環(huán)境管理_環(huán)境_職業(yè)健康安全檢查評價匯總表

環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查評價匯總表單位名稱： 考評時間：項目部考核得分年終單位本部管理部分得分(C)序號項 目 名 稱管理部分得分123平均分(A)上半年考核得分（B）管理部分得分D=(A*40%+B*30%+C*30%)事故控制部分扣分(E)綜合得分(D-E)（標(biāo)準(zhǔn)分200）主要問題：整改建議：年月1.現(xiàn)場考核如遇缺項，換算公式為：總分=（考核項目得分之和相應(yīng)的基準(zhǔn)分之和）標(biāo)準(zhǔn)分2.事故控制考核按照附表A-2進(jìn)行，發(fā)生事故從總分中扣除相應(yīng)的分?jǐn)?shù)。3.二級單位上半年考核占年度考核的權(quán)重為30%，項目部年度考核占二級單位年度考核的40%，單位本部年度考核分?jǐn)?shù)按照40%的權(quán)重計入。序號評 分 子 項基準(zhǔn)分實 得 分評價人員（簽名日期）1第一責(zé)任者履職402機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)603制度建設(shè)和日常管理1004事故控制合計200主要問題：整改建議：年月1.現(xiàn)場考核如遇缺項，換算公式為：總分=（考核項目得分之和相應(yīng)的基準(zhǔn)分之和）標(biāo)準(zhǔn)分2.事故控制考核按照附表A-2進(jìn)行，發(fā)生事故從總分中扣除相應(yīng)的分?jǐn)?shù)。3.半年考核占年度考核的比重為30%。綜合辦公室環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查考核評價總表表B1-1 第一責(zé)任者履職考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分（20分）檢查方法扣減分考核基本要求：第一責(zé)任者考核時要求第一責(zé)任者到場1規(guī)章制度建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，各項規(guī)章制度完善，操作規(guī)程齊全1.沒有建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的扣5分；未以正式文件頒布“安全生產(chǎn)責(zé)任制”的扣1分2.安全生產(chǎn)責(zé)任制未全方位覆蓋的，每缺一個崗位扣1分3.未印發(fā)責(zé)任制考核、隱患排查治理、過程控制、反習(xí)慣性違章等實施細(xì)則的，分別扣3分4. 部門負(fù)責(zé)人及部門成員未全面掌握自己的安全職責(zé)的，一例扣2分5.干部任用未進(jìn)行安全績效考核評定印發(fā)文件的每人例扣2分查文件、進(jìn)行考試2貫徹上級要求認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹國家和上級安全管理的規(guī)定和有關(guān)會議精神1.安全生產(chǎn)第一責(zé)任人、主管領(lǐng)導(dǎo)未能親自、及時進(jìn)行文件處置閱批（公司安全文件、安委會文件第一責(zé)任人閱批，公司安委辦文件及其它安全文件主管副職閱批）的每例扣1分2.沒有按要求組織傳達(dá)的每例扣3分；記錄不完善的（會議記錄、會議紀(jì)要、簽到表）每例扣1分3.沒有及時貫徹落實的每例扣2分；貫徹落實沒有具體措施、或沒有驗證資料的每例扣1分4.安全管理文件未進(jìn)行規(guī)范傳閱、相關(guān)部門沒有貫徹落實記錄（資料）的每例扣1分； 5.上級安全管理文件不齊備的，缺一份扣2分6.未按要求參加公司召開的安全工作會議的，缺一次扣2分查文件處理箋、記錄3督促檢查督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事故隱患1.未按規(guī)定參加安全檢查每少一次扣4分2.未規(guī)范部署安排本部門負(fù)責(zé)的專項安全檢查、節(jié)假日等專項、綜合安全檢查的，每例扣2分3.未協(xié)助組織開展公司部署的安全檢查活動的，每例扣5分4. 與綜合辦管理有關(guān)的事故隱患未整改或整改不及時的，每項扣1分5.所屬項目部安全管理混亂，在集團(tuán)或其他外部檢查中與綜合辦管理有關(guān)的被查出重大隱患或批評的，出現(xiàn)一例扣20分查記錄及驗證資料4應(yīng)急救援預(yù)案根據(jù)單位易發(fā)災(zāi)害事故和重大危險源，組織制定應(yīng)急救援預(yù)案并演練1.未參與對應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行評價的扣5分2.未規(guī)范建立應(yīng)急救援組織體系的扣5分3.未建立應(yīng)急管理機制的，每項扣2分4.未參與對項目經(jīng)理部應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審或論證的，每缺一個項目經(jīng)理部扣2分 5.未參與對項目部應(yīng)急救援演練效果舉行評審的，每缺一個項目經(jīng)理部扣1分 查文件、記錄5安全投入統(tǒng)計規(guī)范、上報符合規(guī)定1. 按部門分工未編制年、季度安全投入計劃的扣2分2. 按部門分工未按季度對項目部對口管理系統(tǒng)進(jìn)行安全投入統(tǒng)計的，每缺一個項目經(jīng)理部扣2分3.統(tǒng)計上報資料無驗證資料的每項扣0.5分查文件、記錄、財務(wù)賬目6安全管理工作會議安委會會議和安全工作會議每年至少召開2次 1.每少參加一次安委會會議扣2分；參加安委會會議無會議記錄扣1分2.各類會議資料中沒有安全管理要求的，每例扣1分3.未定期提交交通、消防安全管理意見或建議的，每例扣2分查會議記錄、工作記錄7事故管理按股份公司和公司管理辦法處置并報送事故案例1.未建立交通安全事故臺賬或檔案資料不全的扣2分2.發(fā)生交通安全事故“四不放過”原則執(zhí)行不到位，每缺一項扣2分3.發(fā)生事故后未進(jìn)行理賠或理賠資料不完備的，每例扣2分查記錄、現(xiàn)場調(diào)查8工作計劃工作計劃及時上報 1.未按要求提交年、季安全工作計劃的，每少一次扣1分查文件、記錄 、資料合計表A1-2 機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分（30）檢查方法扣減分1機構(gòu)設(shè)置成立安全生產(chǎn)委員會，設(shè)置獨立安全部門1.未成立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的扣10分2.安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員不符合管理要求的扣2分3.管理機構(gòu)或人員變化未及時調(diào)整安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的扣2分4.未按要求設(shè)置獨立的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的扣10分查文件2人員配備主管領(lǐng)導(dǎo)明確，管理人員配備符合要求規(guī)定1.未按管理要求配備管理人員的，缺一人扣5分；不符合任職條件的每例扣2分；人員變動頻繁影響工作正常開展的，扣2分2.未明確交通、消防管理部門的，缺一項扣2分；未明確具體管理人員的，缺一項扣2分4.未明確主管工作領(lǐng)導(dǎo)的扣5分查文件、人員資質(zhì)證書合計表A1-3 制度建設(shè)和日常管理考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分（50）檢查方法扣減分1工作計劃有系統(tǒng)的工作計劃1.年度、季度計劃每少一項扣2分，未按年度、季度計劃執(zhí)行的缺一項扣0.5分2.未針對分管的管控目標(biāo)制定管控措施的扣2分 查文件、記錄、資料2安全檢查按規(guī)定要求組織檢查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改閉合1.未按要求組織開展本部分負(fù)責(zé)的交通、消防安全檢查活動的每例扣5分；未掌握項目經(jīng)理部活動開展情況的，每例扣1分2.每次安全檢查未及時發(fā)布檢查通報的，缺一例扣2分；每次檢查活動未保留驗證照片的，每例扣1分3.對查出的安全隱患未下達(dá)整改通知書或處置不及時的每項扣2分；無有效的隱患整改反饋記錄的每一例扣2分；整改通知書未實現(xiàn)閉合的每份扣2分4.沒有檢查過程記錄或記錄不規(guī)范的，每例扣2分5.未對上級下達(dá)的整改要求進(jìn)行檢查驗證的，每例扣2分查文件、記錄、資料3交通、消防培訓(xùn)教育編制安全教育培訓(xùn)計劃，規(guī)范開展安全教育培訓(xùn)，記錄檔案完善1.未規(guī)范編制本部門負(fù)責(zé)的交通、消防年度教育培訓(xùn)計劃的扣4分；未掌握項目部教育培訓(xùn)計劃的，缺一個項目經(jīng)理部扣1分2.培訓(xùn)教育計劃不落實或教育培訓(xùn)記錄檔案不齊全的缺一項扣1分3.未掌握項目部安全教育培訓(xùn)情況的扣5分，缺一個項目經(jīng)理部扣1分4.未建立培訓(xùn)臺賬（包括項目開展的培訓(xùn)）的扣5分查文件、記錄、資料4安全考核定期對管理部門進(jìn)行履責(zé)檢查考核1.未制定印發(fā)本部門負(fù)責(zé)的交通、消防安全檢查考核獎罰兌現(xiàn)細(xì)則的扣4分2. 未參與對每半年機關(guān)各管理部門安全職責(zé)進(jìn)行履職考核的扣2分；3.檢查考核資料不完善的扣2分4.每半年未對安全生產(chǎn)責(zé)任書執(zhí)行情況進(jìn)行考核評價的扣5分，缺一個項目經(jīng)理部扣2分查文件、記錄、資料5.事故管理依據(jù)公司管理辦法、按照“四不放過”原則進(jìn)行處置，并報送事故案例1.未建立交通事故臺賬或檔案資料不全的扣2分2.“四不放過”原則執(zhí)行不到位的，每缺一項扣2分3. 未按要求及時、如實上報交通、消防事故的缺一例扣2分查文件、記錄、資料6危險因素辨識評價開展危險因素辨識、評價，并實施有效監(jiān)控1.未對辦公區(qū)進(jìn)行全面危險因素（危險源）辨識評價的扣5分 2.對排查出的危險因素未進(jìn)行分級預(yù)控、監(jiān)控記錄不全，每項扣2分3.在危險因素（危險源）存在點未規(guī)范設(shè)置告知警示牌的，每處扣2分4.危險因素（危險源）監(jiān)控記錄不完善的，每項分別扣2分查文件、記錄、資料7安全隱患排查治理一般隱患立即整改，重大隱患在限期內(nèi)完成整改1.未明確建立交通、消防隱患排查整改責(zé)任制的扣3分2.重大隱患未在規(guī)定時限內(nèi)完成且未進(jìn)行有效監(jiān)控的每例扣10分；3.未建立隱患排查整改臺賬或未定期進(jìn)行隱患狀況分析每項扣2分4.未及時上報相關(guān)資料或有缺項的每一項扣2分查文件、記錄、資料8設(shè)備安全制度健全，管控到位1.非本單位職工駕駛機動車輛未進(jìn)行登記備案的，每人例扣2分2.駕駛非運輸車輛未攜帶上崗證的，每人例扣2分查文件、記錄、資料9安全評價要求對60以上的在建項目進(jìn)行安全評價1.未規(guī)范開展辦公區(qū)及消防安全管理工作進(jìn)行安全評價的扣5分；每缺一次（項）扣2分2.評價過程資料不完善、未建立安全評價工作檔案的每項扣2分；未上報評價報告的，每次扣2分3.未針對存在風(fēng)險制定相應(yīng)對策的，每例扣2分查文件、記錄、資料10安全資料規(guī)范、齊全、閉合1.安全資料管理不閉合的扣3分2.安全管理資料管理不符合管理要求的每例扣1分查文件、記錄、資料合計技術(shù)、質(zhì)量部門環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查考核評價總表表B1-1 第一責(zé)任者履職考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分（20）檢查方法扣減分考核基本要求：第一責(zé)任者考核時要求第一責(zé)任者到場1規(guī)章制度建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，各項規(guī)章制度完善，操作規(guī)程齊全1安全生產(chǎn)責(zé)任制未全方位覆蓋的，每缺一個崗位扣1分2. 部門負(fù)責(zé)人及部門成員未全面掌握自己的安全職責(zé)的，一例扣2分3.未能按季度進(jìn)行安全管理職責(zé)履責(zé)情況總結(jié)匯報的，每例扣1分4.未掌握項目部編制安全技術(shù)操作規(guī)程，每缺一個項目的扣2分查部門及管理人員2貫徹上級要求認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹國家和上級安全管理的規(guī)定和有關(guān)會議精神1.部門負(fù)責(zé)人未能了解掌握上級安全管理文件主要精神的，每例扣0.5分；與技術(shù)相關(guān)的要求沒有貫徹落實記錄（資料）的每例扣1分2.工作人員不了解上級安全管理文件主要精神的，每人例扣0.2分 3.未按要求參加公司（二級單位）召開的安全工作會議的，缺一次扣2分查記錄3督促檢查督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事故隱患1.未能按要求參加安全檢查活動的， 每少參加一次扣1分2.未對事故隱患提出有效整改措施的，每例扣1分查記錄及驗證資料4應(yīng)急救援預(yù)案根據(jù)單位易發(fā)災(zāi)害事故和重大危險源，組織制定應(yīng)急救援預(yù)案并演練1.未組織對項目部應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行評價的扣5分2.未規(guī)范建立應(yīng)急救援組織體系的扣5分3.未制定頒布總體預(yù)案、專項預(yù)案，未建立應(yīng)急管理機制的，每項扣2分4.未對項目經(jīng)理部應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審或論證的，每缺一個項目經(jīng)理部扣2分 5.未參與對項目部應(yīng)急救援演練效果舉行評審的，每缺一個項目經(jīng)理部扣1分 查文件、記錄5安全投入統(tǒng)計規(guī)范、上報符合規(guī)定1.未按部門分工編制年、季度安全投入計劃的扣1分2.未按部門分工要求進(jìn)行安全投入統(tǒng)計的扣1分3.審核的安全設(shè)施設(shè)計不能滿足計算統(tǒng)計要求的，每例扣2分查文件、記錄、財務(wù)賬目6安全管理工作會議安委會會議和安全工作會議每年至少召開2次 1.每少參加一次安委會會議扣2分；參加安委會會議無會議記錄扣1分2.未按期提交安全技術(shù)實施管理建議的，每例扣2分3.技術(shù)方面的會議資料中沒有安全管理要求的，每例扣1分查記錄、安委會成員工作記錄7工作計劃制定工作計劃 1.沒按要求提交年、季安全工作計劃的，每少一次扣1分查文件、記錄 、資料合計表A1-3 制度建設(shè)和日常管理考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分（80）檢查方法扣減分1工作計劃有系統(tǒng)的工作計劃1.年度、季度計劃每少一項扣2分，未按年度、季度計劃執(zhí)行的缺一項扣0.5分2.未針對管控目標(biāo)制定管控措施的扣2分 3.未掌握項目經(jīng)理部環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的扣5分，缺一個項目扣1分 查文件、記錄、資料2安全檢查參與安全環(huán)保檢查考核；完成隱患整改措施制定1.未按要求參與專項檢查活動的，每例扣1分；2.對查出的安全隱患未制定整改措施的，每項扣2分3.參與安全檢查沒有檢查過程記錄的，每例扣2分查文件、記錄、資料3信息管理信息全面反映安全生產(chǎn)動態(tài)1.未掌握項目部安全技術(shù)措施編目的扣5分，缺一個項目扣2分2.未掌握項目部安全設(shè)施投入情況的扣5分，缺一個項目扣2分3.未對項目部環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行審批的扣5分，缺一個項目部扣1分；4.未定期上報環(huán)境、危險因素辨識、評價的每例扣2分5.項目部安全技術(shù)信息資料缺失較多的，每個項目扣5分查文件、記錄、資料4安全考核定期對管理部門進(jìn)行履責(zé)檢查考核1. .未定期參與安全生產(chǎn)責(zé)任書履責(zé)檢查考核的，每例扣1分2.參與安全生產(chǎn)責(zé)任書履責(zé)檢查考核沒有相關(guān)記錄的，每例扣1分查文件、記錄、資料5危險因素辨識評價開展危險因素辨識、評價，并實施有效監(jiān)控1.所屬項目部未全面進(jìn)行危險因素（危險源）辨識評價的，每個扣5分；評價資料不健全的扣2分2.對排查出的危險因素（危險源）未進(jìn)行分級預(yù)控，制定相應(yīng)監(jiān)控措施的，每項扣2分3.未審批重大危險因素（源）管理方案，每個項目扣5分5.所屬項目部重大危險因素（源）未定期進(jìn)行狀態(tài)分析，或分析資料不健全的，每例扣1分查文件、記錄、資料6安全隱患排查治理一般隱患立即整改，重大隱患在限期內(nèi)完成整改二級單位組織檢查：1.重大隱患未制定整改措施的，每例扣2分2.針對整改通知書應(yīng)提出技術(shù)性整改措施而未制定的，每例扣1分3.未定期對重大隱患（危險源）監(jiān)控措施落實情況進(jìn)行跟蹤檢查的，每例扣1分查文件、記錄、資料7技術(shù)措施按安全技術(shù)措施管理辦法執(zhí)行1.未掌握項目部高危及特殊作業(yè)項目的扣5分，缺一個項目經(jīng)理部扣0.5分2.未制定管理方案（規(guī)劃）的扣2分3.未對項目部專項施工組織設(shè)計、安全技術(shù)方案進(jìn)行批復(fù)的缺一份扣1分4.重點監(jiān)控項目部高危及特殊作業(yè)專項施工組織設(shè)計、安全技術(shù)方案未及時上報的缺一份扣0.5分查文件、記錄、資料8安全評價要求對60以上的在建項目進(jìn)行安全評價1.未參與安全評價的每缺一次扣1分2.針對存在風(fēng)險的問題，未制定相應(yīng)對策的，每例扣2分查文件、記錄、資料合計經(jīng)營部門環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查考核評價總表表B1-1 第一責(zé)任者履職考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分（20）檢查方法扣減分考核基本要求：第一責(zé)任者考核時要求第一責(zé)任者到場1規(guī)章制度建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，各項規(guī)章制度完善，操作規(guī)程齊全1.安全生產(chǎn)責(zé)任制未全方位覆蓋的，每缺一個崗位扣1分2.管理部門負(fù)責(zé)人及工作人員未全面掌握自己的安全職責(zé)的，一例扣1分3.未能按季度進(jìn)行安全管理職責(zé)履責(zé)情況總結(jié)匯報的，每例扣1分4.生產(chǎn)經(jīng)營計劃未落實“五同時”原則的扣2分查部門及管理人員2貫徹上級要求認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹國家和上級安全管理的規(guī)定和有關(guān)會議精神1.部門負(fù)責(zé)人未能了解掌握上級安全管理文件主要精神的，每例扣0.5分；與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的要求沒有貫徹落實記錄（資料）的每例扣1分2.工作人員不了解上級安全管理文件主要精神的，每人例扣0.2分 3.未按要求參加公司（二級單位）召開的安全工作會議的，缺一次扣2分查文件處理記錄3督促檢查督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事故隱患1.未能按要求參加安全檢查活動的， 每少參加一次扣1分2.未對分包協(xié)作隊伍開展半年一次安全檢查的，缺一次扣3分3.對分包協(xié)作隊伍檢查出的隱患未及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋的，每例扣1分查記錄及驗證資料4應(yīng)急救援預(yù)案根據(jù)單位易發(fā)災(zāi)害事故和重大危險源，組織制定應(yīng)急救援預(yù)案并演練1.未制定針對分包協(xié)作隊伍管理潛在的風(fēng)險制定應(yīng)急救援預(yù)案的扣5分；未組織相關(guān)部門對應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行評價的扣2分2.專項應(yīng)急救援預(yù)案、處置預(yù)案不符合編制導(dǎo)則的扣2分3.應(yīng)急救援預(yù)案未進(jìn)行演練的扣2分查文件、記錄5安全投入統(tǒng)計規(guī)范、上報符合規(guī)定1.未按部門分工編制年、季度安全投入計劃的扣1分2.未按部門分工要求進(jìn)行安全投入統(tǒng)計的扣1分3.所屬項目部未按月、季進(jìn)行分包協(xié)作隊伍的安全投入進(jìn)行統(tǒng)計計算的，每例扣2分查文件、記錄、財務(wù)賬目6安全管理工作會議安委會會議和安全工作會議每年至少召開2次 1.每少參加一次安委會會議扣2分；參加安委會會議無會議記錄扣1分2.未按期提交對分包協(xié)作隊伍實施安全管理建議的，每例扣2分3.生產(chǎn)經(jīng)營會議資料中沒有安全管理要求的，每例扣1分查記錄、工作記錄7工作計劃審核批準(zhǔn)工作計劃 1.沒按要求提交季安全工作計劃的，每少一次扣1分查文件合計表A1-2 機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分（30）檢查方法扣減分1人員持證安全管理及相關(guān)人員持有效證件上崗1.所屬項目部分包協(xié)作隊伍未按法律法規(guī)要求設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員的，每例扣2分2. 所屬項目部分包協(xié)作隊伍主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員未取得有效安全資格證的，每1人扣1分查證書2分包商考核每季度對分包商安全工作進(jìn)行考核評定1.未按季收集上報項目部對分包協(xié)作隊伍進(jìn)行考核評定的，每例扣3分查記錄 、資料合計表A1-3 制度建設(shè)和日常管理考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分（50）檢查方法扣減分1安全檢查按規(guī)定要求組織檢查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改閉合1.分包商專項安全檢查未進(jìn)行規(guī)范策劃的扣1分2.未規(guī)范及時地發(fā)布分包商檢查通報的扣1分3. 3.對分包協(xié)作隊伍檢查出的隱患未及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋的，每例扣1分4.檢查問題未及時整改的扣1分查文件、記錄、資料2安全考核定期對管理部門進(jìn)行履責(zé)檢查考核1.未定期參與安全生產(chǎn)責(zé)任書履責(zé)檢查考核的，每例扣1分查文件、記錄、資料3分包單位臨時用工管理嚴(yán)格按照公司分包管理辦法執(zhí)行1.未掌握項目部分包商使用情況的缺一個扣3分2.分包單位無資質(zhì)或超資質(zhì)承攬工程的扣10分3.分包商無安全生產(chǎn)許可證的每一例扣2分4.分包單位的負(fù)責(zé)人及專、兼職安全員未持有效證書的每一人扣2分5.分包商季度評定資料不齊全的缺一個扣1分6.未半年對分包單位進(jìn)行專項安全檢查的缺一次扣5分，缺一個項目部扣2分查文件、記錄、資料4設(shè)備安全制度健全，管控到位1.所屬項目部租用設(shè)備未簽訂租賃協(xié)議的扣2分；2.租用設(shè)備缺少技術(shù)檔案的，每例扣1分扣0.5分查文件、記錄、資料合計物資設(shè)備部門環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查考核評價總表表B1-1 第一責(zé)任者履職考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分（20）檢查方法扣減分考核基本要求：第一責(zé)任者考核時要求第一責(zé)任者到場1規(guī)章制度建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，各項規(guī)章制度完善，操作規(guī)程齊全1.安全生產(chǎn)責(zé)任制未全方位覆蓋的，每缺一個崗位扣1分2.管理部門負(fù)責(zé)人及工作人員未全面掌握自己的安全職責(zé)的，一例扣1分3.未能按季度進(jìn)行安全管理職責(zé)履責(zé)情況總結(jié)匯報的，每例扣1分4.未匯編設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程的，每缺一類設(shè)備扣2分查部門及管理人員 2貫徹上級要求認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹國家和上級安全管理的規(guī)定和有關(guān)會議精神1.部門負(fù)責(zé)人未能了解掌握上級安全管理文件主要精神的，每例扣0.5分；與物資設(shè)備管理相關(guān)的要求沒有貫徹落實記錄（資料）的每例扣1分2.工作人員不了解上級安全管理文件主要精神的，每人例扣0.2分 3.未按要求參加公司（二級單位）召開的安全工作會議的，缺一次扣2分查文件處理記錄3督促檢查督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事故隱患1.未按規(guī)定參加安全檢查活動的，每少參加一次扣1分2.所屬項目部未規(guī)范開展專項（特種設(shè)備、機動車輛等）安全檢查的，每少一次扣2分3.未組織開展公司部署的設(shè)備方面安全檢查活動每例扣3分4設(shè)備安全隱患未整改或整改不及時每項扣2 分；未及時向上級部門反饋整改報告扣1分查記錄及驗證資料4應(yīng)急救援預(yù)案根據(jù)單位易發(fā)災(zāi)害事故和重大危險源，組織制定應(yīng)急救援預(yù)案并演練1.所屬項目部未規(guī)范針對起重機械運行突發(fā)事件應(yīng)急救援預(yù)案、起重機械設(shè)備安（拆）施工應(yīng)急救援預(yù)案的，每項扣5分2.未對所屬項目部應(yīng)急救援預(yù)案未進(jìn)行評審的，每項扣2分查文件、記錄5安全投入統(tǒng)計規(guī)范、上報符合規(guī)定1.未按部門分工編制年、季度安全投入計劃的扣1分2.未按管理部門分工進(jìn)行安全投入統(tǒng)計的扣1分查文件、記錄、財務(wù)賬目6安全管理工作會議安委會會議和安全工作會議每年至少召開2次 1.每少參加一次安委會會議扣1分；參加安委會無會議記錄的每例扣0.5分2.未定期對設(shè)備安全管理工作提交建議的，每例扣2分3.物資設(shè)備會議資料中沒有安全管理要求的，每例扣1分查會議記錄、工作記錄7事故管理按“四不放過”原則調(diào)查處理事故 1.謊報、瞞報設(shè)備、人身事故的扣5分2.沒有在規(guī)定時間內(nèi)上報安全事故的（包括險情事故、未遂事故）每例扣2分3.沒有按事故處理原則調(diào)查處理的，每例扣2分4.事故檔案資料不全的，扣2分查記錄、現(xiàn)場調(diào)查8工作計劃審核批準(zhǔn)工作計劃 1.沒按要求提交季、月安全工作計劃的，每少一次扣1分查文件、記錄資料合計表A1-2 機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分（30）檢查方法扣減分1人員配備主管領(lǐng)導(dǎo)明確，管理人員配備符合要求規(guī)定 1.機械設(shè)備安全管理人員未配置到位的扣2分2.二級單位、項目部設(shè)備安全管理人員未取得有效安全資格證的扣2分查文件、人員資質(zhì)證書合計表A1-3 制度建設(shè)和日常管理考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分（50）檢查方法扣減分1安全檢查按規(guī)定要求組織檢查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改閉合1.未按上級要求開展設(shè)備專項檢查活動的，每例扣2分；活動資料不完備的，每例扣1分2.未規(guī)范及時地發(fā)布檢查通報的，每例扣1分3.對查出的安全隱患未下達(dá)整改通知書或處置不及時的，每項扣2分4.所屬項目部特種設(shè)備安拆作業(yè)未規(guī)范上報資料審批的，每例扣5分5.所屬項目部大型設(shè)備安、拆安全控制記錄及檢測資料不完善的，每例扣2分6.所屬項目部未每月組織開展設(shè)備安全檢查的，缺一次扣1分7.所屬項目部采購勞動防護(hù)用品未取得有效“四證”的，缺一項扣2分；采購勞動防護(hù)用品不符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，每批次扣5分查文件、記錄、資料2安全考核定期對管理部門進(jìn)行履責(zé)檢查考核1.未定期參加對安全生產(chǎn)責(zé)任書進(jìn)行履責(zé)檢查考核的，每例扣2分2.每季度對機械設(shè)備安全狀況進(jìn)行一次檢查考核，缺一次扣2分；資料（記錄、考評結(jié)果）不完善的，每例扣1分3.未建立獎罰臺賬、未對獎罰進(jìn)行張榜公布通報的，每例分別扣2分查文件、記錄、資料3事故管理依據(jù)公司管理辦法、按照“四不放過”原則進(jìn)行處置，并報送事故案例1.未建立事故臺賬或檔案資料不全的扣2分2.“四不放過”原則執(zhí)行不到位的，每缺一項扣2分3.未按要求及時、如實上報各類事故的，每例扣5分查文件、記錄、資料4危險因素辨識評價開展危險因素辨識、評價，并實施有效監(jiān)控1.所屬項目部未進(jìn)行機械設(shè)備危險因素（危險源）辨識評價的扣5分2.監(jiān)控記錄不全、未建立危險因素（危險源）監(jiān)控臺賬的，每項分別扣2分查文件、記錄、資料5安全隱患排查治理一般隱患立即整改，重大隱患在限期內(nèi)完成整改1.未建立明確的設(shè)備隱患排查整改責(zé)任制的扣3分2.所屬項目部機械設(shè)備存在隱患的，每臺設(shè)備（例）扣1分；未建立習(xí)慣性違章人員臺賬的扣5分查文件、記錄、資料6設(shè)備安全制度健全，管控到位1.未建立設(shè)備安全管理規(guī)劃的扣2分2.未建立特種設(shè)備分布管理臺賬的扣2分3.特種設(shè)備技術(shù)資料、檢驗資料不全的扣5分，缺一個項目部扣2分4.無每個月特種設(shè)備安全檢查資料的扣5分，缺一臺扣0.5分查文件、記錄、資料7安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)制定規(guī)范，培養(yǎng)示范單位，規(guī)范開展創(chuàng)建活動1.未規(guī)范指導(dǎo)、落實安全標(biāo)準(zhǔn)化班組建設(shè)實施細(xì)則 相關(guān)內(nèi)容的，缺一項內(nèi)容扣1分2.所屬項目部班組設(shè)備管理資料、安活動記錄不完善的每項扣0.5分合計人力資源部門環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查考核評價總表表B1-1 第一責(zé)任者履職考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分（20）檢查方法扣減分考核基本要求：第一責(zé)任者考核時要求第一責(zé)任者到場1規(guī)章制度建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，各項規(guī)章制度完善，操作規(guī)程齊全1.安全生產(chǎn)責(zé)任制未全方位覆蓋的，每缺一個崗位扣1分2.管理部門負(fù)責(zé)人及工作人員未全面掌握自己的安全職責(zé)的，一例扣1分3.未能按季度進(jìn)行安全管理職責(zé)履責(zé)情況總結(jié)匯報的，每例扣1分4.所屬項目部員工安全操作規(guī)程未印發(fā)到位的，缺一人扣0.5分5.干部任用未進(jìn)行安全績效考核評定的每人例扣2分查部門 及管理人員2貫徹上級要求認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹國家和上級安全管理的規(guī)定和有關(guān)會議精神1.部門負(fù)責(zé)人未能了解掌握上級安全管理文件主要精神的，每例扣0.5分；與人力資源相關(guān)的要求沒有貫徹落實記錄（資料）的，每例扣1分2.工作人員不了解上級安全管理文件主要精神的，每人例扣0.2分 3.未按要求參加公司（二級單位）召開的安全工作會議的，缺一次扣2分查文件處理記錄3督促檢查督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事故隱患1.未能按要求參加安全檢查活動的，每少參加一次扣1分查記錄及驗證資料4安全投入統(tǒng)計規(guī)范、上報符合規(guī)定1.未按部門分工編制年、季度安全投入計劃的扣1分2.未按部門分工要求進(jìn)行安全投入統(tǒng)計的扣1分3.未按月、季進(jìn)行勞動防護(hù)用品投入統(tǒng)計計算的，每例扣2分查文件、記錄、財務(wù)賬目5安全管理工作會議安委會會議和安全工作會議每年至少召開2次 1.每少參加一次安委會會議扣2分；參加安委會會議無會議記錄，每例扣1分2.未按期提交對分包協(xié)作隊伍、臨時用工實施安全管理建議的，每例扣2分3.工作會議資料中沒有安全管理要求的，每例扣1分查會議記錄、工作記錄6事故管理按“四不放過”原則調(diào)查處理事故 1.沒有在規(guī)定時間內(nèi)上報安全事故的（包括險情事故、未遂事故）每例扣2分2.沒有按事故處理原則調(diào)查處理的，每例扣2分3.事故檔案資料不全的，扣2分查記錄、現(xiàn)場調(diào)查7工作計劃審核批準(zhǔn)工作計劃 1.沒按要求提交季、月安全工作計劃的，每少一次扣1分查文件、記錄 、資料合計40表A1-2機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分（30）檢查方法扣減分1機構(gòu)設(shè)置設(shè)置獨立安全部門1.未按要求設(shè)置獨立的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的扣10分查文件2人員配備安全主管領(lǐng)導(dǎo)明確，安全管理人員配備符合要求規(guī)定1.未按規(guī)定配備安全總監(jiān)（助理安全總監(jiān)）的，缺一個項目經(jīng)理部扣2分 查文件、人員資質(zhì)證書3人員持證安全管理及相關(guān)人員持有效證件上崗1.主要負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員未取得有效安全資格證的每1人扣2分2.設(shè)備安全管理人員未取得有效安全資格證的扣2分3.專職安全管理人員未取得公司發(fā)上崗證的每人扣1分4.單位領(lǐng)導(dǎo)、安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定參加再教育的每人扣1分查證書 4人員考核每半年對安全管理人員進(jìn)行工作業(yè)績考核評定，兌現(xiàn)安全技術(shù)津貼1. 未督促所屬項目部按規(guī)定要求發(fā)放安全技術(shù)津貼的扣4分，缺一個項目經(jīng)理部扣2分；2.未對項目部安全管理人員安全技術(shù)津貼進(jìn)行審核的，每例項扣2分查記錄 、資料合計表A1-3 制度建設(shè)和日常管理考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分（50）檢查方法扣減分1安全檢查按規(guī)定要求組織檢查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改閉合1.未定期開展勞動防護(hù)用品使用管理專項安全檢查活動的，每例扣2分；安全檢查未進(jìn)行規(guī)范策劃的，每例扣1分2.未按上級要求開展專項檢查活動的，每例扣2分；活動資料不完備的，每例扣1分3.項目部員工勞動防護(hù)用品發(fā)放不到位，或未規(guī)范使用勞動防護(hù)用品的，查處一例扣0.5分查文件、記錄、資料2培訓(xùn)教育編制安全教育培訓(xùn)計劃，規(guī)范開展安全教育培訓(xùn)，記錄檔案完善1.未規(guī)范編制年度安全環(huán)保教育培訓(xùn)計劃的扣4分；未掌握項目部安全教育培訓(xùn)計劃的，缺一個項目經(jīng)理部扣1分2.安全環(huán)保培訓(xùn)教育計劃不落實或教育培訓(xùn)記錄檔案不齊全的缺一項扣1分3.年內(nèi)未對安全管理人員進(jìn)行至少一次集中培訓(xùn)的扣2分4.未掌握項目部安全教育培訓(xùn)情況的扣5分，缺一個項目經(jīng)理部扣1分5.未建立培訓(xùn)臺賬（包括項目開展的培訓(xùn)）的扣5分查文件、記錄、資料3安全考核定期對管理部門進(jìn)行履責(zé)檢查考核1.未定期對各級安全生產(chǎn)責(zé)任書進(jìn)行履責(zé)檢查考核的，每例扣5分2.檢查考核資料（記錄、考評結(jié)果）不完善的，每例扣2分查文件、記錄、資料4分包單位臨時用工管理嚴(yán)格按照公司分包管理辦法執(zhí)行1.臨時用工未簽訂勞動合同的，每一人扣1分查文件、記錄、資料合計財務(wù)部門環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查考核評價表表B1-1 第一責(zé)任者履職考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分（20）檢查方法扣減分考核基本要求：第一責(zé)任者考核時要求第一責(zé)任者到場1規(guī)章制度建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，各項規(guī)章制度完善，操作規(guī)程齊全1.安全生產(chǎn)責(zé)任制未全方位覆蓋的，每缺一個崗位扣1分2.管理部門負(fù)責(zé)人及工作人員未全面掌握自己的安全職責(zé)的，一例扣1分3.未能按季度進(jìn)行安全管理職責(zé)履責(zé)情況總結(jié)匯報的，每例扣1分查部門、及管理人員2貫徹上級要求認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹國家和上級安全管理的規(guī)定和有關(guān)會議精神1.部門負(fù)責(zé)人未能了解掌握上級安全管理文件主要精神的，每例扣0.5分；與安全投入相關(guān)的要求沒有貫徹落實記錄（資料）的每例扣1分2.工作人員不了解上級安全管理文件主要精神的，每人例扣0.2分 3.未按要求參加公司（二級單位）召開的安全工作會議的，缺一次扣2分查文件處理記錄3督促檢查督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事故隱患1.事故隱患整改資金不及時提供的每項扣2 分2.未能按要求參加安全檢查活動的，每少一次扣0.5分查記錄及驗證資料4安全投入統(tǒng)計規(guī)范、上報符合規(guī)定1.未按部門分工編制年、季度安全投入計劃的扣1分2.未按管理部門分工進(jìn)行安全投入統(tǒng)計的扣2分3.未按規(guī)范要求設(shè)立專戶或未實行?？顚Ｓ玫目?分4.安全管理費用開支不符合規(guī)定的、報銷或結(jié)算單未經(jīng)安全管理人員簽認(rèn)的，或應(yīng)列入安全投入統(tǒng)計報表而未統(tǒng)計到位的，每項扣2分5.未按要求向安全管理部門提供安全投入基金明細(xì)帳表的，每少一次扣1分6.未及時進(jìn)行安全投入報表上報的，每滯后一次扣2分7.安全投入統(tǒng)計不到位，每缺一項扣1分8.未及時全額上繳公司安全管理費用的，每次扣2分查文件、記錄、財務(wù)賬目5安全管理工作會議安委會會議和安全工作會議每年至少召開2次 1.每少參加一次安委會會議扣2分2.參加安委會會議未做記錄的每例扣1分查會議記錄、工作記錄6工作計劃審核批準(zhǔn)工作計劃 1.季考核領(lǐng)導(dǎo)審批后未及時兌現(xiàn)的每項扣2分2.沒按要求提交年、季安全工作計劃的，每少一次扣0.5分查文件、記錄 、資料合計40表A1-2機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分(30)檢查方法扣減分1人員考核每半年對安全管理人員進(jìn)行工作業(yè)績考核評定，兌現(xiàn)安全技術(shù)津貼1.未要求所屬項目部按規(guī)定發(fā)放安全技術(shù)津貼的扣4分，缺一個項目經(jīng)理部扣2分；查記錄 、資料合計表A1-3 制度建設(shè)和日常管理考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分(50)檢查方法扣減分1安全考核定期對管理部門進(jìn)行履責(zé)檢查考核1.未定期參與安全生產(chǎn)責(zé)任書履責(zé)檢查考核的，每例扣1分2.未根據(jù)考核結(jié)果及時兌現(xiàn)獎罰的，每例分別扣2分查文件、記錄、資料合計安全管理部門環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查考核評價總表表B1-1 第一責(zé)任者履職考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分(20)檢查方法扣減分考核基本要求：第一責(zé)任者考核時要求第一責(zé)任者到場1規(guī)章制度建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，各項規(guī)章制度完善，操作規(guī)程齊全1.安全生產(chǎn)責(zé)任制未全方位覆蓋的，每缺一個崗位扣1分2.管理部門負(fù)責(zé)人及工作人員未全面掌握自己的安全職責(zé)的，一例扣1分3.未能按季度進(jìn)行安全管理職責(zé)履責(zé)情況總結(jié)匯報的，每例扣1分查文件、資料和人員2貫徹上級要求（查辦公室、安全科）認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹國家和上級安全管理的規(guī)定和有關(guān)會議精神1.沒有按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求組織傳達(dá)的，每例扣2分；記錄不完善的（會議記錄、會議紀(jì)要、簽到表），每例扣0.5分2.貫徹落實上級管理要求沒有具體措施或沒有驗證資料的，每例扣1分3.上級安全管理文件不齊備的，缺一份扣1分4.未按要求參加公司（二級單位）召開的安全工作會議的，缺一人次扣2分查文件處理記錄3督促檢查督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事故隱患1.重點監(jiān)控項目部安全檢查每少一次扣4分2.未規(guī)范部署安排專項安全檢查、節(jié)假日等專項、綜合安全檢查的，每例扣2分3.未組織開展公司部署的安全檢查活動的，每例扣5分4.安全檢查活動未進(jìn)行規(guī)范策劃每例扣1分5.所屬項目部安全管理混亂，在集團(tuán)或其他外部檢查中被查出重大隱患或批評的，出現(xiàn)一例扣20分查記錄及驗證資料4應(yīng)急救援預(yù)案參與評價、組織演練效果評審1.未參與對應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行評價的扣5分2.未規(guī)范建立應(yīng)急救援組織體系的扣5分3.未建立應(yīng)急管理機制的，每項扣2分4.未參與對項目經(jīng)理部應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審或論證的，每缺一個項目經(jīng)理部扣2分 5.未組織對項目部應(yīng)急救援演練效果舉行評審的，每缺一個項目經(jīng)理部扣1分 6.應(yīng)急救援預(yù)案未規(guī)范上報備案的，每例扣1分查文件、記錄5安全投入統(tǒng)計規(guī)范、上報符合規(guī)定1.未編制本部門負(fù)責(zé)部分年、季度安全投入計劃的扣2分2.未按照部門分工進(jìn)行安全投入統(tǒng)計的扣1分3.未按要求上報安全投入報表的，每少一次扣1分查文件、記錄、財務(wù)賬目6安全管理工作會議安委會會議和安全工作會議每年至少召開2次 1.安委會無會議資料的，每例扣1分2.會議記錄不完善、未印發(fā)會議紀(jì)要的，每例扣1分3.未對安委會議定事項進(jìn)行跟蹤落實的，每例扣1分查會議記錄、工作記錄7事故管理按“四不放過”原則調(diào)查處理事故 1.謊報、瞞報事故的扣5分2.沒有在規(guī)定時間內(nèi)上報安全事故的（包括險情事故、未遂事故）每例扣2分3.沒有按事故處理原則調(diào)查處理的，每例扣2分4.事故檔案資料不全的，扣2分查記錄、現(xiàn)場調(diào)查8工作計劃審核批準(zhǔn)工作計劃 1. 未規(guī)范編制、印發(fā)年、季安全管理工作計劃的扣10分；每少一份扣1分；2.年、季安全管理工作計劃可操作性差的扣2分3.未制定安全管理檢查考核獎罰兌現(xiàn)細(xì)則的扣4分；不具有可操作性扣2分4.未對年度安全管控目標(biāo)進(jìn)行分解的扣2分 5.未組織編制“環(huán)境、職業(yè)健康安全”管理手冊（管理規(guī)劃）的扣5分；未規(guī)范發(fā)布的扣2分查文件、記錄 、資料合計表A1-2機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分(30)檢查方法扣減分1機構(gòu)設(shè)置成立安全生產(chǎn)委員會，設(shè)置獨立安全部門1.安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員不符合管理要求的扣2分2.生產(chǎn)經(jīng)營管理機構(gòu)或人員變化未及時調(diào)整安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的扣2分查文件2人員配備）安全主管領(lǐng)導(dǎo)明確，安全管理人員配備符合要求規(guī)定1.未按管理要求配備安全生產(chǎn)管理人員的，缺一人扣5分；不符合任職條件的每例扣2分；安全科人員變動頻繁影響工作正常開展的，扣2分2.部門專業(yè)技術(shù)人員配備低于60的扣2分 3.未對項目部安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、人員進(jìn)行委派、確認(rèn)的，缺一個項目部扣4分4.未按規(guī)定配備安全總監(jiān)（助理安全總監(jiān)）的，缺一個項目經(jīng)理部扣2分 查文件、人員資質(zhì)證書3人員持證安全管理及相關(guān)人員持有效證件上崗1.主要負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員未取得有效安全資格證的每1人扣2分2.專職安全管理人員未取得公司發(fā)上崗證的每人扣1分3.安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定參加再教育的每人扣1分查證書 4人員考核每半年對安全管理人員進(jìn)行工作業(yè)績考核評定，兌現(xiàn)安全技術(shù)津貼1.每半年未協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)召開安委會會議對安全總監(jiān)、助理安全總監(jiān)、安全部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核評定的扣4分，缺一人例扣1分2.無安全生產(chǎn)管理人員工作總結(jié)、考核表等考核資料不全的，每例項扣2分3.未根據(jù)考核評定安全技術(shù)津貼的，每人次扣1分4.未對項目部安全管理人員安全技術(shù)津貼進(jìn)行審核的，每例項扣2分查記錄 、資料5安全監(jiān)管體系建設(shè)建立縱向到底、橫向到邊的安全生產(chǎn)監(jiān)管體系1.無安全生產(chǎn)管理人員履歷表、未建立安監(jiān)系統(tǒng)工作人員臺帳的，每項扣2分2.安全管理部門負(fù)責(zé)人未按季進(jìn)行工作匯報的缺一例扣2分3.每半年未召開安監(jiān)系統(tǒng)會議的，缺一次扣2分4.安監(jiān)系統(tǒng)會議無紀(jì)錄的，每例項扣2分5.安全生產(chǎn)管理人員未掌握基本安全職責(zé)的每人扣1分查文件、記錄 合計表A1-3 制度建設(shè)和日常管理考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分(50)檢查方法扣減分1工作計劃有系統(tǒng)的工作計劃1.年度、季度計劃每少一項扣2分，未按年度、季度計劃執(zhí)行的缺一項扣0.5分2.未針對管控目標(biāo)制定管控措施的扣2分 3.未掌握各項目部、各管理部門管理目標(biāo)（指標(biāo)）的策劃、分解情況的扣5分，缺一個項目或目標(biāo)、指標(biāo)未分解到位的扣1分4.未掌握項目經(jīng)理部環(huán)境、職業(yè)健康安全保證計劃的扣5分，缺一個項目扣1分5.對新開工項目未組織進(jìn)行、或未提出安全生產(chǎn)基本條件復(fù)查的，一個項目部扣2分 查文件、記錄、資料2安全檢查按規(guī)定要求組織檢查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改閉合1.未按要求組織開展安全檢查活動的每例扣5分；未掌握項目經(jīng)理部活動開展情況的，每例扣1分2.每次安全檢查未及時發(fā)布檢查