年產(chǎn)600噸有機(jī)茶加工可行性研究報(bào)告(優(yōu)秀可研報(bào)告）.doc

年產(chǎn)600噸有機(jī)茶加工可行性研究報(bào)告 目 錄一、總論（一） 申請(qǐng)項(xiàng)目概述（二） 項(xiàng)目預(yù)計(jì)目標(biāo)1、總體目標(biāo)2、階段目標(biāo)3、資金投入及使用計(jì)劃二、項(xiàng)目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析（一） 簡(jiǎn)述（二） 項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)（三） 知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況三、項(xiàng)目實(shí)施方案分析（一） 項(xiàng)目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線論述（二） 項(xiàng)目組織實(shí)施方案論述（三） 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與競(jìng)爭(zhēng)力預(yù)測(cè)（四） 投資預(yù)算與資金籌措（五） 項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（六） 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃論述四、項(xiàng)目預(yù)期效益分析（一） 成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析（二） 經(jīng)濟(jì)效益分析1、產(chǎn)品成本分析2、產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)3、經(jīng)濟(jì)效益分析4、項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)（三）社會(huì)效益、生態(tài)效益分析五、項(xiàng)目支撐條件分析（一） 申報(bào)單位基本情況（二） 單位轉(zhuǎn)化能力論述（三） 單位職工隊(duì)伍情況（四） 單位管理情況（五） 單位財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況（六） 合作單位研發(fā)能力一、總論（一）申請(qǐng)項(xiàng)目概述本項(xiàng)目以有機(jī)蒸青茶、有機(jī)番茶的研制開發(fā)為核心技術(shù)。需轉(zhuǎn)化的內(nèi)容為有機(jī)蒸青茶、有機(jī)番茶等系列產(chǎn)品的中試生產(chǎn)，并引進(jìn)日本機(jī)械開展有機(jī)蒸青茶精深加工。有機(jī)茶園管理技術(shù)、有機(jī)蒸青茶和有機(jī)番茶加工工藝為本項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)。項(xiàng)目總體水平達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)。成果轉(zhuǎn)化后可熟化有機(jī)蒸青茶、有機(jī)番茶等有機(jī)茶系列產(chǎn)品的開發(fā)技術(shù)水平，全面提升有機(jī)茶系列產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化水平，增加有機(jī)名優(yōu)茶、有機(jī)蒸青茶和有機(jī)番茶的產(chǎn)量，促進(jìn)我市乃至全省有機(jī)茶出口。 （二）項(xiàng)目預(yù)計(jì)目標(biāo)1、總體目標(biāo)：本項(xiàng)目執(zhí)行期間計(jì)劃投資額450萬元，其中用于擴(kuò)建茶葉加工廠房的投資額為50萬元，添置茶葉加工與包裝機(jī)械和茶葉檢測(cè)設(shè)備等投資額為320萬元，流動(dòng)資金80萬元。通過2年的項(xiàng)目實(shí)施，將嚴(yán)格按照國(guó)際有機(jī)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行茶園管理、茶葉加工和包裝貯運(yùn)，使有機(jī)茶基地建設(shè)、有機(jī)名優(yōu)茶、有機(jī)蒸青茶和有機(jī)番茶的加工工藝日臻完善，技術(shù)更加成熟，特別是有機(jī)茶精深加工技術(shù)及茶葉保鮮技術(shù)都將一定程度的提高，并使50%以上的有機(jī)蒸青茶通過精深加工后再行出口。通過本項(xiàng)目實(shí)施，使本公司有機(jī)茶生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益明顯提高，累計(jì)有機(jī)茶總產(chǎn)值將達(dá)3200萬元。其中生產(chǎn)加工有機(jī)名優(yōu)茶60噸，銷售收入1000萬元；有機(jī)蒸青茶900噸，出口交貨值1400萬元；有機(jī)番茶120噸，出口交貨值200萬元；精深加工有機(jī)蒸青茶200噸，增值600萬元。參與合作的有機(jī)茶園總規(guī)模達(dá)11800畝，其中通過歐盟imo、日本jas和美國(guó)nop國(guó)際有機(jī)食品頒證機(jī)構(gòu)檢測(cè)認(rèn)證的有機(jī)茶生產(chǎn)基地6000多畝?？梢孕略鼍蜆I(yè)崗位 68個(gè)，增加就業(yè)者經(jīng)濟(jì)收入 68萬元。本項(xiàng)目實(shí)施2年可累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)345萬元，上交各種稅收287萬元。除有機(jī)名優(yōu)茶外，其它均為出口茶類，預(yù)計(jì)可實(shí)行創(chuàng)匯268萬美元。項(xiàng)目的實(shí)施也將產(chǎn)生良好的社會(huì)生態(tài)效益，首先對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整產(chǎn)生良好的影響，為其它茶葉專業(yè)戶提供良好的示范作用，有利促進(jìn)其它茶葉專業(yè)戶轉(zhuǎn)向開發(fā)有機(jī)茶或綠色茶葉，并對(duì)其它農(nóng)產(chǎn)品的有機(jī)化或無公害化也產(chǎn)生示范作用，有力地推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。其次，茶園的生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步改善，形成良好的生物鏈，茶園的天敵種更為豐富。同時(shí)，也有利于合理利用自然資源，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的明顯改善。并有利提高有機(jī)茶的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，使有機(jī)蒸青茶、有機(jī)番茶的產(chǎn)量有較大幅度的提高，能進(jìn)一步提高有機(jī)茶的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。2、階段目標(biāo)：本項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為2年，即從2004年4月開始到2006年4月結(jié)束。（1）2004年。2004年6月前，完成投資額310萬元,其中用于茶葉精深加工的機(jī)械投資額為260萬元，用于加工廠房建設(shè)的投資額為50萬元（5月底前）。計(jì)劃全年建成有機(jī)茶生產(chǎn)基地8800畝，生產(chǎn)加工各類有機(jī)茶570噸，實(shí)現(xiàn)銷售額1440萬元，全年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)116萬元，其中生產(chǎn)加工有機(jī)名優(yōu)茶30噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入500萬元；加工有機(jī)蒸青茶400噸，出口交貨值580萬元；有機(jī)番茶60噸，出口交貨值100萬元，茶葉精深加工80噸，增值260萬元。（2）2005年。計(jì)劃添置茶葉檢測(cè)儀器及試驗(yàn)研究等需投資額60萬元，其中添置茶葉檢測(cè)儀器32萬元；計(jì)劃新增有機(jī)茶園3000畝，全年生產(chǎn)加工各類有機(jī)茶710噸，實(shí)現(xiàn)茶葉銷售收入1760萬元，創(chuàng)年利潤(rùn)229萬元。其中有機(jī)名優(yōu)茶30噸，產(chǎn)值500萬元；有機(jī)蒸青茶500噸，出口交貨值820萬元；有機(jī)番茶60噸，出口交貨值100萬元；有機(jī)蒸青茶精深加工120噸，增值340萬元。3、資金投入及使用計(jì)劃：有機(jī)茶成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目計(jì)劃總投入為618萬元，其中在項(xiàng)目申報(bào)期間即2004年4月前已投入的資金為168萬元。在本項(xiàng)目實(shí)施期內(nèi)還需新增投資額為450萬元，其中在2004年投資額將達(dá)390萬元，主要用于廠房建設(shè)、茶葉精深加工機(jī)械的購(gòu)置等（見表1）。表1 項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)新增投資資金到位及使用計(jì)劃表資金額（萬元）到位時(shí)間廠房建設(shè)資金50 2004年5月前加工與包裝機(jī)械270 2004年6月前添置檢測(cè)設(shè)備及試驗(yàn)研究等50 2005年3月前流動(dòng)流動(dòng)資金80 2004年5月前合 計(jì)450二、項(xiàng)目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析（一）簡(jiǎn)述有機(jī)食品是無公害食品的最高層次，在生產(chǎn)過程中不使用化學(xué)合成的農(nóng)藥、肥料及生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等物質(zhì)，在加工過程中不使用合成的食品添加劑等，并對(duì)質(zhì)量實(shí)現(xiàn)全過程的監(jiān)控。早在20世紀(jì)的三四十年代一些西方國(guó)家就提出了有機(jī)農(nóng)業(yè)的概念，到六七十年代，有機(jī)食品已相當(dāng)盛行。有機(jī)茶作為有機(jī)食品的一種，國(guó)外發(fā)展還不多，目前，在印度、斯里蘭卡等地開始生產(chǎn)有機(jī)茶。但至今全球發(fā)展有機(jī)茶的面積還很有限，發(fā)展速度也不快，有機(jī)茶以及有機(jī)食品供不應(yīng)求的趨勢(shì)仍將持續(xù)很長(zhǎng)的時(shí)間。當(dāng)前全球有機(jī)茶發(fā)展過程中存在的主要問題是茶園化肥使用量一直占據(jù)茶園施肥管理的重要位置，茶園病蟲害發(fā)生不能完全用生物技術(shù)所能控制，特別是茶樹病蟲害大暴發(fā)時(shí)，化學(xué)農(nóng)藥成了不可缺少的生產(chǎn)資料，加上茶葉生產(chǎn)者的生態(tài)環(huán)保觀念和安全意識(shí)等也有待增強(qiáng)。我國(guó)有機(jī)食品的起步是從20世紀(jì)九十初的有機(jī)茶開發(fā)開始的，但到1998年，我國(guó)有機(jī)茶開發(fā)才真正進(jìn)入規(guī)?；拈_發(fā)階段。目前，國(guó)內(nèi)有機(jī)茶發(fā)展步伐明顯加快，其中*省有機(jī)茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展處在全國(guó)的前列，涌現(xiàn)了幾家較有實(shí)力的有機(jī)茶出口企業(yè)。但國(guó)內(nèi)茶葉生產(chǎn)因各地經(jīng)濟(jì)社會(huì)條件的差異較大，發(fā)展很不平衡，特別是茶園多數(shù)位于山區(qū)，雖然生態(tài)條件符合有機(jī)茶生產(chǎn)的發(fā)展，但由于山區(qū)經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后，信息較為閉塞，群眾接受新事物的能力也較弱，多年形成的化肥化學(xué)農(nóng)藥的使用習(xí)慣很難在短時(shí)期內(nèi)改變，加上山區(qū)茶園多數(shù)處在分散經(jīng)營(yíng)的狀況，有機(jī)茶生產(chǎn)的各種技術(shù)措施難以付諸實(shí)施。但隨著科技的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步，有機(jī)茶生產(chǎn)將在近期內(nèi)會(huì)有較大的發(fā)展。與國(guó)內(nèi)其它廠家相比，*公司早在1998年*公司就開始著手有機(jī)茶的開發(fā)工作，是當(dāng)時(shí)省內(nèi)較早開發(fā)有機(jī)茶的三家企業(yè)之一。由于本公司注重科技投入，與*茶葉研究所、*大學(xué)保持較好的技術(shù)合作關(guān)系，并與省茶葉進(jìn)出口有限公司較早接軌，出口有機(jī)茶的數(shù)量已連續(xù)4年處在全省的前列。從1998年開始先后實(shí)施的*有機(jī)茶生產(chǎn)基地建設(shè)與出口創(chuàng)匯、蒸青機(jī)械引進(jìn)及蒸青茶開發(fā)和有機(jī)番茶開發(fā)與出口創(chuàng)匯三項(xiàng)科技項(xiàng)目均已通過省或市級(jí)科技成果鑒定或評(píng)審，其中已有一項(xiàng)獲*市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。因此，通過將這三項(xiàng)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，將吸收30多個(gè)茶葉專業(yè)戶加入有機(jī)茶合作社，可以使規(guī)模經(jīng)營(yíng)的茶園再擴(kuò)大5000多畝，這樣就有利于有機(jī)茶管理技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)合作社社員的茶葉產(chǎn)值效益的增加。特別是公司開發(fā)的有機(jī)蒸青茶因既保持了蒸青茶的品質(zhì)特征，又符合有機(jī)茶的基本要求，產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外都有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，已成了日本市場(chǎng)的搶手貨，呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。開發(fā)的有機(jī)番茶屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，產(chǎn)品也深受日本客商的青睞。因此，通過項(xiàng)目實(shí)施，可使公司有機(jī)茶在產(chǎn)業(yè)化上邁開新的步伐，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)也發(fā)生明顯的變化。到2005年計(jì)劃生產(chǎn)加工各類有機(jī)茶710噸，實(shí)現(xiàn)茶葉銷售收入1760萬元，創(chuàng)年利潤(rùn)229萬元，比項(xiàng)目實(shí)施前2003年的產(chǎn)量（460噸）、總收入（989萬元）、總利潤(rùn)（102萬元）分別增長(zhǎng)54.35%、77.95%和121.5%（見表2）。表2 項(xiàng)目實(shí)施前后有機(jī)茶經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)變化表經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施前項(xiàng)目實(shí)施后比 較增長(zhǎng)率（%）有機(jī)茶基地（畝）680011800+5000+73有機(jī)茶產(chǎn)量（噸）460710+250+54.35有機(jī)茶品類（個(gè)）36+3+100有機(jī)茶銷售額（萬元）9891760+771+77.95年利潤(rùn)（萬元）102229+124+121.5年交納稅款(萬元)75170+95+126（二）項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)在全面總結(jié)和完善公司實(shí)施的*有機(jī)茶生產(chǎn)基地建設(shè)與出口創(chuàng)匯等三項(xiàng)科技成果的基礎(chǔ)上，力求在本項(xiàng)目實(shí)施過程中有以下創(chuàng)新：1、在技術(shù)創(chuàng)新上 重點(diǎn)在茶樹病蟲防治和茶葉的貯藏保鮮方面有新的突破，2003年在*茶葉研究所有關(guān)專家的指導(dǎo)下，利用生物技術(shù)防治病蟲害的試驗(yàn)又取得新的進(jìn)展，該技術(shù)的主要內(nèi)容是利用寄生蜂和有效菌劑防治茶毛蟲等茶樹食葉類害蟲，并對(duì)小綠葉蟬等刺吸式口器的害蟲也有一定的防治效果。2004年本項(xiàng)目實(shí)施后，將在有機(jī)茶園上大面積推廣應(yīng)用。并不斷完善公司已有的“四法并舉”（生物制劑滅蟲法、茶園養(yǎng)雞吃蟲法、及時(shí)采茶控蟲法和冬季封園減蟲法）病蟲綜防技術(shù)，有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的建立。同時(shí)，在茶葉貯藏保鮮方面，公司將與*大學(xué)*系合作，探索茶葉貯藏保鮮的機(jī)制，達(dá)到延長(zhǎng)茶葉新鮮的時(shí)間、提高茶葉品質(zhì)的目的，計(jì)劃在茶葉保鮮技術(shù)上有一定的突破。2、在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新方面 主要是研制開發(fā)新的有機(jī)茶品類，根據(jù)市場(chǎng)需求的變化，特別是國(guó)際市場(chǎng)的茶葉需求變化，做好新產(chǎn)品的研制和開發(fā)。本項(xiàng)目實(shí)施階段計(jì)劃研制開發(fā)的新產(chǎn)品有：有機(jī)碾茶和有機(jī)大麥茶。這兩種有機(jī)茶作為茶葉食品的主要填充料，在當(dāng)今的日本市場(chǎng)上還較少，且今后的使用量將會(huì)不斷增加。本公司在日本客商的指導(dǎo)下，已于2003年試制出小樣，在本項(xiàng)目的實(shí)施階段將擴(kuò)大中試，并盡快形成較大批量生產(chǎn)。3、在生產(chǎn)工藝創(chuàng)新上 重點(diǎn)在有機(jī)蒸青茶加工和茶葉的精深加工上有新的提高。一是在有機(jī)蒸青茶加工上，進(jìn)一步優(yōu)化有機(jī)蒸青條茶加工的工藝流程：鮮葉蒸汽殺青 冷卻 葉打 粗揉 平揉 包裝貯藏 烘干 精揉 中揉二是引進(jìn)日本產(chǎn)的茶葉精深加工機(jī)械，對(duì)有機(jī)蒸青茶進(jìn)行精深加工，配以精美的小包裝，使有機(jī)蒸青茶通過小包裝出口，可提高茶葉附加值50%以上。并根據(jù)市場(chǎng)的變化逐漸對(duì)其它種類的有機(jī)茶進(jìn)行精深加工，擴(kuò)大精深加工的種類和比例，全面提高茶葉的附加值。4、在綜合利用方面 主要是利用從茶樹修剪下來的枝葉，開發(fā)有機(jī)番茶。能充分利用廢棄物，使之變廢為寶，使茶園經(jīng)濟(jì)效益明顯提高。項(xiàng)目實(shí)施為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)。（三）知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況本項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)來源主要有2個(gè)方面，一是公司自主轉(zhuǎn)化的有機(jī)茶開發(fā)技術(shù)成果。其中有由本公司實(shí)施,2001年初通過省科技廳鑒定的*有機(jī)茶生產(chǎn)基地建設(shè)與出口創(chuàng)匯科技成果，獲*市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)和*市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)；由本公司主持的蒸青機(jī)械引進(jìn)及蒸青茶開發(fā)與有機(jī)番茶開發(fā)與出口創(chuàng)匯兩項(xiàng)目也于2004年初通過*市科技成果評(píng)審；三項(xiàng)科技成果已形成較為完整的有機(jī)茶生產(chǎn)加工包裝及銷售的全程技術(shù)規(guī)范，可有效地指導(dǎo)本項(xiàng)目的實(shí)施。二是與*茶葉研究所、*大學(xué)茶葉研究所合作的生物制劑防治茶葉病蟲害技術(shù)、茶葉保鮮技術(shù)，將為本項(xiàng)目實(shí)施提供技術(shù)保障。其中，*茶葉研究所是本公司最早的有機(jī)茶開發(fā)指導(dǎo)單位，該所是目前國(guó)內(nèi)茶葉領(lǐng)域的重要研究單位，不但在國(guó)內(nèi)茶葉界有權(quán)威的地位，即便在國(guó)外也有較高的威望。該所研究員許允文先生是我國(guó)最早提出并直接指導(dǎo)有機(jī)茶開發(fā)的茶葉專家，本公司同時(shí)也是許先生最早指導(dǎo)開發(fā)有機(jī)茶的企業(yè)之一。公司與他建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，他主要為公司提供了有機(jī)茶園的轉(zhuǎn)換技術(shù)和有機(jī)茶生產(chǎn)的管理理信念。*大學(xué)*系也是茶葉界的重要科研教育基地，茶葉保鮮雖然研究多年，但最終沒有突破，在本項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司將與*大學(xué)*系共同探索茶葉保鮮的新途徑和新技術(shù)，爭(zhēng)取在保鮮技術(shù)取得新進(jìn)展。三、項(xiàng)目實(shí)施方案分析（一）項(xiàng)目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線論述1、項(xiàng)目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容：在本項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司將對(duì)本公司自有的*有機(jī)茶生產(chǎn)基地建設(shè)與出口創(chuàng)匯、蒸青機(jī)械引進(jìn)及蒸青茶開發(fā)等科技成果和*茶葉研究所、*大學(xué)等科研院校提供的科技成果進(jìn)行有效整合，以提高技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化效率，具體計(jì)劃轉(zhuǎn)化的主要內(nèi)容有以下幾個(gè)方面：1）、建立高標(biāo)準(zhǔn)的有機(jī)茶生產(chǎn)基地。要對(duì)原有的“三改一綠”、“三除一免”和“四法并舉”的有機(jī)茶園肥培管理技術(shù)進(jìn)行完善和提高，通過與*茶葉研究所生物防治病蟲技術(shù)的結(jié)合，使有機(jī)茶園的病蟲防治措施更趨科學(xué)和合理。2）、加強(qiáng)*有機(jī)名優(yōu)茶加工工藝的進(jìn)一步研究，不斷改進(jìn)工藝，并積極開展培訓(xùn)，提高名優(yōu)茶加工人員的整體素質(zhì)，以促進(jìn)有機(jī)名優(yōu)茶品質(zhì)的提高。3）、加快有機(jī)蒸青茶、有機(jī)番茶的產(chǎn)業(yè)化速度，首先，要擴(kuò)大有機(jī)茶園遮陽(yáng)覆蓋的面積，增加有機(jī)蒸青茶的產(chǎn)量；探索最佳的覆蓋技術(shù)方案和覆蓋的時(shí)間問題，既利提高有機(jī)蒸青茶品質(zhì)，又利茶樹的正常生長(zhǎng)，預(yù)防茶樹早衰。其次，在充分掌握日本機(jī)械性能的前提下，能夠根據(jù)不同鮮葉的嫩度看茶做茶，使各種鮮葉原料發(fā)揮最佳的經(jīng)濟(jì)效益。4）、實(shí)施有機(jī)蒸青茶精深加工新技術(shù)。從日本的茶葉消費(fèi)市場(chǎng)看，由于生活節(jié)奏的加快，日本國(guó)民對(duì)小包裝的茶葉特別青睞，公司計(jì)劃引進(jìn)日本茶葉精深加工機(jī)械，先對(duì)有機(jī)蒸青茶進(jìn)行精深加工，然后再擴(kuò)大到其它茶類，以提高茶葉整體品位，達(dá)到提高茶葉附加值的目的。2、項(xiàng)目的技術(shù)路線：本項(xiàng)目的實(shí)施主要是通過充分利用現(xiàn)有有機(jī)茶開發(fā)的技術(shù)成果，并不斷深化和完善科技成果，從茶園肥培管理開始，到茶葉采摘和不同茶類的加工等需建立一整套的技術(shù)措施和實(shí)施方案，全面提高員工素質(zhì)，制定和完善質(zhì)量管理制度，為有機(jī)茶質(zhì)量穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、效益提高提供技術(shù)保障。本項(xiàng)目所采取的技術(shù)路線與技術(shù)方案（見圖1）是：（1）在茶園管理方面，探索建立高標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)茶園的技術(shù)途徑，使公司有機(jī)茶園成為示范性標(biāo)準(zhǔn)化基地；（2）在有機(jī)名優(yōu)茶加工方面，不斷探索穩(wěn)定和提高有機(jī)名優(yōu)茶品質(zhì)的加工工藝與管理方法，確保有機(jī)名優(yōu)茶品質(zhì)的穩(wěn)步提高；（3）在有機(jī)蒸青茶、有機(jī)番茶生產(chǎn)方面，重點(diǎn)探索增加這兩類茶特別是有機(jī)蒸青茶產(chǎn)量、提高品質(zhì)的新方法和新措施，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以不斷擴(kuò)大出口有機(jī)茶的份額；（4）在茶葉精深加工方面，2004年主攻有機(jī)蒸青茶的精深加工技術(shù)，以積累經(jīng)驗(yàn)，并逐漸向其它有機(jī)茶類延伸，提高有機(jī)茶精深加工的比例。（5）在茶葉貯藏保鮮技術(shù)方面，主要探索選擇低成本型的保鮮材料和技術(shù)，以降低能耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。有 機(jī) 茶 系 列 產(chǎn) 品有 機(jī) 番 茶有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)茶鮮葉原料精深加工有機(jī)蒸青茶有機(jī)茶園病蟲控制技術(shù)有機(jī)茶園培肥技術(shù)有機(jī)茶生產(chǎn)基地建設(shè)有機(jī)名優(yōu)茶圖1 有機(jī)茶系列產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)路線圖（二）項(xiàng)目組織實(shí)施方案論述1、實(shí)施地點(diǎn)與規(guī)模：本項(xiàng)目實(shí)施的主要地點(diǎn)是*所屬的有機(jī)茶園2800畝（均由*公司與茶園所在村委或經(jīng)濟(jì)組織簽訂了十年以上的承包合同），茶園主要分布在*市*鎮(zhèn)境內(nèi)，小部分在與*公司臨近的諸暨市茶園，以這些茶園為項(xiàng)目實(shí)施的核心示范區(qū)。另有與*公司共同組建的有機(jī)茶合作社茶園9000畝，作為公司經(jīng)營(yíng)有機(jī)茶的后備基地，在不斷強(qiáng)化有機(jī)茶栽培技術(shù)管理的同時(shí)，公司還建立嚴(yán)格的鮮葉原料進(jìn)廠把關(guān)及加工后的單獨(dú)存放與檢測(cè)等制度即“三單獨(dú)一統(tǒng)一”：鮮葉單獨(dú)加工、成品單獨(dú)存貯、樣品單獨(dú)檢測(cè)和產(chǎn)品統(tǒng)一銷售），確保有機(jī)茶的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。2、項(xiàng)目實(shí)施主要單位與分工：本項(xiàng)目實(shí)施的主體單位是*，在技術(shù)上依托*茶葉研究所和*大學(xué)的技術(shù)力量，共同開展技術(shù)研究；其中，*茶葉研究所負(fù)責(zé)有機(jī)茶生產(chǎn)基地建設(shè)中的技術(shù)指導(dǎo)，重點(diǎn)在病蟲防治方面取得新進(jìn)展；*大學(xué)茶葉研究所重點(diǎn)指導(dǎo)茶葉精深加工與保鮮技術(shù)；*省茶葉進(jìn)出口有限公司負(fù)責(zé)指導(dǎo)有機(jī)茶產(chǎn)品的系列開發(fā)，并利用銷售網(wǎng)絡(luò)幫助*公司做好茶葉銷售指導(dǎo)，不斷拓展國(guó)外市場(chǎng)。3、項(xiàng)目實(shí)施的條件：一是已基本具備加工設(shè)備。目前公司已擁有二條蒸青茶生產(chǎn)流水線，其中一條為日本產(chǎn)全自動(dòng)加工流水線；擁有番茶加工車間和心需的設(shè)備，擁有一套茶葉精深加工的生產(chǎn)設(shè)備，擁有先進(jìn)的揀梗、分級(jí)等功能的精制加工設(shè)備，加上原有的名優(yōu)茶加工車間，年加工茶葉的能力在1000噸以上。二是生產(chǎn)各種有機(jī)茶的鮮葉原料豐富。公司自有的2800畝有機(jī)茶園，可提供1680噸鮮葉原料，能生產(chǎn)各類有機(jī)茶420噸，加上合作社社員茶園生產(chǎn)的鮮葉原料，可圓滿完成計(jì)劃指標(biāo)。三是計(jì)劃新增部分建設(shè)內(nèi)容。由于加工業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，公司將在項(xiàng)目實(shí)施期間繼續(xù)新增加工廠房200，預(yù)算需投資50萬元，并再引進(jìn)加工、包裝機(jī)械和檢測(cè)設(shè)備等，計(jì)劃投資320萬元，除檢測(cè)設(shè)備安排在2005年上半年外，其余建設(shè)內(nèi)容均計(jì)劃于2004年內(nèi)完成。四是“三廢”處理問題。有機(jī)茶系純天然、無污染的安全食品。生產(chǎn)和加工過程中各項(xiàng)管理措施都有嚴(yán)格的要求，肥培管理過程中不施用化肥和化學(xué)農(nóng)藥，禁用任何化學(xué)合成的人工激素；加工過程中首先對(duì)加工車間有一套嚴(yán)格的清潔衛(wèi)生要求，茶葉加工中不準(zhǔn)加入添加劑，且在茶葉包裝方面全部采用食品級(jí)包裝材料。在加工過程中所需的煤、液化氣等，其中液化氣是清潔燃料，而用煤量較小，且在使用過程中能合理處理好煤渣。所以，在有機(jī)茶生產(chǎn)加工過程中基本不產(chǎn)生“三廢”污染。 五是有機(jī)茶生產(chǎn)加工基本按照國(guó)際有機(jī)農(nóng)業(yè)的技術(shù)要求進(jìn)行。*公司目前生產(chǎn)加工的有機(jī)茶除較小部分的有機(jī)名茶在國(guó)內(nèi)銷售外，多數(shù)的有機(jī)茶則出口到國(guó)外，現(xiàn)主要出口日本、歐盟及美國(guó)，因此，*公司每年要接受瑞士imo（代表歐盟國(guó)家）、日本jas和美國(guó)nop三家國(guó)際有機(jī)食品頒證機(jī)構(gòu)的年檢，通過年檢獲得國(guó)際有機(jī)食品證書后，才能把有機(jī)茶出口到對(duì)應(yīng)的相關(guān)國(guó)家。由于管理規(guī)范，*公司已連續(xù)五年通過歐盟國(guó)際有機(jī)食品年檢。三家國(guó)際有機(jī)食品頒證機(jī)構(gòu)對(duì)*公司都評(píng)價(jià)很高。六是公司有機(jī)茶生產(chǎn)基地也得到國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)主管部門的認(rèn)可。*公司的茶園于2003年被認(rèn)定為*省無公害農(nóng)產(chǎn)品基地，公司茶葉產(chǎn)品被認(rèn)定為農(nóng)業(yè)部無公害農(nóng)產(chǎn)品和*省綠色農(nóng)產(chǎn)品，*茶葉于2002年被認(rèn)定為*省名牌產(chǎn)品。（三）項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與競(jìng)爭(zhēng)能力預(yù)測(cè)通過本項(xiàng)目的實(shí)施，可以使有機(jī)茶園管理技術(shù)，有機(jī)名優(yōu)茶、有機(jī)蒸青茶、有機(jī)番茶開發(fā)技術(shù)，有機(jī)茶精深加工技術(shù)等更趨完善，具有很強(qiáng)的可操作性和推廣價(jià)值，特別是有機(jī)茶園管理技術(shù)，對(duì)我省的眾多茶園如何更快地轉(zhuǎn)向綠色或有機(jī)茶園具有較好的示范作用。通過項(xiàng)目實(shí)施，公司生產(chǎn)的有機(jī)茶在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力也將進(jìn)一步增強(qiáng)。目前，我省生產(chǎn)的蒸青茶已基本超過日本市場(chǎng)需求的數(shù)量，省內(nèi)茶葉企業(yè)間自我壓價(jià)現(xiàn)象也已出現(xiàn)。而本公司因生產(chǎn)的是有機(jī)茶，有機(jī)茶銷售較為主動(dòng)，開發(fā)生產(chǎn)的有機(jī)名優(yōu)茶在*市的影響力很大，連續(xù)幾年均出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象。有機(jī)名優(yōu)茶在市內(nèi)暢銷的同時(shí)，在山東、北京等北方市場(chǎng)上也開始熱銷。有機(jī)蒸青茶已在日本市場(chǎng)上有較為固定的客戶，近三年來，銷售量處在全省有機(jī)茶企業(yè)的前列，且每年都有多批日本客商親臨*公司要求增加生產(chǎn)量，擴(kuò)大合作途徑。在省茶葉進(jìn)出口有限公司的牽線下，美國(guó)客商也頻繁光顧本公司。公司生產(chǎn)的有機(jī)番茶則是目前國(guó)內(nèi)的獨(dú)家產(chǎn)品，并全部出口到日本。因此，通過本項(xiàng)目成果的轉(zhuǎn)化，盡管生產(chǎn)量增幅較大，但銷售形勢(shì)仍然樂觀。（四）投資預(yù)算與資金籌措1、投資預(yù)算 本項(xiàng)目預(yù)算總投資618萬元，其中至項(xiàng)目申報(bào)時(shí)已完成的投資額為168萬元，需要新增投資額450萬元。在已完成的168萬元的投資額中，廠房建設(shè)投資額為120萬元，用于倉(cāng)庫(kù)等配套設(shè)施的投資48萬元。在新增的450萬元的投資額中，主要用于茶葉精深加工機(jī)械、包裝機(jī)械的購(gòu)置和擴(kuò)建新廠房等投資，其中購(gòu)置茶葉精深加工機(jī)械、茶葉包裝機(jī)械以及添置茶葉檢測(cè)儀器設(shè)備等投資320萬元，擴(kuò)建新廠房投資50萬元，用于購(gòu)置加工茶葉的燃料等流動(dòng)資金80萬元。2、新增資金的籌措 在新增450萬元的投資中，計(jì)劃企業(yè)自籌250萬元，現(xiàn)已基本到位，主要由本公司的茶葉經(jīng)銷合作單位*省茶葉進(jìn)出口有限公司為本公司墊資200萬元，重點(diǎn)用于支付機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置；需向銀行貸款100萬元，其中30萬元已于2004年3月25日，從*市信用聯(lián)社東塘分社貸出，其余所需貸款也由東塘分社予以貸款，雙方已作過商談，貸款不成問題。其余的100萬元，一是擬申請(qǐng)省農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金資助50萬元，二是要求地方政府配套50萬元；*市政府對(duì)農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目扶持的力度歷來很大，特別是省級(jí)科技項(xiàng)目，市政府更是能夠按照上級(jí)有關(guān)的規(guī)定給予足額配套，因此地方政府配套的50萬元也基本不成問題。3、資金使用計(jì)劃與農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金主要用途 新增450萬元投資額，370萬元用于固定資產(chǎn)投資，80萬元為流動(dòng)資金，其中申請(qǐng)無償資助的成果轉(zhuǎn)化資金50萬元。在50萬元的農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金中，計(jì)劃購(gòu)置檢測(cè)茶葉農(nóng)藥及其它有關(guān)成分的色譜儀器一臺(tái)約32萬元，用于病蟲防治經(jīng)費(fèi)8萬元，用于茶葉保鮮研究經(jīng)費(fèi)10萬元（見表3）。表3 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金計(jì)劃使用明細(xì)表使用項(xiàng)目數(shù)量用途說明資金數(shù)額使用方向購(gòu)置光譜色相儀一臺(tái)檢測(cè)茶葉中的農(nóng)殘等成分32萬元生產(chǎn)應(yīng)用病蟲防治試驗(yàn)觀察記錄蟲情、購(gòu)置有關(guān)材料、試驗(yàn)8萬元科研開支茶葉保鮮研究購(gòu)置相關(guān)材料、試驗(yàn)設(shè)計(jì)等10萬元科研開支合 計(jì)50萬元（五）項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有機(jī)茶開發(fā)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目實(shí)施的產(chǎn)物是有機(jī)蒸青茶、有機(jī)番茶及對(duì)應(yīng)的小包裝茶，并以出口日本等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)為主。受農(nóng)產(chǎn)品中農(nóng)藥殘留的影響，近幾年來我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口形勢(shì)較為嚴(yán)峻，特別是發(fā)達(dá)國(guó)家在不斷提高農(nóng)殘標(biāo)準(zhǔn)，茶葉出口的“綠色壁壘”也在逐年增多，有的農(nóng)殘標(biāo)準(zhǔn)甚至提高上百倍，對(duì)我國(guó)茶葉出口十分不利，茶葉出口企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)在加大。而有機(jī)茶由于恰好在農(nóng)殘方面基本符合出口國(guó)的要求，出口的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，當(dāng)然也同樣存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，主要是近幾年來國(guó)內(nèi)有機(jī)茶產(chǎn)量在增加，有機(jī)茶企業(yè)在出口有機(jī)茶時(shí)為爭(zhēng)取客戶可能會(huì)采取低價(jià)吸引客商的問題。加上進(jìn)口蒸青茶主要是日本國(guó)，因此，省內(nèi)有機(jī)蒸青茶產(chǎn)量的增加會(huì)使價(jià)格有所下降，甚至?xí)霈F(xiàn)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的可能。由于本公司開發(fā)有機(jī)蒸青茶起步較早，積累的經(jīng)驗(yàn)較為豐富，在生產(chǎn)加工的成本上有一定的下降空間，即使出現(xiàn)有機(jī)蒸青茶出口價(jià)下降10%左右，公司仍有一定的獲利數(shù)額。針對(duì)以上所述的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，公司有以下應(yīng)對(duì)的條件與措施，一是豐富茶葉品類，減輕市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。公司擁有多套茶類的生產(chǎn)加工機(jī)械，除加工蒸青茶、番茶外，還能加工有機(jī)花茶、有機(jī)眉茶等，并引進(jìn)茶葉精深加工機(jī)械，具備了較強(qiáng)的市場(chǎng)應(yīng)變能力。二是公司將保持高度警惕，及時(shí)掌握相關(guān)信息，隨時(shí)密切關(guān)注進(jìn)口國(guó)對(duì)農(nóng)殘標(biāo)準(zhǔn)的修改和變化，并做好與進(jìn)口企業(yè)簽訂好茶葉銷售協(xié)議。以便按照出口訂單，及時(shí)調(diào)整茶類結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)加工適銷對(duì)路的茶葉，爭(zhēng)取更多主的主動(dòng)權(quán)，以提高應(yīng)變能力。三是公司將在茶樹病蟲害防治方面推行生物防治技術(shù)，以確保有機(jī)茶品質(zhì)，提高市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。四是計(jì)劃研制有機(jī)碾茶、有機(jī)大麥茶等有機(jī)茶新品類，以不斷開發(fā)新茶葉新品類，提高降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。五是開展挖掘生產(chǎn)潛力，如采取機(jī)械化采摘大眾茶，可有效地降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃論述1、廠房建設(shè)：2004年5月，茶葉精深加工廠房建設(shè)完工，即任務(wù)1（如圖2所示，下同）。2、名優(yōu)茶生產(chǎn)：2004年3月中旬開始到當(dāng)年4月底，為春季名優(yōu)茶生產(chǎn)時(shí)間；2004年9月下旬10月下旬，為秋季名優(yōu)茶生產(chǎn)時(shí)間。2005年的名優(yōu)茶生產(chǎn)與2004年基本相同，即任務(wù)2。3、蒸青茶生產(chǎn)：2004年4月下旬有機(jī)蒸青茶生產(chǎn)開始，到當(dāng)年10月中旬結(jié)束；2005年的蒸青茶生產(chǎn)與2004年基本相同，即任務(wù)3。4、番茶生產(chǎn)：2004年6月初，結(jié)合茶樹修剪，有機(jī)番茶生產(chǎn)開始；2005年的番茶生產(chǎn)與2005年基本相同，即任務(wù)4。5、茶葉精深加工：2004年6月，引進(jìn)并安裝茶葉精深加工機(jī)械和包裝機(jī)械；7月，茶葉精深加工機(jī)械和包裝機(jī)械完成調(diào)試并投入使用。2005年5月，開始茶葉精深加工，即任務(wù)5。累計(jì)生產(chǎn)加工有機(jī)蒸青茶等各類有機(jī)茶1280噸，完成銷售收入3200萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)345萬元。總結(jié)成熟的中試技術(shù)，并在周邊地區(qū)示范，總結(jié)材料準(zhǔn)備驗(yàn)收。圖2 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃圖任務(wù) 任務(wù)1 茶葉精深加工廠房建設(shè) 任務(wù)2 名優(yōu)茶生產(chǎn) 任務(wù)3 蒸青茶生產(chǎn) 任務(wù)4 番茶生產(chǎn) 任務(wù)5 茶葉精深加工 2004年 2004年 2004年 2005年 2006年 時(shí)間 4月 6月 12月 12月 4月四、項(xiàng)目預(yù)期效益分析 （一）成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析通過2年時(shí)間的項(xiàng)目實(shí)施，有機(jī)茶開發(fā)技術(shù)更趨成熟，其中有機(jī)茶園肥培管理技術(shù)將有新的進(jìn)展，特別是病蟲害防治技術(shù)上采用昆蟲病原病毒、細(xì)菌和真菌等生物農(nóng)藥，可以有效解決有機(jī)茶生產(chǎn)中的治蟲難問題，為大面積開發(fā)有機(jī)茶創(chuàng)造有利條件；有機(jī)蒸青茶精深加工技術(shù)也能為其它茶類開展精深加工提供借鑒，可以有效提高茶葉的附加值。預(yù)計(jì)二年后，*市有機(jī)茶園的比例將占全市總茶園的60%以上，并將有力地帶動(dòng)浦江、諸暨等縣市的茶園轉(zhuǎn)換開發(fā)有機(jī)茶，與*公司形成合作關(guān)系的有機(jī)茶園達(dá)到11800畝。（二）經(jīng)濟(jì)效益分析1、產(chǎn)品成本分析：生產(chǎn)加工有機(jī)名優(yōu)茶的每噸成本35500元；生產(chǎn)有機(jī)蒸青茶的每噸成本是12800元（內(nèi)含原料費(fèi)用6200元，用工工資費(fèi)用900元，煤電費(fèi)用460元，稅收1050元，管理費(fèi)用150元，折舊費(fèi)用500元，材料費(fèi)用800元，國(guó)際檢查費(fèi)用200元，其它費(fèi)用100元）；生產(chǎn)加工有機(jī)番茶的每噸成本是4764元。在有機(jī)茶生產(chǎn)加工過程中，對(duì)生產(chǎn)成本影響的因素很多，其中最主要的是勞動(dòng)力成本，因有機(jī)農(nóng)業(yè)以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主，需要大量的勞動(dòng)力，特別是茶葉采摘用工量最大，隨著工業(yè)化的發(fā)展和人們生活水平的提高，勞動(dòng)力價(jià)格在不斷提高，對(duì)有機(jī)茶產(chǎn)生較大的負(fù)面影響，公司將在機(jī)械化采茶方面投入更多的技術(shù)研究，除有機(jī)名優(yōu)茶外盡可能多地推行采茶機(jī)械化，以降低生產(chǎn)成本。2、產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)：每噸有機(jī)名優(yōu)茶銷售價(jià)166000元，即每噸有機(jī)名優(yōu)茶利潤(rùn)為26000元；每噸有機(jī)蒸青銷售價(jià)15550元，即每噸有機(jī)蒸青茶純利潤(rùn)為1700元。每噸有機(jī)番茶銷售價(jià)8200元，即每噸有機(jī)番茶的純利潤(rùn)3436元。茶葉通過精深加工后再出口，可比原包裝的同類茶葉提高50%以上的附加值。根據(jù)本公司有機(jī)茶的生產(chǎn)成本以及對(duì)有機(jī)茶市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目5年內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用情況進(jìn)行預(yù)測(cè)（見表4）。表4 項(xiàng)目五年內(nèi)銷售成本等各項(xiàng)指標(biāo)預(yù)測(cè)表 單位：萬元 萬美元銷售收入成 本凈利潤(rùn)稅 金創(chuàng) 匯200414401125116.67116.9114.6200517601275229170.77153.6200620001500267.88200.4177.1200720001500267.88200.4202.1200820001500267.88200.4239.3 3、經(jīng)濟(jì)效益分析：按照每噸有機(jī)名優(yōu)茶凈利潤(rùn)2.31萬元計(jì)算，2年間生產(chǎn)有機(jī)名優(yōu)茶60噸，凈利潤(rùn)為138.84萬元，稅收96萬元；根據(jù)每產(chǎn)1噸有機(jī)蒸青茶的利潤(rùn)為1510元計(jì)算，2年間生產(chǎn)加工有機(jī)蒸青茶900噸，凈利潤(rùn)為136.17萬元，稅收180萬元；2年間有機(jī)番茶的產(chǎn)量為120噸，凈利潤(rùn)36.49萬元，稅收10.4萬元；茶葉精深加工可增加凈利潤(rùn)32萬多元；本項(xiàng)目實(shí)施2年可累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)345萬元，稅收183萬元。除有機(jī)名優(yōu)茶外，其它均為出口茶類，預(yù)計(jì)可實(shí)行創(chuàng)匯268萬美元。4、項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)：本項(xiàng)目實(shí)施共需投資618萬元（包括在項(xiàng)目實(shí)施前期所投入的168萬元），在本項(xiàng)目實(shí)施期內(nèi)的凈現(xiàn)值623.72萬元，內(nèi)部收益率48.99%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)287.67萬元，由此計(jì)算投資回收期為3.73年（含建設(shè)期一年），因該項(xiàng)目是利用現(xiàn)有成果進(jìn)行轉(zhuǎn)化，基本上是利用現(xiàn)有的廠房和機(jī)械，不需要一年的建設(shè)期，因此，投資回收期應(yīng)為2.73年。表5 擬建項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期123456生產(chǎn)負(fù)荷%70901001001001現(xiàn)金流入140018002000200020001.1產(chǎn)品銷售收入140018002000200020001.2回收固定資產(chǎn)余值203.51.3回收流動(dòng)資金802現(xiàn)金流出2.1固定資產(chǎn)投資3702.2流動(dòng)資金802.3經(jīng)營(yíng)成本105013501500150015002.4銷售稅金及附加78.493.21121121122.5所得稅38.575.5788.488.488.53凈現(xiàn)金流量-450158.1254.2299.6299.6583.14折現(xiàn)系數(shù)（ic=10%）0.9090.8270.7510.6830.6210.5655折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量-409.05130.75190.9204.63186.05329.456累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量-409.05278.3-87.4119.23303.28623.72npvd=623.72irr=45%+(50%45%)24.29/(24.29+16.181)=48.99%pc=(41)+87.4/119.23=3.73(年) （含建設(shè)期一年）（三）社會(huì)效益、生態(tài)效益分析本項(xiàng)目實(shí)施后將產(chǎn)生明顯的社會(huì)和生態(tài)效益，具體表現(xiàn)在：1、對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整將產(chǎn)生良好的影響。長(zhǎng)期以來，茶園施化肥、用化學(xué)農(nóng)藥已成為茶園管理的重要手段，且一時(shí)還難以根本轉(zhuǎn)變，因此，當(dāng)前我國(guó)有不少茶園生產(chǎn)的茶葉還難以達(dá)到無公害的基本要求。實(shí)施本項(xiàng)目后，本公司成功開發(fā)有機(jī)茶的影響面在不斷擴(kuò)大，將為其它茶葉專業(yè)戶提供良好的示范作用，有利促進(jìn)其它茶葉專業(yè)戶轉(zhuǎn)向開發(fā)有機(jī)茶或綠色茶葉，并對(duì)其它農(nóng)產(chǎn)品的有機(jī)化或無公害化也產(chǎn)生示范作用，有利提高*乃至全省有機(jī)食品綠色食品的生產(chǎn)比例，將有力地推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。2、有利于合理利用自然資源，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的明顯改善。有機(jī)茶開發(fā)過程中所需的肥料不能是化肥，不準(zhǔn)使用化學(xué)農(nóng)藥，只能使用來自大自然的有機(jī)肥為茶樹提供營(yíng)養(yǎng)成分，用寄生蜂或生物制劑等來控制病蟲害。有機(jī)肥的使用，有利于土壤結(jié)構(gòu)的改善，能增強(qiáng)土壤中微生物的活性，可有效地提高土壤肥力和茶葉的自然品質(zhì)，并對(duì)改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境起到良好的作用。茶園中不施化學(xué)農(nóng)藥，對(duì)害蟲的天敵能起到很好地保護(hù)作用，使生物鏈得到合理的延伸和加強(qiáng)，天敵就能得以大量繁殖，天敵多了就能殺滅害蟲，可以有效地控制害蟲對(duì)茶樹的為害，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。3、促進(jìn)茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平的提高。自本公司開發(fā)有機(jī)茶取得成功以來，公司在帶動(dòng)茶葉專業(yè)戶聯(lián)合開發(fā)有機(jī)茶方面取得了明顯成效，目前已與30多家茶葉專業(yè)戶聯(lián)合共同組建有機(jī)茶合作社，連同本公司自營(yíng)的2800多畝茶園，合作社總茶園已達(dá)11800畝。并與茶葉專業(yè)戶基本形成了風(fēng)險(xiǎn)同擔(dān)，利益共享的機(jī)制，從而提高了茶葉生產(chǎn)的組織化程度。既豐富了有機(jī)茶貨源，又使茶葉專業(yè)戶的茶葉有了穩(wěn)定的銷路，收入有明顯地增加。項(xiàng)目實(shí)施后，公司與茶葉專業(yè)戶合作的緊密度將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。4、有利提高有機(jī)茶的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。本公司開發(fā)有機(jī)茶以后，有了一定的知名度，有機(jī)茶也已打開了國(guó)際市場(chǎng)，出口逐年增加，仍滿足不了同外市場(chǎng)的需求。公司加工的有機(jī)蒸青茶出口量一直處在全省前列，公司加工的有機(jī)番茶出口日本，也很受日本客商的歡迎。 通過本項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)施，使有機(jī)蒸青茶、有機(jī)番茶的產(chǎn)量有較大幅度的提高，并進(jìn)行有機(jī)茶的精深加工，將能進(jìn)一步提高有機(jī)茶的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。5、有利擴(kuò)大農(nóng)民就業(yè)機(jī)會(huì)，增加從業(yè)農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入。有機(jī)茶的生產(chǎn)管理以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主，用工量明顯比常規(guī)農(nóng)業(yè)要多，隨著有機(jī)茶園的不斷擴(kuò)大和有機(jī)茶的產(chǎn)量的增加，將為農(nóng)民兄弟提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，增加從業(yè)農(nóng)民的收入。同時(shí)，對(duì)于促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和維持社會(huì)安定也將起到積極的作用。五、項(xiàng)目支撐條件分析（一）申報(bào)單位基本情況*，地處*市*鎮(zhèn)*村北側(cè)。公司由原*市*茶廠于2000年12月注冊(cè)為*，注冊(cè)資金50萬元，登記注冊(cè)類型為有限責(zé)任公司，公司主管單位是*市科技局。在*市科技局的指導(dǎo)下，公司于1998年創(chuàng)辦了*市*有機(jī)茶研究所，專門從事有機(jī)茶產(chǎn)業(yè)化方面的技術(shù)研究工作，已先后實(shí)施了省級(jí)星火計(jì)劃項(xiàng)目1項(xiàng)、*市級(jí)星火計(jì)劃項(xiàng)目1項(xiàng)、*市級(jí)科技項(xiàng)目6項(xiàng)，其中有3項(xiàng)已通過省或市縣級(jí)鑒定或評(píng)審驗(yàn)收，并有1項(xiàng)獲*市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，另有1項(xiàng)通過省經(jīng)貿(mào)委新產(chǎn)品鑒定驗(yàn)收。*有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化示范園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目通過*市驗(yàn)收。本公司系*市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、*市科技型農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、*市十佳農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、*市高新技術(shù)企業(yè)，*商標(biāo)已認(rèn)定為*市著名商標(biāo)，*茶