5s 6s管理_6s管理與計劃培訓(xùn)教材5

泉州利昌塑膠有限公司行政管理架構(gòu)圖總經(jīng)理A貫徹標準小組 管理代表 廠 長財務(wù)部C 行政部X 業(yè)務(wù)部Y 資材部Z 工程部G 生產(chǎn)部S 質(zhì)檢部Q外 內(nèi) 出 人 總 文 銷 內(nèi) 資 主 雜 電 機 工 五 制 分 倉 進 過 成 計 廠長助理勤 務(wù) 事 務(wù) 管 售 勤 訊 材 項 器 械 務(wù) 金 膜 切 庫 料 程 品 會 會 納 采 采 庫 班 班 檢 檢 檢 量 計 計 購 購 A 組 A組 原料庫 驗 驗 驗 B組 B組 包材庫 C組 C組 成品庫組織框架和人員任命自2004年06月28日生效! 人員任命見附件1 總經(jīng)理:行政部質(zhì)檢部業(yè)務(wù)部進貨檢驗沖壓車間過程檢驗成品檢驗計量管理生產(chǎn)部總經(jīng)理管理者代表資料管理人事培訓(xùn)工程部生產(chǎn)車間工藝技術(shù)原料倉庫銷售管理售后服務(wù)資材部采購管理售后服務(wù)動力管理五金倉庫泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理架構(gòu)圖有關(guān)事項說明一、 有關(guān)人員確定，各自的職責分工。二、 確定需要填寫的記錄。三、 必須要有的記錄1. 文件控制方面：（責任單位：行政部文件資料管理員）1） 公司所有的質(zhì)量體系文件（包括質(zhì)量手冊/程序文件、企業(yè)標準、作業(yè)規(guī)范、外來標準等）應(yīng)建立文件受控清單；2） 所分發(fā)的文件必須有文件發(fā)放回收記錄，且接受文件的人員應(yīng)簽署；3） 所發(fā)放的文件應(yīng)蓋有受控章，文件的原件由資料室保管。2. 采購方面的記錄：（責任單位：資材部采購）1） 所有的供方應(yīng)建立供方調(diào)查評定表、合格供方名單；2） 所采購的生產(chǎn)用物資（原材料、輔助材料）應(yīng)有采購的記錄，如訂購記錄（通知單）；3） 所有采購的主要原材料（如塑料粒子等）應(yīng)有供方的材料質(zhì)量保證書；儀表量具類應(yīng)合格證明等）。3. 成品倉儲和銷售方面的記錄：（責任單位：業(yè)務(wù)部）1） 客戶訂單應(yīng)有相關(guān)訂貨記錄，如客戶發(fā)來的傳真件訂貨合同或產(chǎn)品要求評審表。2） 倉庫帳目管理和發(fā)貨的依據(jù)，如倉庫帳、成品庫存表、發(fā)貨出庫單；3） 為顧客提供的產(chǎn)品、服務(wù)方面的記錄，如顧客滿意程度調(diào)查表。4） 顧客的財產(chǎn)控制，如顧客提供的樣品實物，建立管理檔案。4. 生產(chǎn)方面記錄：（責任單位：生產(chǎn)部）1） 安排生產(chǎn)的生產(chǎn)通知單、配料單。2） 生產(chǎn)過程的確認記錄，如交接班記錄、工藝中控記錄。3） 倉庫的領(lǐng)料單、倉庫帳、實物入庫單、實物出庫單、材料庫存報表等。5. 設(shè)施工程管理方面記錄：（責任單位：工程部）1） 所有設(shè)備應(yīng)建立管理檔案，如設(shè)施履歷卡、生產(chǎn)設(shè)施一覽表、設(shè)施保養(yǎng)計劃。2） 設(shè)備運行的監(jiān)控記錄。如鍋爐運行記錄、冷凍機、干燥機等等。3） 對設(shè)備的保養(yǎng)、維修等結(jié)果，包括驗收結(jié)果應(yīng)記錄在設(shè)施履歷卡上。6. 質(zhì)量檢驗方面的記錄：（責任單位：質(zhì)檢部）1） 所有用于生產(chǎn)產(chǎn)品方面采購物資，如原材料、外購輔助料必須有進料檢驗記錄或驗證記錄，即原輔材料檢驗報告； 2） 制造過程的半成品檢驗必須形成記錄，如BOPP原始膜質(zhì)量檢驗報告單；母卷厚度檢測、熱收縮率檢測、光澤度（或霧度）檢測等記錄。3） 所有成品包裝前的成品檢驗結(jié)果應(yīng)形成記錄，如產(chǎn)品分切質(zhì)量檢驗記錄；4） 有要求時，成品每年委托外部實驗檢測的試驗報告予以保存。7. 技術(shù)資料方面的記錄：（責任單位：工程部-生產(chǎn)部-行政部）1） 有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)圖紙等提供，分發(fā)控制歸口到品管部資料室統(tǒng)一負責；2） 有關(guān)新產(chǎn)品開發(fā)、老產(chǎn)品的改進等記錄，按質(zhì)量策劃控制程序中相關(guān)條款進行控制并形成必要的記錄。3） 顧客提供的財產(chǎn)按要求收集后統(tǒng)一歸口建立管理檔案。8. 資源管理，即人員培訓(xùn)方面記錄（責任單位：行政部人事培訓(xùn)）1） 所有與ISO9001質(zhì)量管理體系活動有關(guān)的人員應(yīng)參與適當?shù)呐嘤?xùn)，并保留相關(guān)的培訓(xùn)或考核的記錄；2） 各部門根據(jù)本部門的需要，提出培訓(xùn)需求，填寫培訓(xùn)申請表；3） 行政部人事培訓(xùn)識別各部門提出的培訓(xùn)申請后，制訂相應(yīng)的教育訓(xùn)練年度計劃；4） 行政部人事培訓(xùn)根據(jù)教育訓(xùn)練年度計劃的要求組織培訓(xùn)工作，并形成培訓(xùn)記錄；5） 經(jīng)過培訓(xùn)后，對特殊崗位人員組織進行考核，如檢驗員、內(nèi)部質(zhì)量審核員；培訓(xùn)考核不合格者應(yīng)繼續(xù)接受培訓(xùn)，合格者方可從事該崗位工作。6） 對所有的培訓(xùn)行政部應(yīng)組織評審培訓(xùn)的有效性，并形成記錄。9. 內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審方面的記錄1） 管理者代表應(yīng)組織內(nèi)審小組，任命內(nèi)審小組組長，并按計劃實施內(nèi)審工作，保存內(nèi)審結(jié)果的相應(yīng)記錄。2） 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理主持管理評審，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，針對體系中不足的方面提出改善措施。管理評審的有關(guān)記錄予以保存。 四、其他方面的要求1. 各人員手中（包括車間）所用的文件應(yīng)為有效的受控版本,即有“受控”標識。2. 所有的記錄應(yīng)填寫清楚，與作業(yè)標準/檢驗標準相符。3. 所有員工應(yīng)對本崗位的