收利用產(chǎn)業(yè)化”的要求，項(xiàng)目建設(shè)是必要的。二、符合汽車行業(yè)發(fā)展要求，是輪胎行業(yè)新時(shí)期發(fā)展的一條新途徑我國汽車工業(yè)產(chǎn)量自1992年突破100萬輛大關(guān)，用了幾十年時(shí)間；到2000年突破200萬輛大關(guān)，用了8年時(shí)間；到2002年達(dá)到325萬輛，突破300萬輛用了2年時(shí)間；到2003年產(chǎn)量達(dá)到444.37萬輛，銷售達(dá)到439.08萬輛，突破400萬輛用了1年時(shí)間。目前，全國汽車保有量已接近3000萬輛。國內(nèi)汽車工業(yè)后續(xù)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，帶動(dòng)輪胎行業(yè)繼續(xù)看好。從世界輪胎行業(yè)來看，全球排名前十位的輪胎跨國公司有8家在中國建立了生產(chǎn)企業(yè)，亞太地區(qū)的主要輪胎制造商也將輪胎生產(chǎn)重心放在中國。國際技術(shù)的引進(jìn)和合資企業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了輪胎行業(yè)整體生產(chǎn)技術(shù)水平的提高，在中國形成了以長江三角洲為主體的沿江輪胎合資產(chǎn)業(yè)帶和以*、威海為中心的*輪胎生產(chǎn)基地。我國輪胎工業(yè)成為世界輪胎生產(chǎn)中心的雛形已基本形成。隨著我國成為世界輪胎生產(chǎn)中心與汽車消費(fèi)大國，就帶來了兩方面的問題，一是輪胎生產(chǎn)原料的緊張、成本的上升需要各輪胎生產(chǎn)廠商開發(fā)研究新工藝、新材料的應(yīng)用，二是大量廢棄輪胎以及膠囊的出現(xiàn)，使廢棄輪胎與膠囊的回收利用成為趨勢(shì)。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)符合輪胎行業(yè)、乃至汽車行業(yè)發(fā)展要求。三、是國家節(jié)能環(huán)保的需要隨著世界各國經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭的加劇，能源短缺、資源緊張成為困擾各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要因素。目前能源短缺、資源緊張已成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最大障礙，因此國家迫切需要資源循環(huán)利用，實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。隨著汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，大量的廢棄輪胎與膠囊，因其不能自然降解，若不加以回收處理就會(huì)成為巨大的黑色污染?，F(xiàn)在，膠粉生產(chǎn)已成為克服黑色污染，資源綜合利用的最有發(fā)展前景的途徑。廢舊輪胎與膠囊通過機(jī)械方式粉碎后得到的粉末狀物質(zhì)就是膠粉，與再生膠相比，膠粉無須脫硫，所以生產(chǎn)過程耗費(fèi)能源較少，工藝較再生膠簡單得多，減低污染環(huán)境，而且膠粉性能優(yōu)異，用途極其廣泛。通過生產(chǎn)膠粉來回收廢舊輪胎是集環(huán)保與資源再利用于一體的很有前途的方式，這也是發(fā)達(dá)國家摒棄再生膠生產(chǎn)，將廢舊輪胎利用重點(diǎn)由再生膠轉(zhuǎn)向膠粉和開辟其它利用領(lǐng)域的根源。 四、該項(xiàng)目的建設(shè)能夠帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，具有良好社會(huì)效益該項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)后，在國內(nèi)與國際市場(chǎng)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭力，可以實(shí)現(xiàn)部分出口，為國家節(jié)匯創(chuàng)匯。本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，能大大提高相關(guān)廢橡膠回收利用的裝備水平，并為加速實(shí)現(xiàn)*成為中國的橡膠業(yè)基地而做出重要的貢獻(xiàn)。同時(shí)將帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼗?、運(yùn)輸、制造等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，為當(dāng)?shù)卦S多大中專畢業(yè)生提供就業(yè)崗位，為部分下崗工人解決再就業(yè)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)進(jìn)入可持續(xù)發(fā)展軌道。本項(xiàng)目技術(shù)水平和自動(dòng)化程度高，能大大降低工人的勞動(dòng)強(qiáng)度，明顯改善勞動(dòng)環(huán)境。第三節(jié) 項(xiàng)目承辦單位簡介一、承辦單位簡介*輪胎膠囊有限公司是以生產(chǎn)輪胎硫化裝備為主的股份制企業(yè)，主要經(jīng)營范圍為輪胎硫化膠囊、橡塑制品、合成橡膠等。*公司現(xiàn)有職工總數(shù)482人，工程技術(shù)人員115人。其中高級(jí)工程師11人，中級(jí)工程師 24人，助理工程師 20人，技術(shù)員 60人。計(jì)算機(jī)、自動(dòng)控制專業(yè)技術(shù)人員46人。至2007年底*公司總資產(chǎn)58962萬元，固定資產(chǎn)原價(jià)31618萬元，固定資產(chǎn)凈值28576萬元,流動(dòng)資產(chǎn)30386萬元；負(fù)債總額29251萬元，長期負(fù)債11831萬元，流動(dòng)負(fù)債17419萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為49.6%，凈資產(chǎn)29711萬元。*輪胎膠囊有限公司是專業(yè)生產(chǎn)輪胎硫化膠囊的廠家，產(chǎn)品涉及6大系列390多個(gè)規(guī)格，有4種產(chǎn)品填補(bǔ)國內(nèi)空白，申請(qǐng)專利16項(xiàng)。該公司自成立以來需5年實(shí)現(xiàn)盈利，2007年實(shí)現(xiàn)銷售收入43898萬元，利潤總額7404萬元，稅金656萬元。該公司現(xiàn)為中國農(nóng)業(yè)銀行aaa級(jí)企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營良好。企業(yè)先后榮獲“*制造業(yè)信息化示范企業(yè)”、“中國專利*明星企業(yè)”“ 全國企業(yè)信息工作先進(jìn)集體”等榮譽(yù)稱號(hào)，是國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)和國家創(chuàng)新基金項(xiàng)目、國家重點(diǎn)新產(chǎn)品項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)。各子公司在2006年全部通過iso9001-2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證。企業(yè)科研力量雄厚，共申請(qǐng)或獲得國家專利39項(xiàng)，“自動(dòng)化控制生產(chǎn)輪胎膠囊”項(xiàng)目獲2007年度*科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭與發(fā)展機(jī)遇并存的新形勢(shì)，*公司將堅(jiān)持科學(xué)的發(fā)展觀，繼續(xù)加大科技投入，調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營管理水平，把企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張與效益增長完美結(jié)合起來，并堅(jiān)持效益優(yōu)先的原則，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展。二、法人代表簡介*，1955年2月生，現(xiàn)任*大王*集團(tuán)董事長、總經(jīng)理，*輪胎膠囊有限公司法人代表。曾獲“*優(yōu)秀退伍軍人”、“市級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”、“*市優(yōu)秀企業(yè)家”、“全國企業(yè)信息工作優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)人”等榮譽(yù)稱號(hào)。其主要工作經(jīng)歷及業(yè)績?nèi)缦拢?984年-1991年，在科達(dá)集團(tuán)有限公司任副總經(jīng)理；1991年-1993年，在*大王集團(tuán)總公司任企業(yè)管理部主任；1993年至今，在*大王*集團(tuán)任董事長兼總經(jīng)理；*輪胎膠囊有限公司法人代表。2002年，組織建設(shè)子午線輪胎模具項(xiàng)目，于2003年開發(fā)成功。2003年，組織開發(fā)建設(shè)輪胎膠囊項(xiàng)目，于當(dāng)年11月份順利投產(chǎn)。*同志具有二十多年創(chuàng)辦、管理現(xiàn)代化企業(yè)的經(jīng)歷，積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，取得了突出的工作業(yè)績。多年來的管理實(shí)踐使*意識(shí)到只有科技才是推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的第一生產(chǎn)力。在他的直接參與下，企業(yè)先后與九所高等院校建立了廣泛良好的合作關(guān)系，其中與*科技大學(xué)、*理工大學(xué)、中國石油大學(xué)和*理工大學(xué)成為緊密型的合作伙伴。*堅(jiān)持科技興企、人才強(qiáng)企的發(fā)展戰(zhàn)略，在堅(jiān)持產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合的同時(shí)，積極引進(jìn)各類高檔人才，依靠技術(shù)人員實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新，依靠管理人才實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新。自2003年至今，該公司共引進(jìn)各種高級(jí)專業(yè)人才9人，其中高級(jí)工程師6人，招聘大專學(xué)歷以上人員76人。2006年3月，與*科技大學(xué)聯(lián)合成立“*輪胎硫化膠囊研究所”。通過產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，使企業(yè)產(chǎn)品的科技含量大大提高，技術(shù)實(shí)力不斷增強(qiáng)，該公司多次獲得各級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì)。先后被認(rèn)定為“省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)”、“國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)”， 被授予“制造業(yè)信息化示范企業(yè)”、“全國企業(yè)信息工作先進(jìn)集體”、“中國專利*明星企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)，“高效節(jié)能輪胎硫化輪胎膠囊”還被列為“國家火炬計(jì)劃項(xiàng)目”。以*為核心的公司領(lǐng)導(dǎo)班子在充分調(diào)研和科學(xué)論證的基礎(chǔ)上，自2001年起陸續(xù)新上了輪胎模具、輪胎膠囊、輪胎硫化機(jī)和樹脂砂鑄造等4個(gè)項(xiàng)目，目前都已獲成功，且發(fā)展前景良好，企業(yè)步入了跨越式發(fā)展的軌道。三、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人簡介*公司項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人為*經(jīng)理。姓名：*，出生于1965年11月，1985年畢業(yè)于廣饒二中，1986年進(jìn)修*大王專修學(xué)院機(jī)電專業(yè)?，F(xiàn)任*輪胎膠囊公司技術(shù)部經(jīng)理，在本項(xiàng)目中主要負(fù)責(zé)輪胎硫化膠囊的技術(shù)與質(zhì)量。她在自身專業(yè)的基礎(chǔ)上，不斷學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、善于鉆研，是一名出色的技術(shù)人員。被推選為技術(shù)攻關(guān)帶頭人。早年，對(duì)于生產(chǎn)效率低、產(chǎn)品精度要求高的產(chǎn)品進(jìn)行技改技革。1990年她成功設(shè)計(jì)的一套工裝卡具，使生產(chǎn)效率翻了一倍，產(chǎn)品質(zhì)量提高5個(gè)百分點(diǎn)，僅此一項(xiàng)就為該公司每年多創(chuàng)產(chǎn)值近20萬元。1995年，按技術(shù)要求改進(jìn)的刀具，解決了在普通車床上不能車削錐管螺紋這一難題。經(jīng)過她改造的產(chǎn)品工裝卡具、定位工具、不計(jì)其數(shù)。她帶領(lǐng)的攻關(guān)小組獲*公司qc成果一等獎(jiǎng)。1998年被政府授予“*市勞動(dòng)模范”榮譽(yù)稱號(hào)。她開展的一系列的技術(shù)革新和科研攻關(guān)，創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。1999年又獲得“*富民興魯勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆钡墓鈽s稱號(hào)。2003年，為輪胎膠囊的第一條膠囊的順利投產(chǎn)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，做出了積極的貢獻(xiàn)。2005年，到*公司技術(shù)研發(fā)中心，在配方和工藝方面做出了突破。2006年，在制造巨型胎b4000-57，b53/80-63的輪胎膠囊時(shí)，改進(jìn)工藝，調(diào)整配方改善流動(dòng)性，定位模具改變流道方向，產(chǎn)品的成功問世，替代了國外同類進(jìn)口產(chǎn)品，大大降低了國內(nèi)各輪胎公司對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴。同年參與研發(fā)的高效節(jié)能輪胎硫化膠囊項(xiàng)目被列為國家火炬計(jì)劃項(xiàng)目。2008年，通過對(duì)配方與工藝的改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率得到明顯的提高，同時(shí)達(dá)到了節(jié)能降耗的目的，制造出符合國家產(chǎn)業(yè)政策的高效節(jié)能輪胎膠囊產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)輪胎生產(chǎn)過程中節(jié)省能源30%。第三章 市 場(chǎng) 預(yù) 測(cè)第一節(jié) 汽車行業(yè)、輪胎行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)汽車行業(yè)的發(fā)展，輪胎行業(yè)的發(fā)展，深刻影響著本項(xiàng)目產(chǎn)品膠粉、輪胎硫化膠囊的需求。因此本項(xiàng)目將主要對(duì)汽車行業(yè)、輪胎行業(yè)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，進(jìn)而預(yù)測(cè)膠粉與輪胎硫化膠囊的市場(chǎng)需求量。一、汽車工業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)汽車工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，國家鼓勵(lì)汽車工業(yè)發(fā)展，培育以私人消費(fèi)為主的汽車市場(chǎng)。為實(shí)現(xiàn)我國全民建設(shè)小康社會(huì)的目標(biāo)，我國要在2010年前成為世界主要汽車生產(chǎn)國，汽車產(chǎn)品除了滿足國內(nèi)需求外，還將批量進(jìn)入國際市場(chǎng)?？梢?007-2010年汽車仍將穩(wěn)定高速增長。據(jù)專家預(yù)測(cè)，到2010年全國汽車產(chǎn)能肯定超過1000萬輛，汽車保有量將達(dá)6200萬輛左右。這個(gè)發(fā)展趨勢(shì)，可能還會(huì)有所突破。總之，到2010年汽車工業(yè)將穩(wěn)定快速發(fā)展，這個(gè)趨勢(shì)是中國汽車發(fā)展必然結(jié)果，也必將促進(jìn)中國輪胎工業(yè)的發(fā)展。二、輪胎需求量預(yù)測(cè)2010年輪胎需求量預(yù)測(cè)，主要是根據(jù)國內(nèi)國際兩個(gè)市場(chǎng)，即一是內(nèi)需，二是出口。國內(nèi)2010年汽車產(chǎn)量按1000萬輛，保有量按6200萬輛，其中轎車分別為600萬輛和3100萬輛。由此計(jì)算，2010年國內(nèi)需要汽車輪胎16480萬條。在世界輪胎產(chǎn)量中，汽車輪胎約占97%，預(yù)計(jì)2010年世界汽車輪胎產(chǎn)量約11.55 億條，其中轎車輪胎8.66億條占75%，輕、中、重型載重輪胎2.89億條占25%。銷售量轎車和輕卡胎達(dá)10億條，中型、重型載重輪胎超過1億條。輪胎工業(yè)在歐美及日本等發(fā)達(dá)國家屬于勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)，工資在成本中所占比例很高，高工資帶來的高成本，影響了產(chǎn)品的競(jìng)爭能力。為此歐美一些國家的輪胎公司一方面在尚未布點(diǎn)的國家和地區(qū)新建生產(chǎn)點(diǎn)，另一方面則在布點(diǎn)不足或市場(chǎng)容量和潛力較大的國外地區(qū)新建生產(chǎn)點(diǎn)或擴(kuò)大原有工廠生產(chǎn)能力。因此，歐美及日本等國家近年來在本土的輪胎生產(chǎn)增長并不快，而韓國、中國臺(tái)灣、馬來西亞、巴西這些新興發(fā)展中國家和地區(qū)，則利用自己相對(duì)廉價(jià)的勞動(dòng)力，借助于歐美、日本一些公司的技術(shù)和資金支持，以出口為導(dǎo)向，大力發(fā)展輪胎生產(chǎn)，產(chǎn)量逐年大幅度增加。從下表可看出，汽車輪胎到2010年將達(dá)到24350萬套。內(nèi)需為16480套，出口7870萬套。其中子午線輪胎突破2億條，比2004年的1億條增長1倍，年均增長10%左右。表3-1 2010年汽車輪胎需求預(yù)測(cè)表輪胎類別汽車輪胎車型產(chǎn)量(萬輛)平均增長率(%)配套輪胎(萬條)維修輪胎(萬條)內(nèi)需小計(jì)(萬條)子午胎(萬條)子午化率(% )出口小計(jì)(萬條)子午胎(萬條)子午化率(%)合計(jì)(萬條)子午胎(萬條)子午化率(%)轎車類別轎車60016.93000372067206720100微客1298.464573513801380100小計(jì)729-3645445581008100100450045001001260012600100輕卡輪胎微貨20110028538523060輕貨971.567912611940116060輕客605.936014401800144080小計(jì)177-11392986412528306923701740736495457070載重輪胎中客73.14922127021780大客45.92815718516790中貨13-1.5911009110066060重貨7010.870020002700216680小計(jì)94-868338742553210751000600505255381072總計(jì)100011.556521082816480141408578706840872435020980862010年全國輪胎總需求量3億條(汽車輪胎24350萬套)，其中子午線輪胎21000萬套(含工程機(jī)械子午線輪胎和農(nóng)業(yè)子午線輪胎)全國輪胎子午化率目標(biāo)70%。綜上所述，輪胎無論是國內(nèi)市場(chǎng)還是國外市場(chǎng)，都有很大的增長空間。第二節(jié) 膠粉與輪胎硫化膠囊市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)一、國內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)1、膠粉得到廣泛應(yīng)用，市場(chǎng)空間快速膨脹發(fā)展。膠粉為加工生產(chǎn)與應(yīng)用，促進(jìn)了我國經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展和資源循環(huán)利用，成為我國產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持的發(fā)展方向之一。精細(xì)膠粉作為輪胎生產(chǎn)中的添加輔料，在生產(chǎn)過程中加入5%至20%的精細(xì)膠粉，可提高輪胎耐磨性，延長輪胎的使用壽命，同時(shí)，添加膠粉以后，可使輪胎制造成本有所降低，因此，國內(nèi)各輪胎生產(chǎn)廠家都對(duì)膠粉添加工藝進(jìn)行了研究，并取得了突破性進(jìn)展，現(xiàn)國內(nèi)各輪胎廠家都已經(jīng)將膠粉應(yīng)用到了輪胎生產(chǎn)中。橡膠粉用于改性瀝青前景廣闊。橡膠粉改性瀝青從60年代開始生產(chǎn)用于鋪設(shè)公路。經(jīng)過長期試驗(yàn)，膠粉改性瀝青公路取得成功。改性瀝青的利用不但可以有效解決廢舊輪胎污染問題；而且其橡膠顆粒特性使公路具有許多優(yōu)點(diǎn)，一是它能使公路質(zhì)量得到改善，使用壽命延長。二是改性瀝青使公路的摩擦性能(防滑)、抗壓、強(qiáng)負(fù)荷、彈性、防水性能、表面穩(wěn)定性、耐各種化學(xué)腐蝕性和適應(yīng)氣候變化等方面得到大大改善。三是由于橡膠性能穩(wěn)定、具有彈性，從而有效減緩了瀝青的氧化速度，改善了路面開裂和損害情況。四節(jié)約公路建設(shè)、減少維修費(fèi)用。隨著科技的發(fā)展，大批量生產(chǎn)橡膠粉末使改性瀝青成本大大降低。同一般瀝青公路建設(shè)成本比較，改性瀝青公路路面厚度薄，鋪設(shè)材料用量少，另外由于公路壽命提高而減少了維修費(fèi)，使改性瀝青公路建設(shè)綜合成本大大降低。五是有效控制行車噪音，改善路面行駛環(huán)境，減少交通事故。膠粉還可根據(jù)不同用途，用橡膠粉加上其他原料，攪拌加熱壓制成各種材料。如運(yùn)動(dòng)場(chǎng)和兒童游樂場(chǎng)用的地面鋪設(shè)材料、橡膠墊、人造草坪、屋頂防滲漏材料、農(nóng)業(yè)滴灌水管等。這些產(chǎn)品的特點(diǎn)是，價(jià)格低廉，防滑，充分發(fā)揮橡膠的特性，性能穩(wěn)定、不怕酸堿腐蝕、不怕霉?fàn)€蟲蛀，不受氣候影響等，因此越來越受到用戶的青睞。因?yàn)槟z粉的廣泛用途，根據(jù)專家預(yù)測(cè)，未來五年，膠粉的需求量將會(huì)以每年50%以上的增長速度持續(xù)上升，到2012年，中國年膠粉需求量將達(dá)到100萬噸以上，將成為全球最大的膠粉需求市場(chǎng)。2、輪胎硫化膠囊與汽車工業(yè)、輪胎工業(yè)發(fā)展同步，市場(chǎng)需求量每年高速增長。按照我國汽車發(fā)展速度，2008年除轎車外，輕型卡車、載重汽車年產(chǎn)量達(dá)到近800萬輛，新增輪胎近1億條，需更換輪胎1.4億條。與此相匹配，每年需求汽車輪胎硫化膠囊約為120萬條。另加上工程輪胎、斜交胎生產(chǎn)用硫化膠囊，每年需用數(shù)量數(shù)量驚人。而國內(nèi)因丁基膠原料緊缺，輪胎硫化膠囊生產(chǎn)、銷售形勢(shì)一直看好。但多數(shù)輪胎硫化膠囊生產(chǎn)廠家采用還原丁基膠做為原料添加，受還原丁基膠生產(chǎn)廠家工藝影響，還原膠性能質(zhì)量還不夠穩(wěn)定，因而摻加比例不高，大多摻加比例為20%多一點(diǎn)，致使用丁基原膠比例高，導(dǎo)致膠囊成本高，售價(jià)高。本項(xiàng)目采用新工藝，將廢棄膠囊加工生產(chǎn)還原丁基膠，還原膠性能優(yōu)良，再進(jìn)入到輪胎硫化膠囊生產(chǎn)中，摻加還原膠比例可達(dá)到50%以上，使生產(chǎn)成本大幅度降低，在產(chǎn)品競(jìng)爭方面具備了巨大優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目丁基內(nèi)胎在國內(nèi)可迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。3、項(xiàng)目承擔(dān)單位所在的大王鎮(zhèn)及周邊地區(qū)是全國重要的輪胎生產(chǎn)基地，目前有13條輪胎生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)規(guī)模均為120萬套以上。這是該公司膠粉產(chǎn)品的首選客戶，作為膠粉生產(chǎn)企業(yè)，本項(xiàng)目將為本地及外地輪胎廠家提供優(yōu)質(zhì)膠粉產(chǎn)品。同時(shí)，在輪胎銷售時(shí)，作為配套產(chǎn)品，可依托輪胎企業(yè)配套銷售本項(xiàng)目中輪胎硫化膠囊，憑借本項(xiàng)目中輪胎硫化膠囊的優(yōu)質(zhì)低價(jià)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)空間。隨著項(xiàng)目生產(chǎn)的規(guī)?；?公司將把產(chǎn)品逐漸輻射到國內(nèi)各大輪胎企業(yè)和三資企業(yè)，比如四川川橡集團(tuán)有限公司、貴陽輪胎廠、雙星集團(tuán)、成山集團(tuán)有限公司、北京首創(chuàng)輪胎有限責(zé)任公司、雙喜輪胎工業(yè)股份有限公司、*國人集團(tuán)等。因此，該項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展前景看好。二、國際市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)在美國、日本等發(fā)達(dá)國家，對(duì)于膠粉的應(yīng)用比我國要早，應(yīng)用范圍也更加廣泛。如1997年美國正式公布橡膠粉末改性瀝青的國家標(biāo)準(zhǔn)，從而為改性瀝青的使用大開綠燈，此政策得到美國和加拿大政府承認(rèn)，并得到公路管理、施工單位和司機(jī)的普遍歡迎。目前美國有45個(gè)州，世界上有十多個(gè)國家成功鋪設(shè)了改性瀝青公路。并且越來越多的發(fā)達(dá)國家強(qiáng)制性規(guī)定建設(shè)高速路時(shí)必須要用改性瀝青，為膠粉應(yīng)用打開了巨大市場(chǎng)空間。同時(shí)，在美國等發(fā)達(dá)國家，政府規(guī)定在制造新輪胎時(shí)要加10%的廢舊輪胎橡膠粉末；頒布兒童游樂場(chǎng)地面安全標(biāo)準(zhǔn)，使橡膠粉產(chǎn)品成為達(dá)標(biāo)并取代不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的主要材料。在加拿大，一些政府部門和公共設(shè)施優(yōu)先使用橡膠粉末制品，以此顯示政府對(duì)環(huán)境保護(hù)和再生利用工業(yè)發(fā)展的積極態(tài)度。國外對(duì)廢棄輪胎回收處理與循環(huán)利用的政策規(guī)定，使膠粉產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣，市場(chǎng)空間大。但國外因勞動(dòng)力昂貴、膠粉設(shè)備成本高等條件影響，其膠粉產(chǎn)品價(jià)格高，我國經(jīng)過多年發(fā)展，在常溫下膠粉生產(chǎn)設(shè)備已取得重大突破，另外較低的人工成本，使我國生產(chǎn)的膠粉以及膠粉制品質(zhì)量好、價(jià)格低，在國際市場(chǎng)具備強(qiáng)大的競(jìng)爭力。這幾年，膠粉、橡膠板、橡膠地磚等產(chǎn)品出口量巨大。本項(xiàng)目所生產(chǎn)輪胎硫化膠囊，因其價(jià)格與質(zhì)量優(yōu)勢(shì)，在國際市場(chǎng)競(jìng)爭力會(huì)得以充分體現(xiàn)，與我國輪胎行業(yè)一樣，其出口在國際市場(chǎng)很快占領(lǐng)一席之地很快就能實(shí)現(xiàn)。因此該項(xiàng)目所有產(chǎn)品具有與國外同類產(chǎn)品較強(qiáng)的競(jìng)爭力，項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)后，投放到國際市場(chǎng)可以實(shí)現(xiàn)部分出口，為國家節(jié)匯創(chuàng)匯。在國際市場(chǎng)競(jìng)爭激烈的今天，該公司將不斷改進(jìn)更新生產(chǎn)設(shè)備，研發(fā)新工藝，創(chuàng)造新產(chǎn)品，將始終占據(jù)國際高新技術(shù)產(chǎn)品的一席之地，國際市場(chǎng)發(fā)展前景看好。第三節(jié) 競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)分析一、產(chǎn)品競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)分析*輪胎膠囊有限公司是國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，科研水平高，裝備能力強(qiáng)。該公司是專業(yè)生產(chǎn)輪胎配套產(chǎn)品的工廠，在輪胎膠囊、輪胎模具等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造等方面具有國內(nèi)領(lǐng)先水平，技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量得到國內(nèi)外用戶的廣泛認(rèn)可。本項(xiàng)目產(chǎn)品采用先進(jìn)的生產(chǎn)加工工藝，膠粉質(zhì)量好，各項(xiàng)性能指標(biāo)處于國內(nèi)、國際同行業(yè)領(lǐng)先地位。采用新型工藝所生產(chǎn)的輪胎硫化膠囊，成本大幅度降低，而質(zhì)量與國內(nèi)外同行業(yè)新產(chǎn)品更加優(yōu)良。該項(xiàng)目產(chǎn)品一經(jīng)投入市場(chǎng)，必將受到用戶的普遍歡迎。1、與國內(nèi)相比：在膠粉生產(chǎn)方面，該項(xiàng)目采用進(jìn)口生產(chǎn)線一套及國內(nèi)生產(chǎn)線四套，采用剪切法加工膠粉，所產(chǎn)膠粉與擠壓法膠粉相比，具有后期加工方便、應(yīng)用范圍更廣的優(yōu)點(diǎn)。在摻加到輪胎生產(chǎn)，用于改性瀝青，生產(chǎn)脫硫膠粉，加工橡膠地磚等各項(xiàng)利用中都可以更好、更快與其它物質(zhì)結(jié)合，提高了膠粉制品的質(zhì)量。同時(shí)，該項(xiàng)目建成后，將成為我國最大的膠粉生產(chǎn)企業(yè)，專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；a(chǎn)，使其成本降低，競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)明顯。輪胎硫化膠囊，是在該項(xiàng)目加工廢棄膠囊，生產(chǎn)成還原丁基膠基礎(chǔ)上再進(jìn)一步深加工。該項(xiàng)目中還原丁基膠生產(chǎn)采用了新的工藝，對(duì)傳統(tǒng)的脫硫工藝進(jìn)行了改進(jìn)，采用捏煉法工藝進(jìn)行丁基再生膠脫硫，該工藝具有投資省、工藝簡化、生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好、生產(chǎn)成本低、經(jīng)濟(jì)效益好等優(yōu)點(diǎn)，而且沒有廢液、廢汽的二次污染。整個(gè)脫硫過程不超十三分鐘，而且脫硫均勻，克服了焦化、碳化現(xiàn)象的產(chǎn)生，使丁基再生膠成品保留了最佳的物性指標(biāo)。因而保證了所生產(chǎn)的輪胎硫化膠囊質(zhì)量的穩(wěn)定。并且與國內(nèi)其它廠家相比，該項(xiàng)目輪胎硫化膠囊返回丁基還原膠的比例大幅度提高，使產(chǎn)品具備了優(yōu)良的性價(jià)比。2、同國外同類產(chǎn)品相比，有如下優(yōu)勢(shì)： 國外發(fā)達(dá)國家原材料、勞動(dòng)力成本高，整體生產(chǎn)成本高，隨之出現(xiàn)的是產(chǎn)品的價(jià)格居高不下。該公司生產(chǎn)的同類產(chǎn)品約為國外的50%、國內(nèi)75%左右，有著明顯的價(jià)位競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。二、企業(yè)實(shí)施該項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)該企業(yè)是國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、國家科技示范企業(yè)。近幾年來，一直堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新之路，實(shí)施產(chǎn)學(xué)研結(jié)合戰(zhàn)略，先后與九所高等院校建立了廣泛的合作關(guān)系，其中與*理工大學(xué)、中國石油大學(xué)、*科技大學(xué)和*理工大學(xué)建立了緊密型的合作關(guān)系。近幾年共承擔(dān)省級(jí)科技發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目4項(xiàng)，市級(jí)科技發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目5項(xiàng)，國家科技部科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金1項(xiàng)，國家發(fā)改委資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目1項(xiàng)，國家重點(diǎn)新產(chǎn)品2項(xiàng)，國家火炬計(jì)劃項(xiàng)目1項(xiàng)。兩項(xiàng)產(chǎn)品填補(bǔ)國內(nèi)空白，共申請(qǐng)或獲得國家專利39項(xiàng)。*公司在承擔(dān)國家、省、市攻關(guān)項(xiàng)目實(shí)施過程中，積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，具備了實(shí)施該項(xiàng)目的技術(shù)實(shí)力和組織實(shí)施及管理能力等較大優(yōu)勢(shì)，為該項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。其他優(yōu)勢(shì)如下：1、研發(fā)能力*輪胎膠囊有限公司是“國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)”、“制造業(yè)信息化示范企業(yè)”、“全國企業(yè)信息工作先進(jìn)集體”。*公司從*理工大學(xué)、*科技大學(xué)等單位聘請(qǐng)專家5人，在廢棄輪胎、膠囊回收利用這一技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了大量而卓有成效的研發(fā)工作，取得了豐碩的成果。*公司五年來共申請(qǐng)發(fā)明專利和實(shí)用新型專利近100項(xiàng)，被評(píng)為“中國專利*明星企業(yè)”，并獲得“中國專利與名牌博覽會(huì)特別金獎(jiǎng)”。*公司與*科技大學(xué)是緊密型技術(shù)合作單位，*科技大學(xué)是以橡膠工程專業(yè)取得顯著成績而聞名全國的理工科為主的高等學(xué)府，是我國最早(1950年)舉辦橡膠專業(yè)的院校。五十多年來，為我國橡膠、塑料等高分子材料工程領(lǐng)域培養(yǎng)了近萬名專業(yè)技術(shù)人才，其中不少已成為企業(yè)和管理部門的領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)骨干，畢業(yè)生遍布全國各地。*科技大學(xué)的橡塑材料工程實(shí)驗(yàn)室是教育部所屬的重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，專業(yè)從事橡膠加工理論、橡膠材料研發(fā)和應(yīng)用，橡膠制品設(shè)計(jì)加工、廢橡膠塑料綜合利用、新材料應(yīng)用等領(lǐng)域的科學(xué)研究與應(yīng)用開發(fā)。實(shí)驗(yàn)室、教研室擁有一支年富力強(qiáng)、科研經(jīng)驗(yàn)豐富、學(xué)科配套齊全的高水平科研群體，現(xiàn)有教師、研究人員38人(教授、副教授15人，博士16人)，設(shè)有博士和碩士學(xué)位點(diǎn)，專業(yè)領(lǐng)域覆蓋高分子材料加工成型和工藝設(shè)計(jì)與制造技術(shù)、信息與控制技術(shù)、模具設(shè)計(jì)制造、cad與cam 技術(shù)等。近年來，實(shí)驗(yàn)室先后承擔(dān)國家級(jí)和省級(jí)自然科學(xué)基金、國家863和973項(xiàng)目、省市科委、省教育廳資助項(xiàng)目等課題多項(xiàng)，在新材料、特種加工技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等方面取得了一批具有重大理論和實(shí)踐意義的成果。2、生產(chǎn)及營銷能力 該公司技術(shù)力量雄厚，設(shè)備配套齊全，現(xiàn)該公司與多家國內(nèi)外知名輪胎生產(chǎn)廠家建立了密切的合作關(guān)系，常年為客戶提供穩(wěn)定可靠、完善優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。*公司擁有專業(yè)的營銷隊(duì)伍及外聘的專業(yè)市場(chǎng)策劃人員。*公司運(yùn)營嚴(yán)守誠信，在原材料供應(yīng)商和用戶方均建立了良好的信譽(yù)，市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)健全，產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)美譽(yù)度高，企業(yè)具備了良好的市場(chǎng)營銷能力和抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。 3、資金管理能力 財(cái)務(wù)部制定了嚴(yán)格的資金管理制度。通過定期財(cái)務(wù)對(duì)帳，減少賒銷等運(yùn)作方式，制定合理的激勵(lì)政策，建立信用評(píng)定、審核制度，加強(qiáng)銷售人員終端管理提高公司資金管理能力。所有銀行貸款均按期償還，被中國農(nóng)業(yè)銀行認(rèn)定為aaa級(jí)信用等級(jí)企業(yè)，在其他國有銀行和股份制銀行也樹立了良好的形象。4、原材料供應(yīng)優(yōu)勢(shì)*現(xiàn)已成為國內(nèi)最大的膠囊生產(chǎn)企業(yè)，為*內(nèi)及全國各地大型輪胎生產(chǎn)企業(yè)提供膠囊，建立了密切聯(lián)系。*公司可采用以舊折價(jià)換新等方式回收廢棄膠囊，在廢棄膠囊回收以及利用項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)輪胎硫化膠囊方面有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。企業(yè)地處*中北地區(qū)，交通便利，企業(yè)周邊已形成了臨沂、鄒平、濱州等廢舊輪胎集散地。廢舊輪胎來源廣泛。第四節(jié) 營銷策略一、該公司是生產(chǎn)輪胎模具、輪胎硫化機(jī)、膠囊的企業(yè)，專業(yè)輪胎生產(chǎn)中的配套產(chǎn)品，目前已建立起了國內(nèi)較為廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)，同國內(nèi)外諸多大型輪胎企業(yè)也建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，為膠粉、輪胎硫化膠囊的銷售奠定了良好的基礎(chǔ)。二、*公司在*設(shè)立了進(jìn)出口公司“*樂安國際貿(mào)易有限公司”，可充分利用保稅區(qū)作為全國重要外貿(mào)窗口的優(yōu)勢(shì)，積極拓展國際市場(chǎng)，爭取在項(xiàng)目投產(chǎn)后的2-3年內(nèi)，使產(chǎn)品的出口額占到該產(chǎn)品銷售收入的1/3以上。三、積極與米其林、普林斯通、固特異等跨國公司拓展業(yè)務(wù)關(guān)系，依靠其知名度提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭力，并借此獲得進(jìn)入其它知名公司的通行證。四、利用大批量定制(mc)技術(shù)，做好產(chǎn)品生產(chǎn)的系列化設(shè)計(jì)，滿足用戶的個(gè)性化需求。采用協(xié)同產(chǎn)品商務(wù)(cpc)技術(shù)和客戶關(guān)系管理(crm)技術(shù)，在產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等方面充分利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，使產(chǎn)品相關(guān)各方(包括用戶)充分參與意見。五、在搞好售后服務(wù)的同時(shí)，為輪胎企業(yè)代培技術(shù)人員，輪胎生產(chǎn)過程中添加膠粉后工藝配方、流程，在隨時(shí)解決用戶困難，以良好的售后服務(wù)贏得客戶。第四章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模根據(jù)對(duì)國內(nèi)外輪胎市場(chǎng)、汽車工業(yè)及膠粉、丁基內(nèi)胎市場(chǎng)的分析預(yù)測(cè)，在充分考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)的融資渠道、融資能力的基礎(chǔ)上，同時(shí)參考同行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)能力，擬定本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年回收處理廢棄輪胎、膠囊2萬噸(其中處理廢舊輪胎17000噸，處理廢棄膠囊3000噸)，生產(chǎn)各種規(guī)格輪胎膠粉15000噸、還原丁基膠粉3000噸，回收鋼絲、纖維共計(jì)2000噸。再利用自產(chǎn)還原丁基膠粉1800噸進(jìn)行深加工，以40%的比例替代丁基膠，可生產(chǎn)輪胎硫化膠囊4500噸；其余1200還原丁基膠粉對(duì)外銷售。第二節(jié) 產(chǎn)品方案一、產(chǎn)品方案該項(xiàng)目建成后主要生產(chǎn)廢舊輪胎膠粉，包括40目、60目、80目、100目和120目等規(guī)格，回收廢舊輪胎鋼絲、纖維，以廢棄膠囊還原再生膠為主要原料生產(chǎn)各種規(guī)格輪胎硫化膠囊。產(chǎn)品方案見下表：表4-1 產(chǎn)品方案表序號(hào)產(chǎn)品名稱與規(guī)格數(shù)量單位備注一初級(jí)產(chǎn)品1還原丁基膠3000噸其中1800噸用于生產(chǎn)輪胎硫化膠囊,1200噸對(duì)外銷售240目膠粉2000噸360目80膠粉10000噸4100目120目膠粉3000噸二深加工產(chǎn)品1輪胎硫化膠囊4500噸三副產(chǎn)品1鋼絲、纖維2000噸二、產(chǎn)品性能指標(biāo)本項(xiàng)目產(chǎn)品中膠粉生產(chǎn)采用了國內(nèi)、國外最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，膠粉表面形狀易于后期加工和利用，對(duì)廢舊輪胎回收要求嚴(yán)格，膠粉質(zhì)量優(yōu)良。輪胎硫化膠囊采用廢棄膠囊還原再生膠生產(chǎn)，膠源質(zhì)量高，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)優(yōu)良。先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備與技術(shù)，產(chǎn)品性能有如下優(yōu)勢(shì)：1、膠粉為剪切式生產(chǎn)加工，表面形狀不規(guī)則，表面積大，易于與其它原料混合。2、廢棄膠囊還原再生丁基膠工藝先進(jìn)，橡膠還原性好，以還原膠生產(chǎn)的各種規(guī)格輪胎硫化膠囊質(zhì)量與新輪胎硫化膠囊相同。第五章 廠址選擇及建設(shè)條件第一節(jié) 廠址選擇*輪胎膠囊有限公司位于*市大王經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，總占地面積400余畝。廠區(qū)有一定預(yù)留發(fā)展空間，并且具有一定的生產(chǎn)規(guī)模和公用動(dòng)力設(shè)施條件。本項(xiàng)目為充分利用原有廠房、公用動(dòng)力設(shè)施配套條件以及原有生產(chǎn)能力，擬將項(xiàng)目布置在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)。通過工程技術(shù)分析，預(yù)留發(fā)展空間滿足本項(xiàng)目需要。本項(xiàng)目在現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)實(shí)施，既符合國家集約用地的相關(guān)政策要求，也符合當(dāng)?shù)赝恋厥褂靡?guī)劃要求。第二節(jié) 建設(shè)條件一、自然條件1、氣象條件(1)大氣壓力夏季 99.97 kpa冬季 102.07 kpa(2)氣溫年極端最高溫度 41.9 年極端最低溫度 -20.8 最冷月平均溫度 -2.6 最熱月平均溫度 27.2 (3)風(fēng)主導(dǎo)風(fēng)向 es主導(dǎo)風(fēng)向及頻率 夏季：ses 18% 冬季：ses 19%(4)降水量年總降水量 616.9mm日最大降水量 182mm最大積雪深度 160mm最大凍土層深度 380mm(5)濕度夏季平均相對(duì)濕度 77%冬季平均相對(duì)濕度 65%2、地形、地貌和工程地質(zhì)(