品質(zhì)控制流程—QC工作流程—檢驗(yàn)控制流程.xls

OK NG OK NG OK OKOK 生產(chǎn)部根據(jù)PMC排產(chǎn)計(jì)劃，領(lǐng)取合格物 料安排生產(chǎn)。 QC確認(rèn)首件合格，要做首件確認(rèn)記 錄，并給生產(chǎn)部簽發(fā)臨時(shí)生產(chǎn)樣板。 QC將首件確認(rèn)表和合格的臨時(shí)生產(chǎn)樣 板一起交給生產(chǎn)部。（舊產(chǎn)品從生產(chǎn) 交首件樣板開(kāi)始在30分鐘內(nèi)確認(rèn)完 成，新產(chǎn)品在1-4小時(shí)內(nèi)完成） 1、每一款產(chǎn)品上線生產(chǎn) 2、新產(chǎn)品上線生產(chǎn)（新產(chǎn)品第一次生產(chǎn)時(shí)品管部通知生產(chǎn)技術(shù)課，由生產(chǎn)技術(shù)課簽樣）。 7、首件產(chǎn)品提供不能少于5PCS數(shù)量。 生產(chǎn)上線生產(chǎn)上線 首件產(chǎn)品生產(chǎn)技工/組長(zhǎng)要先自檢，確定 產(chǎn)品符合圖紙工藝要求后再交品管確認(rèn)。 （不可不自檢就交品管確認(rèn)，如品管確認(rèn) 不合格一次，生產(chǎn)調(diào)模一次，這樣來(lái)回確 認(rèn)可能會(huì)耽誤很多時(shí)間） 編號(hào) 版本 WI-PG-011 1.1 生效日期2012年12月19日 保密級(jí)別：C級(jí)第2頁(yè) 共7頁(yè) QC工作流程 產(chǎn)品首件確認(rèn)作業(yè)流程 員工操作前經(jīng)生產(chǎn)技工/組長(zhǎng)按圖紙或 工藝要求調(diào)試機(jī)器、模具、夾具、試 裝配，制作首件確認(rèn)產(chǎn)品（有模號(hào)的 產(chǎn)品不同模號(hào)要各制作1件或多件）。 調(diào)機(jī)或試組裝調(diào)機(jī)或試組裝 6、首件產(chǎn)品以一個(gè)部門為單位完成所有加工工序，有模號(hào)區(qū)別的要提供每個(gè)模號(hào)產(chǎn)品。 生產(chǎn)部在接到QC的首件確認(rèn)表和合格 的臨時(shí)生產(chǎn)樣板后，安排批量生產(chǎn)。 （臨時(shí)生產(chǎn)樣板要掛在操作員易看到 、方便拿取的地方。） 記錄并簽發(fā)記錄并簽發(fā) 臨時(shí)生產(chǎn)樣板臨時(shí)生產(chǎn)樣板 臨時(shí)生產(chǎn)樣板臨時(shí)生產(chǎn)樣板 QC根據(jù)產(chǎn)品圖紙、樣板、產(chǎn)品檢查核對(duì)表 全面檢驗(yàn)產(chǎn)品是否符合品質(zhì)要求。如確認(rèn) 不合格將首件確認(rèn)表和產(chǎn)品一起退回生產(chǎn) 部，要求改善。生產(chǎn)部不能改善合格可要 求生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)助處理，改善后產(chǎn)品要繼 續(xù)交給品管做首件確認(rèn)。 批量生產(chǎn)批量生產(chǎn) 首件確認(rèn)條件： 3、同一款產(chǎn)品中途停產(chǎn)3天后再生產(chǎn)。 4、產(chǎn)品換機(jī)、換材料、換工藝、圖紙更改、模具/夾具維修 5、不良品加工/翻修。 總經(jīng)辦 生產(chǎn)制造 財(cái)務(wù) 工程部 品管部 客服部 人力資源部 資材部 合金部 倉(cāng)務(wù) 五金沖壓 五金加工 手動(dòng)拋光 自動(dòng)拋光 裝配 首飾 工模 生產(chǎn)技術(shù) 樣品 設(shè)備維護(hù) 倉(cāng)儲(chǔ) 采購(gòu) PMC 首件確認(rèn)表首件確認(rèn)表 （不合格）（不合格） 首件確認(rèn)表首件確認(rèn)表 生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部 技工/組長(zhǎng)自檢技工/組長(zhǎng)自檢 品管確認(rèn)品管確認(rèn) NG OK NGOK 2012年12月19日生效日期 生產(chǎn)部在接到QC的首件確認(rèn)表和合格 的臨時(shí)生產(chǎn)樣板后，安排批量生產(chǎn)。 QC每隔4小時(shí)對(duì)所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品、工位做一 次檢驗(yàn)：外觀20PCS,尺寸5PCS，外觀嚴(yán)重 不良1PCS,尺寸/試基子/試裝有1PCS(以 上)不良判定此次巡檢不合格.第一次測(cè)量 產(chǎn)品全面主要尺寸（以后每隔一次再測(cè) 量），第二次測(cè)量本部門加工尺寸。 生產(chǎn)組長(zhǎng)生產(chǎn)組長(zhǎng) IPQCIPQC 員工自檢員工自檢 批量生產(chǎn)批量生產(chǎn) 對(duì)QC巡檢合格產(chǎn)品、生產(chǎn)部對(duì)不良品 挑選翻修后的產(chǎn)品、需要下工序加工 處理（特采使用）的產(chǎn)品統(tǒng)一放置于 待檢區(qū)內(nèi)，由QC作最終抽查檢驗(yàn)。 根據(jù)產(chǎn)品不良的實(shí)際情況處理：1.產(chǎn)品無(wú) 法翻修利用，報(bào)廢處理。2.貨期急貨在下 工序更好加工，特采處理。3.本部門挑選 翻修處理。(不合格品處理最終要經(jīng)品管 部主管/經(jīng)理確認(rèn)同意) 報(bào) 廢 做巡檢記錄做巡檢記錄 不合格標(biāo)識(shí)不合格標(biāo)識(shí) 做巡檢記錄做巡檢記錄 生產(chǎn)組長(zhǎng)生產(chǎn)組長(zhǎng) QC組長(zhǎng)QC組長(zhǎng) 異常處理異常處理 保密級(jí)別：C級(jí)第3頁(yè) 共7頁(yè) QC巡檢QC巡檢 生產(chǎn)組長(zhǎng)此時(shí)要和QC組長(zhǎng)一起商討產(chǎn)品異 常的改善方法，及不合格品的處理方法， 不能處理時(shí)向上級(jí)主管匯報(bào)處理。 QC將巡檢結(jié)果記錄在報(bào)表上，巡檢結(jié)果不 合格要將此時(shí)段的產(chǎn)品帖上不合格標(biāo)識(shí)， 拉入不合格區(qū)域擺放。并把報(bào)表給生產(chǎn)組 長(zhǎng)確認(rèn)簽名，同時(shí)告訴QC組長(zhǎng)。 總經(jīng)辦 生產(chǎn)制造 財(cái)務(wù) 工程部 品管部 客服部 人力資源部 資材部 合金部 倉(cāng)務(wù) 五金沖壓 五金加工 手動(dòng)拋光 自動(dòng)拋光 裝配 首飾 工模 生產(chǎn)技術(shù) 樣品 設(shè)備維護(hù) 倉(cāng)儲(chǔ) 采購(gòu) PMC QC工作流程 巡檢作業(yè)流程 挑 選 翻 修 入待檢區(qū)入待檢區(qū) 特 采 使 用 異常改善異常改善 效果確認(rèn)效果確認(rèn) OK 操作員在生產(chǎn)中每隔半小時(shí)或生產(chǎn)出 50-100PCS產(chǎn)品后要對(duì)照樣板自檢， 看產(chǎn)品的外觀、形狀是否出現(xiàn)變異后 有漏工序的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)通 知生產(chǎn)管理人員或QC確認(rèn)處理。 現(xiàn)場(chǎng)做出改善措施后，QC要在1小時(shí)內(nèi) 確認(rèn)改善措施是否實(shí)施或改善的效 果，向上級(jí)（組長(zhǎng)）匯報(bào)。 編號(hào)WI-PG-011 版本1.1 NG OK 合格合格 記錄記錄 蓋合格印章蓋合格印章 QC 復(fù) 查QC 復(fù) 查 記錄記錄 交生產(chǎn)確認(rèn)交生產(chǎn)確認(rèn) 接受接受 本部門本部門 翻工翻工 QC檢驗(yàn)的結(jié)果有兩種：1.合格，2.不合格 。如遇產(chǎn)品貨期緊急需要緊急放行需要品 質(zhì)主管（品管經(jīng)理）同意方可，不合格品 生產(chǎn)部要及時(shí)拉入不合格區(qū)擺放 QC對(duì)檢驗(yàn)合格品標(biāo)簽上蓋合格印章， 不合格的蓋不合格印章，不合格要將 QC報(bào)告與不良品交生產(chǎn)管理人員確認(rèn) 處理。 生產(chǎn)部接到QC的不合格報(bào)表后要盡快 做出處理：1、本部門翻工。2、本部 門無(wú)法翻工或希望下一部門處理。 開(kāi)不合開(kāi)不合 格報(bào)告格報(bào)告 走M(jìn)RB走M(jìn)RB 程序程序 總經(jīng)辦 生產(chǎn)制造 財(cái)務(wù) 工程部 品管部 客服部 人力資源部 資材部 合金部 倉(cāng)務(wù) 五金沖壓 五金加工 手動(dòng)拋光 自動(dòng)拋光 裝配 首飾 工模 生產(chǎn)技術(shù) 樣品 設(shè)備維護(hù) 倉(cāng)儲(chǔ) 采購(gòu) PMC 編號(hào) 所有生產(chǎn)好的產(chǎn)品在轉(zhuǎn)下一部門或入 庫(kù)前,產(chǎn)品都要擺放到待檢區(qū)內(nèi)。 待檢驗(yàn)待檢驗(yàn) 出貨產(chǎn)品出貨產(chǎn)品 通過(guò)QC檢驗(yàn)合格，產(chǎn)品標(biāo)簽上蓋有QC 合格印章，或特采印章后產(chǎn)品才可入 庫(kù)或轉(zhuǎn)入下一部門生產(chǎn)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 生產(chǎn)部門挑選/加工/翻修后的產(chǎn)品要 再次擺放在待檢區(qū)內(nèi)通知QC復(fù)查，直 至產(chǎn)品檢驗(yàn)合格為止。 待檢區(qū)的產(chǎn)品要按要求貼好產(chǎn)品/物 料狀態(tài)標(biāo)簽然后通知QC檢驗(yàn)。 不合格不合格 不接受不接受 本部門本部門 翻工翻工 QC抽查QC抽查 QC對(duì)待檢區(qū)的產(chǎn)品按圖紙或產(chǎn)品檢查 核對(duì)表中的檢驗(yàn)要求，全面對(duì)產(chǎn)品的 外觀、尺寸、功能等進(jìn)行檢驗(yàn)。將檢 驗(yàn)報(bào)告交上級(jí)審核。 入庫(kù)/轉(zhuǎn)下工序入庫(kù)/轉(zhuǎn)下工序 對(duì)生產(chǎn)部門不接受翻工的產(chǎn)品QC開(kāi) 不合格處理報(bào)告，由MRB組處理。產(chǎn) 品處理方式按MRB簽批的最終結(jié)果去處 理。 版本1.1抽查作業(yè)流程 WI-PG-0112012年12月19日QC工作流程 保密級(jí)別：C級(jí)第4頁(yè) 共7頁(yè) 生效日期 PE要現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)改善措施實(shí)施的效果， QC要在1小時(shí)后再次復(fù)查異常產(chǎn)品的改 善情況。 改善合格改善合格改善不合格改善不合格 異常問(wèn)題改善合格，QC要記錄在相關(guān) 報(bào)告上，改善不合格，要及時(shí)通知生 產(chǎn)課或生產(chǎn)技術(shù)課再分析處理。 記錄結(jié)案記錄結(jié)案 修訂標(biāo)準(zhǔn)修訂標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)技術(shù) 課確認(rèn)課確認(rèn) 總經(jīng)辦 生產(chǎn)制造 財(cái)務(wù) 工程部 品管部 客服部 人力資源部 資材部 合金部 倉(cāng)務(wù) 五金沖壓 五金加工 手動(dòng)拋光 自動(dòng)拋光 裝配 首飾 工模 生產(chǎn)技術(shù) 樣品 設(shè)備維護(hù) 倉(cāng)儲(chǔ) 采購(gòu) PMC 嚴(yán)重異常嚴(yán)重異常 此異常處理流程只針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中QC 在巡檢（抽查）中發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)異常后 的處理方法。 輕微異常輕微異常 本部門可以本部門可以 改善的異常改善的異常 生產(chǎn)技術(shù)課生產(chǎn)技術(shù)課 確認(rèn)確認(rèn) 第5頁(yè) 共7頁(yè)1.1 生產(chǎn)部可針對(duì)異常分析，是本部門原 因可以改善的及時(shí)安排處理，還是其 它因素本部門無(wú)法控制改善，回復(fù)給 QC或QC組長(zhǎng)。 生產(chǎn)部門無(wú)法解決的異常，要及時(shí)通 知到生產(chǎn)技術(shù)課去協(xié)助生產(chǎn)改善，此 時(shí)生產(chǎn)技術(shù)課應(yīng)及時(shí)分析、處理。 本部門無(wú)法本部門無(wú)法 改善的異常改善的異常 生產(chǎn)主導(dǎo)生產(chǎn)主導(dǎo) 改善改善 輕微的異常QC告訴員工和生產(chǎn)組長(zhǎng)要求改 善。如果嚴(yán)重異常不但要告訴員工、組 長(zhǎng)，還要通知到生產(chǎn)主管要求改善。 生產(chǎn)員工與生產(chǎn)員工與 組長(zhǎng)改善組長(zhǎng)改善 異常要分情況，屬員工操作不當(dāng)或不良缺 陷輕微，比例不大為輕微品質(zhì)異常。非人 為因素或不良缺陷嚴(yán)重、比例很大、產(chǎn)品 尺寸功能不良為嚴(yán)重品質(zhì)異常。 QC巡檢中發(fā)現(xiàn)QC巡檢中發(fā)現(xiàn) 品質(zhì)異常品質(zhì)異常 QC工作流程 制程品質(zhì)異常處理流程 生效日期 保密級(jí)別：C級(jí) 改善方案實(shí)施改善方案實(shí)施 匯報(bào)匯報(bào) 高層管理高層管理 改善合格PE要對(duì)工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)做的 修改。多次改善無(wú)效果，QC開(kāi)不合格 處理報(bào)告向公司高層提出協(xié)助處理。 無(wú)論是生產(chǎn)部/技術(shù)部PE都要對(duì)異常及時(shí) 進(jìn)行分析處理，制定出解決方案，時(shí)間要 求在接到異常改善通知后1小時(shí)內(nèi)，不超 出2小時(shí)就有改善方案。 改善方案改善方案 版本 改善效果驗(yàn)證改善效果驗(yàn)證 對(duì)制定出的改善措施生產(chǎn)部要及時(shí)安排實(shí) 施，并跟進(jìn)可行性，有問(wèn)題及時(shí)反映出來(lái) 。（不能再按之前方式生產(chǎn)） 2012年12月19日編號(hào)WI-PG-011 制程巡檢IPQC將檢驗(yàn)異常信息如實(shí)填入制 程異常處理報(bào)告，并附上不良樣品。 制程異常制程異常 處理報(bào)告處理報(bào)告 總經(jīng)辦 生產(chǎn)制造 財(cái)務(wù) 工程部 品管部 客服部 人力資源部 資材部 合金部 倉(cāng)務(wù) 五金沖壓 五金加工 手動(dòng)拋光 自動(dòng)拋光 裝配 首飾 工模 生產(chǎn)技術(shù) 樣品 設(shè)備維護(hù) 倉(cāng)儲(chǔ) 采購(gòu) PMC 委外加工產(chǎn)品品質(zhì)異常處理流程 加工廠在加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)本公司胚件 存在品質(zhì)問(wèn)題，影響到胚件加工質(zhì)量 。 生效日期2012年12月19日 版本1.1 正常正常 加工加工 加工加工 選用選用 退貨退貨 品管部與資財(cái)部共同協(xié)商、確定異常 產(chǎn)品處理措施。并將處理結(jié)果傳真給 加工廠。 處理結(jié)果有：1、退回本廠翻工，2、 加工廠協(xié)助加工或選用，3、可正常加 工 品管部/資財(cái)部共同確品管部/資財(cái)部共同確 認(rèn)異常處理方案認(rèn)異常處理方案 IQC組負(fù)責(zé)安排QCIQC組負(fù)責(zé)安排QC 確認(rèn)復(fù)查確認(rèn)復(fù)查 第6頁(yè) 共7頁(yè) 資財(cái)部給出貨資財(cái)部給出貨 期信息期信息 胚件原因影響加工質(zhì)量胚件原因影響加工質(zhì)量 品質(zhì)報(bào)告或傳真品質(zhì)報(bào)告或傳真 聯(lián)系品管部聯(lián)系品管部 保密級(jí)別：C級(jí) 加工廠以品質(zhì)報(bào)告或傳真的方式，聯(lián) 絡(luò)品管部處理。 品質(zhì)主管收到QC復(fù)查結(jié)果，確認(rèn)問(wèn)題 的嚴(yán)重性。資財(cái)部提供貨期安排情況 。 收到加工廠的品質(zhì)報(bào)告或傳真后，由 IQC組長(zhǎng)安排QC去加工廠復(fù)查、確認(rèn)， 并將復(fù)查結(jié)果報(bào)告給品質(zhì)主管。 QC工作流程 品質(zhì)主管給出處品質(zhì)主管給出處 理意見(jiàn)理意見(jiàn) 品管部督促相關(guān)部門進(jìn)品管部督促相關(guān)部門進(jìn) 行改善預(yù)防措施行改善預(yù)防措施 不良品退貨不良品退貨 品管部通知品管部通知 生產(chǎn)部處理生產(chǎn)部處理 品質(zhì)部要督促相關(guān)部門進(jìn)行改善，預(yù) 防類似問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。 加工廠批量或選出的不良品退回本 廠，需要品質(zhì)主管確認(rèn)后，方可安排 退回產(chǎn)品。 不良產(chǎn)品退回后，品管部通知責(zé)任生 產(chǎn)部門及時(shí)處理，品管部提供不良信 息。 編號(hào)WI-PG-011 NGOK 通過(guò)QC檢驗(yàn)合格，或通過(guò)Q貨全檢合格后 QC檢驗(yàn)合格，產(chǎn)品標(biāo)簽上蓋有QC合格印 章，才可入庫(kù)或轉(zhuǎn)入下一部門生產(chǎn)。 合格合格 正常加工正常加工 根據(jù)產(chǎn)品不良的實(shí)際情況處理：1.產(chǎn)品無(wú) 法翻修利用，報(bào)廢處理。2.貨期急貨在下 工序更好加工，特采處理。3.本部門挑選 翻修處理。(不合格品處理最終要經(jīng)品管 部主管/經(jīng)理確認(rèn)同意) QC簽返修QC簽返修 效果樣效果樣 生產(chǎn)部在接到QC的首件確認(rèn)表和合格的臨 時(shí)生產(chǎn)樣板后，安排批量生產(chǎn)。 在生產(chǎn)過(guò)程中員工按照作業(yè)指導(dǎo)書全 檢/自檢，品管部IPQC和QA對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí) 施巡檢/抽檢。 經(jīng)員工和QC檢驗(yàn)，放行合格品到下一工序 /部門，杜絕不合格品流向下工序/下部 門，并對(duì)不合格品做標(biāo)識(shí)狀態(tài)。 生產(chǎn)部接到QC的不合格報(bào)表后要盡快做出 處理：1、本部門翻工。2、本部門無(wú)法翻 工或希望下一部門處理。 對(duì)生產(chǎn)部門不接受翻工的產(chǎn)品QC開(kāi)不合 格處理報(bào)告，由MRB組處理。產(chǎn)品處理 方式按MRB簽批的最終結(jié)果去處理。 不接受不接受 本部門本部門 返工返工 接受接受 本部門本部門 返工返工 開(kāi)不合開(kāi)不合 格報(bào)告格報(bào)告 走M(jìn)RB走M(jìn)RB 程序程序 返修返修 失敗失敗 返修返修 成功成功 QC確認(rèn)QC確認(rèn) /全檢/全檢 返返 工工 品品 特特 采采 品品 編號(hào)WI-PG-011QC工作流程生效日期2012年12月19日 版本1.1品質(zhì)異常返工品作業(yè)流程保密級(jí)別：C級(jí)第7頁(yè) 共7頁(yè) 返修操作前，由現(xiàn)場(chǎng)QC確認(rèn)返修效果樣， 拋光返修效果樣參照首檢樣。 裝配用黃色膠盆放置待返工品，拋光和五 金用狀態(tài)標(biāo)簽做標(biāo)識(shí)不良現(xiàn)象（必要用色 筆標(biāo)注需返工部位）。 裝配部