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文檔簡(jiǎn)介
AMCO - KS,2007.09.13,主管會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)- 稽核室,簡(jiǎn) 報(bào) 目 錄,一. 上月稽核計(jì)劃,二. 現(xiàn)場(chǎng)稽核未完成事項(xiàng),三. 三大系統(tǒng)稽核缺失,五. 內(nèi)稽內(nèi)控查核發(fā)現(xiàn),七. 本月稽核工作計(jì)劃,四. 三大系統(tǒng)稽核建議,六. 內(nèi)稽內(nèi)控稽核建議,上月稽核計(jì)劃,現(xiàn)場(chǎng)稽核未完成事項(xiàng),三大系統(tǒng)稽核缺失,三大系統(tǒng)稽核建議,內(nèi)稽內(nèi)控查核發(fā)現(xiàn),1查移印技工鄭鵬求職登記表中無(wú)照片與循環(huán)說(shuō)明不符 2查現(xiàn)行求職登記表編號(hào)員工（HR-4007A)干部（HR-4007B)與循環(huán)附件編號(hào)員工（AMAD-401A)干部（AMAD-401B)不符 3查注塑部2007年8月7日申請(qǐng)副課長(zhǎng)之人員需求申請(qǐng)表2007年8月22日品保部申請(qǐng)IPQC 之人員需求申請(qǐng)表2007年11月23日工程部申請(qǐng)產(chǎn)品工程師之人員需求申請(qǐng)表均未經(jīng)總經(jīng)理簽核或總經(jīng)理職務(wù)代理人簽核與核決權(quán)限表不符 4查2007年12月12日工程課長(zhǎng)陳鵬之簽卡申請(qǐng)單未簽核至副總與核決權(quán)限不符 5查2008年1月29日注塑副課長(zhǎng)鐘代南人員公出申請(qǐng)單未簽核至副總與核決權(quán)限不符 6查2007年8月品保部葉琴楊玲及2007年9月品保部黃中鍵顏克平向丑明以及2007年11月資材部楊晚霞羅晶有參加外訓(xùn)有簽外訓(xùn)協(xié)議書(shū)但無(wú)合格証書(shū)或受訓(xùn)証明影本與循環(huán)不符。,內(nèi)稽內(nèi)控稽核建議,1、人事存當(dāng)資料要完整健全 2人事使用表單應(yīng)與循環(huán)附件相符 3、人員任用請(qǐng)依核決權(quán)限簽核人員需求申請(qǐng)表 4、人事考勤之簽卡申請(qǐng)單及人員公出申請(qǐng)單依核決權(quán)限簽核 5、外部教育訓(xùn)
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