憑祥市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局.doc

憑祥市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2015年部門決算目 錄第一部分：憑祥市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分：憑祥市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2015年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分：憑祥市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 2015年度部門決算情況說明一、2015年度收入支出決算總體情況。二、2015年度一般公共預算支出決算情況。三、2015年度政府性基金支出決算情況。四、一般公共預算安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。五、其他重要事項情況說明。第一部分：憑祥市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局概況一、主要職能1、貫徹執(zhí)行動物衛(wèi)生方面的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)劃和計劃；擬定本市重大動物疫病、人畜共患病防控政策、應急預案以及疫病控制和撲滅計劃；監(jiān)督和管理本市的動物防疫、檢疫工作；獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政管理；動物產(chǎn)品安全監(jiān)督管理；官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；動物病原微生物的安全監(jiān)管；組織實施動物衛(wèi)生科技工作；依法對下級獸醫(yī)行政執(zhí)法、技術支持機構進行監(jiān)督指導；保護和合理開發(fā)利用漁業(yè)資源，實施漁政監(jiān)督管理；提出并組織落實漁業(yè)發(fā)展的重大技術措施，管理、推廣水產(chǎn)業(yè)技術成果，負責提出水產(chǎn)專業(yè)技術人員業(yè)務培訓計劃等。二、部門決算單位構成1、憑祥市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2、憑祥市動物衛(wèi)生監(jiān)督所3、憑祥市動物疫病預防控制中心4、憑祥市畜牧站5、憑祥市水產(chǎn)技術推廣站6、憑祥市漁政監(jiān)督管理站7、憑祥市夏石鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站8、憑祥市上石鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站9、憑祥市憑祥鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站10、憑祥市友誼鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站第二部分：憑祥市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 2015年部門決算報表表一：收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款852.69一、一般公共服務二、事業(yè)收入二、外交三、事業(yè)單位經(jīng)營收入三、教育四、上級補助收入四、科學技術五、其他收入12.06五、文化體育與傳媒六、醫(yī)療衛(wèi)生14.49七、農(nóng)林水事務761.96八、住房保障支出16.58本年收入合計864.75本年支出合計793.03用事業(yè)基金彌補收支差額結余分配上年結轉168.97結轉下年240.69收入總計1033.72支出總計1033.72表二：收入決算表單位：萬元 項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計864.75852.6912.062100501行政單位醫(yī)療15.615.612100502事業(yè)單位醫(yī)療4.984.982100503公務員醫(yī)療補助3.913.912130101行政運行148.49139.528.972130102一般行政管理事務0.80.82130104事業(yè)運行136.58133.493.092130106技術推廣270.53270.532130108病蟲害控制131.66131.662130109農(nóng)產(chǎn)品質量安全222130110 執(zhí)法監(jiān)管31.4931.492130123農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險補貼0.050.052130135農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用11.5211.522130199其他農(nóng)業(yè)支出100.55100.552210201 住房公積金16.5816.58表三：支出決算表單位：萬元項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計793.03327.37465.662100501行政單位醫(yī)療5.615.612100502事業(yè)單位醫(yī)療4.984.982100503公務員醫(yī)療補助3.913.912130101行政運行148.29148.292130102一般行政管理事務5.264.460.82130104事業(yè)運行139.13139.132130106技術推廣260.21260.212130108病蟲害控制107.96107.962130110 執(zhí)法監(jiān)管32.3232.322130123農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險補貼0.050.052130135農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用11.5211.522130199其他農(nóng)業(yè)支出57.234.4252.812210201住房公積金16.5816.58表四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出項 目行次金額項 目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預算財政撥款1642.86一、一般公共服務支出18二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出193三、教育支出204四、科學技術支出215五、文化體育與傳媒支出226六、社會保障和就業(yè)支出237七、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出2415.7515.758八、農(nóng)林水支出25631.23631.239九、住房保障支出2620.0420.0410271128本年收入合計12642.86本年支出合計29667.02年初財政撥款結轉和結余13144.15年末結轉和結余30119.99一般公共預算財政撥款14144.1531政府性基金預算財政撥款15321633合計17787.01合計34787.01表五：一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項 目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱欄次123合計784.27318.61465.662100501行政單位醫(yī)療5.615.612100502事業(yè)單位醫(yī)療4.984.982100503公務員醫(yī)療補助3.913.912130101行政運行139.52139.522130102一般行政管理事務5.264.462130104事業(yè)運行139.13139.13 2130106技術推廣260.2260.22130108病蟲害控制107.96107.962130110 執(zhí)法監(jiān)管32.3232.322130123農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險補貼0.050.052130135農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用11.5211.522130199其他農(nóng)業(yè)支出57.234.4252.812210201住房公積金16.5816.58表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元經(jīng)濟分類科目名稱本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費欄次123合計318.61295.8522.76工資福利支出238.9238.9 基本工資86.8686.86 津貼補貼115.28115.28獎金2.152.15社會保障繳費30.8130.81績效工資其他工資福利支出3.83.8 商品和服務支出18.4718.47 辦公費3.133.13 印刷費0.670.67 手續(xù)費0.010.01 水費0.250.25電費1.451.45郵電費0.240.24差旅費1.191.19維修（護）費0.030.03會議費0.320.32培訓費4.014.01 公務接待費0.180.18專用材料費1.81.8勞務費公務用車運行維護費3.693.69其他商品和服務支出1.51.5對個人和家庭的補助56.9556.95 生活補助2.372.37 獎勵金24.824.8 住房公積金16.5816.58撫恤金 其他對個人和家庭的補助支出13.213.2其他基本性支出4.294.29辦公設備購置4.234.23專用設備購置0.060.06表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表單位：萬元2015年度預算數(shù)2015年度決算數(shù)合計因公出國公務用車購置及運行費公務接合計因公出國公務用車購置及運行費公務接(境）費小計公務用車 購置費公務用車 運行費待費(境）費小計公務用車 購置費公務用車 運行費待費12345678910111224019520.8520.8518.991.86表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表單位：萬元科目編碼科目名稱上年結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余合計基本支出結轉和結余項目支出結轉和結余合計基本支出項目支出合計基本支出結轉和結余項目支出結轉和結余合 計0000000000第三部分：憑祥市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2015年度部門決算情況說明一、2015年度收入支出決算總體情況（一）收入總計864.75萬元。1財政撥款收入852.69萬元，為市本級財政當年撥付的資金。2其他收入12.06萬元，主要是上級業(yè)務部門直撥的工作業(yè)務費、銀行存款利息等4.上年結轉和結余 168.97萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入的結轉和結余。（二）支出總計793.03萬元。包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）14.49萬元。2、農(nóng)林水支出（類）761.96萬元。主要用于動物疫病防疫、檢疫監(jiān)督執(zhí)法、動物疫情監(jiān)測、水產(chǎn)畜牧業(yè)技術推廣、漁政監(jiān)督管理、畜牧生產(chǎn)等方面支出。3、住房保障支出（類）16.58萬元。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房改革方面的支出。4、年末結轉和結余240.69萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。二、2015年度一般公共預算支出決算情況市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2015年度一般公共預算支出784.27 萬元，其中：基本支出318.61萬元，項目支出465.66萬元。按支出功能分類科目劃分： （1）2100501項“行政單位醫(yī)療” 5.61萬元（2）2100502項“事業(yè)單位醫(yī)療”4.98萬元（3）2100503項“公務員醫(yī)療補助”3.91萬元 (4)2130101項“行政運行”支出139.52萬元，主要用于行政、參公人員支出及公務支出。（5）2130102項“一般行政管理事務”支出0.8萬元,主要用于基層黨組織活動等方面支出。（6）2130104項“事業(yè)運行”支出139.13萬元，主要用于事業(yè)人員支出及公務支出。（7）2130106項“技術推廣與培訓”支出260.2萬元。主要用于發(fā)展水產(chǎn)畜牧業(yè)技術推廣、項目建設的開支。 （8）2130108項“病蟲害控制”支出107.96萬元。用于重大動物疫病防控、動物疫情監(jiān)測等工作業(yè)務方面的支出。（9）2130110項“執(zhí)法監(jiān)管”支出32.32元。主要用于動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、動物檢疫監(jiān)督、打擊走私動物及動物產(chǎn)品、漁政監(jiān)督執(zhí)法等工作業(yè)務支出。（10）2130123項“ 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險補貼”0.05萬元，用于能繁母豬及育肥豬財政部分保險費。（11）2130135項“農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用”11.52萬元，全部用于越南腐爛動物流入平而河處置費用支出。（12）2130199項“其他農(nóng)業(yè)支出” 支出57.23萬元。主要用于公路動物檢查站聘用人員支出，村防治員動物免疫補助，基層農(nóng)技推廣項目的支出等。（13）2210201項“住房公積金”16.58萬元。三、2015年度政府性基金支出決算情況 水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2015年度政府性基金支出 0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。四、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2015年度一般公共預算財政撥款基本支出318.61萬元，其中：人員經(jīng)費295.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出等；公用經(jīng)費22.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等；五、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2015年度一般公共預算安排的“三公“經(jīng)費支出決算中，本年支出 20.86萬元，比上年減少14.47萬元。因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算18.99萬元；公務接待費支出決算1.86萬元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0元，單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0 個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。（二）公務用車購置及運行費支出18.99萬元。其中：公務用車購置支出 0 萬元。公務用車運行支出18.99萬元。主要用于下鄉(xiāng)監(jiān)測采樣、動物疫病防控、檢疫監(jiān)督執(zhí)法、打擊走私動物及動物產(chǎn)品、公路動物檢查運轉、動物食品安全、畜牧生產(chǎn)發(fā)展、水產(chǎn)技術推廣、漁政監(jiān)督管理、夏石屠宰場值班等業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年，憑祥市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局開支財政撥款的公務用車保有量為11 輛，全年運行費支出18.99萬元，平均每輛1.73萬元。（三）公務接待費支出1.86萬元。其中：國內(nèi)公務接待 15批次，234人次。（四）“三公”經(jīng)費支出與年初預算數(shù)、上年支出數(shù)進行對比情況。2015年“三公”經(jīng)費實際支出20.86萬元，年初預算數(shù)24萬元，減少3.14萬元，降低13.09%；上年支出29.43萬元，比上年支出減少8.57萬元，降低29%。主要原因是落實八項規(guī)定后，公務接待費有所減少。六、其他重要事項情況說明(一) 機關運行經(jīng)費支出情況說明。2015年本部門機關運行經(jīng)費支出22.76萬元，比2014年減少6.13萬元，降低20.51 %。主要原因是：落實八項規(guī)定后，經(jīng)費支出有所減少。（二）政府采購支出情況說明。2015年本部門政府采購支出總額63.87萬元，其中：政府采購貨物支出63.87萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2014年12月31日，本部門共有車輛11 輛，其中，一般公務用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、其他用車7輛，其他用車主要是動物疫情監(jiān)測、疫苗防疫等專業(yè)用車。（四）預算績效管理工作開展情況2015年，本