工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法培訓(xùn)教材.ppt

工程質(zhì)量監(jiān)督管理,市場中心工程部 2004/11,課程簡介,工程質(zhì)量控制基礎(chǔ) 企業(yè)標準介紹 工程溝通,工程質(zhì)量控制基礎(chǔ) 什么叫質(zhì)量？,基本概念,質(zhì)量 一組固有特性滿足要求的程度 一組 固有特性 滿足要求 程度 什么叫固有特性？,基本概念,固有特性 指在某事或某物中本來就有的，是通過產(chǎn)品、過程或體系設(shè)計和開發(fā)及其后之實現(xiàn)過程形成的屬性，大多可測量,基本概念,固有特性 物質(zhì)特性（機械、電氣特性） 感官特性（用視覺等感覺控制的特性） 行為特性（禮貌、誠實、正直） 時間特性（準時、可靠、可用） 人體工效特性（人身安全特性） 功能特性（最高速度）,基本概念,滿足要求 滿足明示的（如明確規(guī)定的）、通常隱含的（如組織的慣例、一般習(xí)慣）或必須履行的（如法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)則） 需要和期望 只有全面滿足這些要求，才能評定為優(yōu)秀的質(zhì)量,基本概念,程度 質(zhì)量可使用“差”、“好”、“優(yōu)秀”來修飾,質(zhì)量管理過程模型,常用質(zhì)量控制方法,PDCA循環(huán) 三階段控制原理 三全控制管理,PDCA循環(huán),Plan,質(zhì)量計劃階段，明確目標、制訂行動方案 Do，行動方案交底、按計劃要求和方法展開活動 Check，自檢、互檢、專檢， 是否執(zhí)行，不執(zhí)行原因；執(zhí)行結(jié)果 Action，糾偏、預(yù)防,PDCA循環(huán),PCDA循環(huán)實際上是有效進行任何一項工作的合乎邏輯的工作程序。,對總結(jié)檢查的結(jié)果進行處理，成功的經(jīng)驗加以肯定并適當推廣、標準化 ；失敗的教訓(xùn)加以總結(jié)，未解決的問題放到下一個PDCA循環(huán)里。 PDCA四個過程不是運行一次就結(jié)束，而是周而復(fù)始的進行，一個循環(huán)完了，解決一些問題，未解決的問題進入下一個循環(huán)，這樣階梯式上升的,三階段控制原理,事前 預(yù)先質(zhì)量計劃。質(zhì)量目標的計劃預(yù)控，進行質(zhì)量活動前的準備工作狀態(tài)的控制 事中 自控，對質(zhì)量活動的約束（自檢、 互檢 ） 監(jiān)控，外來的監(jiān)督控制（專檢） 事后 質(zhì)量活動結(jié)果的評價和糾偏,發(fā)揮操作者自我約束、堅持質(zhì)量標準是根本，監(jiān)控是必要的補充,三全控制管理,基于TQC思想，全面、全過程、全員參與 全員質(zhì)量管理 質(zhì)量總目標分解到每個部門和崗位 全過程質(zhì)量管理 根據(jù)工程質(zhì)量的形成規(guī)律，從源頭抓起，全過程推進 全面質(zhì)量控制 工程（產(chǎn)品）質(zhì)量和工作質(zhì)量的全面控制，工程項目的質(zhì)量控制包括各參與主體的工程質(zhì)量和工作質(zhì)量的全面控制,工程項目質(zhì)量管理五要素模型,企業(yè)標準介紹,內(nèi)容提要,2004版修訂內(nèi)容說明 2004版適用范圍說明 基本概念 質(zhì)量管理流程 質(zhì)量監(jiān)督流程 表格填寫 檢查標準,2004版修訂內(nèi)容說明,對各種組織形式的工程的質(zhì)量管理和監(jiān)督方式進行明確 增加了自檢表 根據(jù)項目管理對工程人員的職責進行修訂 增加產(chǎn)品事業(yè)部用服人員的質(zhì)量檢查職責 對質(zhì)量評估方式和合格線作了調(diào)整 取消了承包商工作質(zhì)量評估報告 硬件質(zhì)量檢查標準按產(chǎn)品進行細化,2004版適用范圍說明,適用于公司所有非終端產(chǎn)品 適用于由二、三營辦事處（含工程處、下同）、用戶或外包商獨立或合作完成安裝和調(diào)試的工程 一、四營工程可參考執(zhí)行（流程和標準）,本標準的管理范圍,開箱,安裝,調(diào)試,初驗,移交,勘查,設(shè)計,工程實施,終驗,維保,工程組織形式,辦事處實施工程 辦事處完成系統(tǒng)調(diào)試、其余部分（硬件安裝、督導(dǎo)）可能是辦事處、也可能是用戶完成的工程 外包工程 辦事處將工程中部分（硬件安裝、督導(dǎo)等）或全部（硬件安裝、督導(dǎo)、調(diào)測等）工作外包的工程，包含涉及人員租賃的工程，含督導(dǎo)外包工程（硬件安裝和督導(dǎo)外包、辦事處調(diào)測或督導(dǎo)外包、用戶安裝、辦事處調(diào)測兩種形式）和全外包工程（硬件安裝、督導(dǎo)、調(diào)測外包或督導(dǎo)、調(diào)測外包、用戶安裝兩種形式），單人員租賃的工程屬于督導(dǎo)外包工程,工程組織形式,用戶實施工程 按銷售合同約定由用戶獨立完成硬件安裝及系統(tǒng)調(diào)試、辦事處負責后期維保的工程。銷售合同約定屬辦事處實施工程、但用戶自行獨立完成的工程仍屬辦事處實施工程,工程人員職責,項目經(jīng)理 子項目經(jīng)理 工程督導(dǎo) 系統(tǒng)調(diào)測工程師 驗收測試工程師 營銷事業(yè)部辦事處外包經(jīng)理 營銷事業(yè)部工程處外包經(jīng)理 產(chǎn)品事業(yè)部用服人員,工程人員職責,項目經(jīng)理 項目經(jīng)理對售后項目自項目開始實施至項目結(jié)束，實施全過程、全面項目管理，執(zhí)行公司管理制度，對整個項目的工程質(zhì)量負責,工程人員職責,子項目經(jīng)理 負責自子項目工程開始實施至設(shè)備初驗的工程實施過程，執(zhí)行工程管理相關(guān)規(guī)程，保證工程質(zhì)量，是子項目工程質(zhì)量的直接責任人,工程人員職責,工程督導(dǎo) 負責對設(shè)備安裝技術(shù)指導(dǎo)和硬件安裝質(zhì)量自檢，對硬件安裝和機房環(huán)境質(zhì)量負責 負責安裝過程資料的整理和自檢，對督導(dǎo)期間的文檔質(zhì)量負責,工程人員職責,系統(tǒng)調(diào)測工程師 負責設(shè)備的系統(tǒng)調(diào)測工作和調(diào)測質(zhì)量自檢，對系統(tǒng)調(diào)測質(zhì)量負責 負責部分竣工資料的整理和編寫，對調(diào)測期間的文檔質(zhì)量負責,工程人員職責,驗收測試工程師 負責設(shè)備的竣工驗收工作，參與設(shè)備的割接及設(shè)備試運行 負責部分竣工資料的整理和編寫，對驗收期間的文檔質(zhì)量負責,工程人員職責,營銷事業(yè)部辦事處外包經(jīng)理 協(xié)助對督導(dǎo)外包工程及全外包工程的質(zhì)量管理檢查 掌握辦事處子項目經(jīng)理和項目經(jīng)理對督導(dǎo)外包工程及全外包工程的質(zhì)量檢查評估結(jié)果，落實到對外包商的結(jié)算中 負責檢查工程外包商對涉及公司產(chǎn)品安裝、調(diào)測人員的內(nèi)部培訓(xùn)情況，核實外包工程中外包商工程技術(shù)人員的上崗資格，傳遞公司的質(zhì)量管理流程制度，監(jiān)督工程外包商質(zhì)量保證體系的實施 輸出工程質(zhì)量檢查月報,工程人員職責,營銷事業(yè)部工程處外包經(jīng)理 不定期對本營銷事業(yè)部各辦事處的工程質(zhì)量監(jiān)督管理操作和工程質(zhì)量評定進行監(jiān)督檢查，在工程巡檢中對工程外包商和工程人員的資質(zhì)、資格進行核實，根據(jù)相關(guān)標準實施工程質(zhì)量評定，匯總各辦事處工程質(zhì)量檢查月報，按月輸出事業(yè)部工程質(zhì)量月報提交市場中心工程部 推行公司有關(guān)工程管理規(guī)定，對本營銷事業(yè)部各辦事處的工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作進行指導(dǎo)、支援,工程人員職責,產(chǎn)品事業(yè)部用服人員 協(xié)助工程部修訂工程質(zhì)量檢查標準 協(xié)助工程部進行硬件方面的工程質(zhì)量檢查和信息反饋 利用設(shè)備巡檢進行系統(tǒng)調(diào)試的質(zhì)量檢查 匯總工程巡檢檢查記錄，向工程部提交本部門工程質(zhì)量檢查統(tǒng)計月報,工程質(zhì)量監(jiān)督管理的組織機構(gòu),質(zhì)量管理工作內(nèi)容,質(zhì)量評估方式,工程督導(dǎo)質(zhì)量管理流程,工程現(xiàn)場質(zhì)量管理流程說明,工程督導(dǎo)施工前對安裝人員進行交底 工程督導(dǎo)根據(jù)工程質(zhì)量檢查標準對照逐項檢查，并填寫附錄A：工程質(zhì)量報告中工程質(zhì)量自檢表（督導(dǎo)用表） 因用戶原因不能滿足自檢表要求的項目，應(yīng)在安裝驗收報告中注明或和用戶簽定工程備忘錄，由用戶主管部門簽字蓋章，在自檢表上注明“備忘錄”字樣 因中興通訊原因造成不能滿足自檢表要求的項目，應(yīng)在自檢表中注明，并向項目經(jīng)理反饋,工程現(xiàn)場質(zhì)量管理流程說明,子項目經(jīng)理布點抽查比率要求如下：按布點類型，每種類型的布點均需抽查。某類布點數(shù)量20時，抽檢數(shù)量需達到布點數(shù)量的50%，布點數(shù)量20時，抽檢布點數(shù)量不得少于10個，并分布于不同鄉(xiāng)鎮(zhèn)。傳輸工程整個工程按此比率抽查，其他工程抽檢基礎(chǔ)單位為縣局，每個縣局里的布點都需要按此比率抽查，并分布于不同鄉(xiāng)鎮(zhèn),調(diào)測工程師質(zhì)量管理流程,工程現(xiàn)場質(zhì)量管理流程說明,調(diào)測工程師完成測試后，根據(jù)工程質(zhì)量檢查標準對照逐項檢查，并填寫附錄A：工程質(zhì)量報告中工程質(zhì)量自檢表（調(diào)測用表） 因用戶原因不能滿足自檢表要求的項目，應(yīng)和用戶簽定工程備忘錄，由用戶主管部門簽字蓋章，在自檢表上注明“備忘錄”字樣 因中興通訊原因造成不能滿足自檢表要求的項目，應(yīng)在自檢表中注明,工程現(xiàn)場質(zhì)量管理流程說明,子項目經(jīng)理在調(diào)測工程師完成工程質(zhì)量自檢表（調(diào)測用表）后，應(yīng)自行或安排驗收測試工程師對照調(diào)測工程師填寫的工程質(zhì)量自檢表（調(diào)測用表）逐項檢查，不符合要求的子項目經(jīng)理應(yīng)責令調(diào)測工程師進行整改,驗收工程師質(zhì)量管理流程,工程現(xiàn)場質(zhì)量管理流程說明,驗收測試工程師根據(jù)附錄A：工程質(zhì)量報告中工程質(zhì)量自檢表（驗收用表）對初驗階段要求的各種工程文檔的輸出情況進行檢查,工程現(xiàn)場質(zhì)量管理流程說明,子項目經(jīng)理應(yīng)將檢查出的問題記錄在相應(yīng)的記錄表中，對工程質(zhì)量自檢表中三項表格（督導(dǎo)、調(diào)測、驗收）的對照檢查情況記錄在附錄A：工程質(zhì)量報告中的工程質(zhì)量總評中，完成對整個工程的評估。 某項評估結(jié)果小于等于85分或存在嚴重錯誤時，子項目經(jīng)理應(yīng)責令相關(guān)責任人整改，并確認按要求整改，不修改整改原評估結(jié)果。,工程現(xiàn)場質(zhì)量管理流程說明,因用戶原因不能滿足自檢表要求的項目，應(yīng)在驗收報告中注明或和用戶簽定工程備忘錄，由用戶主管部門簽字蓋章，在自檢表上注明“備忘錄”字樣； 因中興通訊原因造成不能滿足自檢表要求的項目，應(yīng)在自檢表中注明。相關(guān)責任人已在自檢表中加以說明的不算作錯誤。 督導(dǎo)、調(diào)測、驗收三項內(nèi)容的最低得分為該工程的綜合評定結(jié)果,辦事處質(zhì)量監(jiān)督管理程序,辦事處實施工程的質(zhì)量監(jiān)督管理程序 督導(dǎo)外包工程的質(zhì)量監(jiān)督管理程序 全外包工程的質(zhì)量監(jiān)督管理程序 用戶實施工程的質(zhì)量監(jiān)督管理程序,辦事處實施工程的質(zhì)量監(jiān)督管理程序,辦事處實施工程，其子項目經(jīng)理為辦事處人員，辦事處可以不對其做質(zhì)量檢查。由工程處、產(chǎn)品事業(yè)部、工程部等部門巡檢人員對其進行質(zhì)量檢查,督導(dǎo)外包工程的質(zhì)量監(jiān)督管理程序,督導(dǎo)外包工程模式下，子項目經(jīng)理由辦事處人員擔任并負責對工程質(zhì)量的監(jiān)督控制。對布點較多的工程，子項目經(jīng)理可以委托辦事處外包經(jīng)理協(xié)助進行硬件安裝情況抽查，檢查結(jié)果由子項目經(jīng)理一同記錄在工程質(zhì)量總評中，具體檢查人員由辦事處內(nèi)部確定 工程質(zhì)量總評中的督導(dǎo)欄目的評估得分即做為外包結(jié)算的依據(jù)，和結(jié)算單一起提交審批,督導(dǎo)外包工程的質(zhì)量監(jiān)督管理程序,一項工程應(yīng)盡量將其督導(dǎo)工作外包給一家外包商 如果必須外包給多家外包商時，應(yīng)根據(jù)每個外包商負責的督導(dǎo)界面輸出多份工程質(zhì)量總評，注明督導(dǎo)工作外包給多家外包商，并附相應(yīng)質(zhì)量問題記錄表，但其他兩項（調(diào)測、驗收）的評估只需要在歸檔在最前的工程質(zhì)量總評中記錄一次,全外包工程的質(zhì)量監(jiān)督管理程序,全外包工程模式下，子項目經(jīng)理由外包商人員擔任，辦事處應(yīng)再指派一人擔任項目經(jīng)理，負責該項目的跟蹤協(xié)調(diào)，工程質(zhì)量管理責任人是子項目經(jīng)理，工程質(zhì)量監(jiān)督責任人是辦事處項目經(jīng)理 工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查由辦事處項目經(jīng)理和外包經(jīng)理配合進行，工程中包含多個布點時，抽查比率要求與子項目經(jīng)理現(xiàn)場質(zhì)量管理抽查要求相同，但抽查布點與子項目經(jīng)理現(xiàn)場質(zhì)量管理抽查布點重復(fù)不得超過50%，檢查結(jié)果由一同記錄在附錄A：工程質(zhì)量報告中的工程質(zhì)量總評（辦事處輸出的總評）中,全外包工程的質(zhì)量監(jiān)督管理程序,某項評估結(jié)果小于等于85分或存在嚴重錯誤時，辦事處項目經(jīng)理或外包經(jīng)理應(yīng)責令外包商子項目經(jīng)理整改，并確認按要求整改，不修改整改評估結(jié)果 辦事處項目經(jīng)理或外包經(jīng)理輸出的工程質(zhì)量總評中的綜合評定得分即可做為外包結(jié)算的依據(jù)，和結(jié)算單一起提交審批,用戶實施工程的質(zhì)量監(jiān)督管理程序,用戶實施工程時，辦事處應(yīng)派人對用戶進行指導(dǎo)培訓(xùn)，并建議用戶按中興通訊的現(xiàn)場質(zhì)量管理流程進行質(zhì)量控制 用戶實施工程完畢后，辦事處應(yīng)派人對各布點的機房環(huán)境和安裝情況進行抽查，對調(diào)測數(shù)據(jù)的規(guī)范性進行檢查，發(fā)現(xiàn)有不符合中興通訊質(zhì)量要求的問題時（與質(zhì)量標準中保證項目不符時），應(yīng)向用戶提交書面的改進建議報告，建議用戶予以改善，并將有用戶蓋章簽收的改進建議報告在辦事處存檔,督導(dǎo)階段質(zhì)量計分辦法,按照檢查標準，對硬件安裝及機房環(huán)境、行為規(guī)范和安全操作規(guī)范、工程文檔三個子項進行檢查。督導(dǎo)階段質(zhì)量為上述三個子項得分的最小值,督導(dǎo)階段質(zhì)量計分辦法,行為規(guī)范和安全操作規(guī)范子項得分 該子項得分= 100 扣分總計 和標準中保證項目要求不符的，每次錯誤扣10分，和一般項目要求不符的，每次錯誤扣1分，同類錯誤累加計算 自檢表中已注明不能滿足的，做質(zhì)量評估時，該類項目不扣分,督導(dǎo)階段質(zhì)量計分辦法,硬件安裝及機房環(huán)境子項得分 該子項得分= 100 硬件安裝扣分總計 / 機架數(shù)量系數(shù) - 機房環(huán)境扣分總計和標準中和保證項目要求不符的，每處錯誤扣10分，和一般項目要求不符的，每處錯誤扣1分，同類錯誤累加計算。 因布點規(guī)模不一致，取10個機架為該項評估基本單位，機架數(shù)量系數(shù)為1。當一個布點機架數(shù)量10時，該布點的機架數(shù)量系數(shù)為 機架數(shù)量 / 10 ，機架數(shù)量只計算1.6M以上（含1.6M）的大機架數(shù)量。 自檢表中已注明不能滿足的，做質(zhì)量評估時，該質(zhì)量問題不扣分。 多個布點的工程，硬件安裝及機房環(huán)境子項對每個布點按上述規(guī)則打分，該工程的硬件安裝及機房環(huán)境子項結(jié)果取所有布點得分的最低分。,督導(dǎo)階段質(zhì)量計分辦法,工程文檔子項得分 該子項得分= 100*總得分 / 總有效分 所有單頁報告文檔，每份有效分為5分。多頁報告文檔，每份有效分為10分，如實際未發(fā)生則不做要求的文檔在對應(yīng)得分欄劃斜線，其有效分值不計入“總有效分” 關(guān)鍵內(nèi)容或用戶簽章無則該文檔視為無，文檔未按時輸出，得分為0 單頁報告文檔中數(shù)據(jù)、內(nèi)容和簽名填寫不全與或?qū)嶋H不符，每缺項扣1分，一個文檔總扣分不超過5分,督導(dǎo)階段質(zhì)量計分辦法,工程文檔子項得分 多頁報告文檔中，填寫不全的每頁扣1分，一個文檔總扣分不超過10分；不超過10頁的報告，如果每頁都填寫不全，扣10分 工程周報為單頁報告文檔，工程持續(xù)一周以上要求有周報，每周輸出一份，不足一周按一周計算。部分大項目要求有日報的則不考核周報，日報每份有效分為1分，日報總有效分值為該工程工期，日報缺一份扣1分,調(diào)測階段質(zhì)量計分辦法,按照檢查標準，對系統(tǒng)調(diào)測質(zhì)量、行為規(guī)范和安全操作規(guī)范、調(diào)測階段工程文檔三個子項進行檢查。調(diào)測階段質(zhì)量為上述三個子項得分的最小值,調(diào)測階段質(zhì)量計分辦法,行為規(guī)范和安全操作規(guī)范子項得分 該子項得分= 100 扣分總計 和標準中保證項目要求不符的，每次錯誤扣10分，和一般項目要求不符的，每次錯誤扣1分，同類錯誤累加計算 自檢表中已注明不能滿足的，做質(zhì)量評估時，該質(zhì)量問題不扣分,調(diào)測階段質(zhì)量計分辦法,系統(tǒng)調(diào)測質(zhì)量子項得分 該子項得分= 100 扣分總計 和標準中保證項目要求不符的，每次錯誤扣10分，和一般項目要求不符的，每次錯誤扣1分，同類錯誤累加計算 自檢表中已注明不能滿足的，做質(zhì)量評估時，該質(zhì)量問題不扣分,調(diào)測階段質(zhì)量計分辦法,工程文檔子項得分 該子項得分= 100*總得分 / 總有效分。 所有單頁報告文檔，每份有效分為5分。多頁報告文檔，每份有效分為10分，如實際未發(fā)生則不做要求的文檔在對應(yīng)得分欄劃斜線，其有效分值不計入“總有效分”； 關(guān)鍵內(nèi)容或用戶簽章無則該文檔視為無，文檔未按時輸出，得分為0； 單頁報告文檔中數(shù)據(jù)、內(nèi)容和簽名填寫不全與或?qū)嶋H不符，每缺項扣1分，一個文檔總扣分不超過5分。 多頁報告文檔中，填寫不全的每頁扣1分，一個文檔總扣分不超過10分；不超過10頁的報告，如果每頁都填寫不全，扣10分；,調(diào)測階段質(zhì)量計分辦法,工程文檔子項得分 工程周報為單頁報告文檔，工程持續(xù)一周以上要求有周報，每周輸出一份，不足一周按一周計算，直至割接完畢。部分大項目要求有日報的則不考核周報，日報每份有效分為1分，日報總有效分值為該工程工期，日報缺一份扣1分,驗收階段質(zhì)量計分辦法,按照檢查標準，對驗收階段的行為規(guī)范和安全操作規(guī)范、驗收階段工程文檔兩個子項進行檢查。驗收階段質(zhì)量為上述兩個子項得分的最小值,驗收階段質(zhì)量計分辦法,行為規(guī)范和安全操作規(guī)范子項得分 該子項得分= 100 扣分總計 和標準中保證項目要求不符的，每次錯誤扣10分，和一般項目要求不符的，每次錯誤