《主導(dǎo)客戶稽核》PPT課件.ppt

2005/6/24,Confidential; Do not copy or distribute!,1111 1111,1111 1111,主導(dǎo)客戶稽核,JACK-SHU 2005/07/05,成功,2005/6/24,一、客戶稽核系統(tǒng)流程,二、進行稽核的前期準(zhǔn)備？,四、客戶稽核缺失改善,三、主導(dǎo)稽核的過程控制,概要,2005/6/24,一、客戶稽核系統(tǒng)流程,2005/6/24,1.需收集的稽核訊息有哪些？,A.稽核的行程（日期/人員/事項） B.稽核的類型（客戶認(rèn)證/定期性/專項） C.稽核員溝通的語言/喜好/風(fēng)格類型 D.稽核員的聯(lián)系方式. E.稽核員的接送/住宿地點/時間.,二、進行稽核的前期準(zhǔn)備？,2005/6/24,2.如何排定客戶稽核的行程？,必要 四要素,依據(jù)稽核事項，排定各事項稽核的時間、地點和對應(yīng)人員.,注：Open/Close meeting Owner一般安排品保部門主管. Agenda提前1-3天發(fā)出.電話確認(rèn)出席Open Meeting主管.,2005/6/24,3.如何事先準(zhǔn)備稽核的文件資料？,5/12Dell LF稽核對應(yīng)資料,B.書面文檔（如品質(zhì)記錄） 預(yù)約專用會議室 提前存放到會議室 審核/修訂,A.電子文檔（如簡報） 建立專案文件夾 提前存放到文件夾 審核/修訂,依稽核重點準(zhǔn)備； 必要時，開會檢討/ 審核需準(zhǔn)備資料.,2005/6/24,4.各項服務(wù)工作準(zhǔn)備？,1.依稽核員體形 2.若不知其體形，則可準(zhǔn)備中號和大號兩套,一般選大號，比較舒適,2005/6/24,1.如何做好客戶到場的細節(jié)準(zhǔn)備.,B.提前取得接送人員手機號， 請其提前10-15分鐘通知達到時間， 提前5-10分鐘通知Open Meeting主管致門口迎接. 到達時，主動拿行李包，引導(dǎo)其換鞋和進會議室,A.椅子/拖鞋/鞋套擺好， 電腦/投影機和Agenda.開啟,C.進會議室后，請人資上茶點，交換名片后， 站到主席臺前，準(zhǔn)備致歡迎辭和Agenda確認(rèn)（依主管示意）,三.主導(dǎo)稽核的過程控制,2005/6/24,2.開始會議的主要內(nèi)容.,XX的各位貴賓，各位主管/同仁： 上午好！ 非常歡迎XX的貴賓來CPTW進行指導(dǎo) 接下來我們來確認(rèn)一下稽核的Agenda.,致歡迎辭：,2005/6/24,3.系統(tǒng)稽核的主要注意事項,注：如稽核員愛好吸煙，稽核中可適當(dāng)安排人員陪同其去吸煙室.,2005/6/24,4.現(xiàn)場稽核的主要注意事項,2005/6/24,會議前,會議時,會議后,確認(rèn)會議時間 通知與會人員 （提前15-30分） 準(zhǔn)備簽到表,致感謝辭 請客戶說明 Audit findings 作好會議記錄,5.如何召開結(jié)束會議,確認(rèn)車輛 贈送禮品和 索取說明資料 送客戶上車,2005/6/24,1.缺失項目確認(rèn),四、客戶稽核缺失改善,2.缺失改善執(zhí)行的格式及方法,召開會議檢討確認(rèn)： 缺失項目說明 改善單位確定 完成日期確定,會中 作好記錄，待定項 再檢討確定,會前 mail+電話通知， 準(zhǔn)備電腦/簽到表,會后 發(fā)出記錄，開CP單/ 跟催回復(fù)/審核,提前1-3天匯整 好缺失改善對策 報告并回復(fù)客戶.,2005/6/24,3.缺失改善的效果確認(rèn)和標(biāo)準(zhǔn)化.,依據(jù)回復(fù)之CP單內(nèi)容制作效果確認(rèn)表，如：,確認(rèn)方法： 依據(jù)缺失/CA/PA 確認(rèn)對策是否有落實 及標(biāo)準(zhǔn)化,確認(rèn)對象： 改善單位 擔(dān)當(dāng)者,確認(rèn)狀況記錄： 對策已有標(biāo)準(zhǔn)化 記錄文件編號/名,確認(rèn)時機： 短期-每天 長期-每周,改善 圖片等,稽核缺失編入下一內(nèi)部稽核查檢表中，作再次確認(rèn).,2005/6/24,4.缺失改善的水平展開.,產(chǎn)技問題點-兩廠同步改善 如：Control plan中需添加Early Warning & Line stop.,共同性問題點-所有相關(guān)單位同步改善. 如文件