企業(yè)培訓(xùn)_完整的諮詢師培訓(xùn)指南程序及范本4

附件：EMS程序文件范本一.環(huán)境因素識別程序1. 目的與適用范圍 為對公司在生產(chǎn)活動中對所能控制或可望施加影響的環(huán)境因素進行識別，特制定本程序。 本程序適用于公司生產(chǎn)活動中環(huán)境因素的識別工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14001：1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南 ISO14004：1996環(huán)境管理體系-原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1各單位負責(zé)組織對本部門內(nèi)部環(huán)境因素進行識別。3.2品保部負責(zé)環(huán)境因素的匯總、登記和更新工作。4. 程序4.1環(huán)境因素的識別4.1.1在進行環(huán)境因素識別時，應(yīng)先確定所分析的場所、活動、產(chǎn)品或服 務(wù)，并充分考慮每一過程中的獨立環(huán)節(jié)來確定環(huán)境因素。4.1.2識別環(huán)境因素時，應(yīng)考慮以下情況：a. 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；b. 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；c. 七種類型：大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用和其他地方環(huán)境問題；d. 有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；e. 相關(guān)方的觀點；f. 過去管理體系審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格項；g. 曾經(jīng)出現(xiàn)過的災(zāi)難、緊急情況或抱怨。4.1.3識別環(huán)境因素時根據(jù)活動性質(zhì)，選擇采用以下辦法：a.生命周期分析法；b.問卷調(diào)查法；c.統(tǒng)計分析法；d.基準(zhǔn)比較法；e.頭腦風(fēng)暴法；f.現(xiàn)場觀察法。4.2各單位組織本單位管理人員和活動的直接責(zé)任者對本部門內(nèi)部環(huán)境因素進 行識別，并填寫“環(huán)境因素登記表”。4.3品保部對各單位已識別的環(huán)境因素進行分類、匯總、登記，作為環(huán)境評審的依據(jù)。4.4一般情況下，環(huán)境因素識別每年至少進行一次。當(dāng)發(fā)生如下情況時，所涉 及部門必須重新進行環(huán)境因素識別：a.新、擴、改建項目；b.部門活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；c.組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；d.有關(guān)改善環(huán)境狀況的活動完成時。4.5品保部提出次年度環(huán)境因素識別計劃，說明環(huán)境因素識別時機、范圍、方法， 報環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后實施。4.6環(huán)境因素識別工作由品保部組織具體人員進行，并考慮有關(guān)技術(shù)方面人員的 協(xié)助，必要時，應(yīng)外聘專家進行。5. 支持性、作業(yè)文件二.重要環(huán)境因素確定程序1. 目的與適用范圍 為確定、評價公司的所有活動中應(yīng)納入環(huán)境管理體系的重要環(huán)境因素，特制定本程序。 本程序適用于公司環(huán)境因素的評定和重要環(huán)境因素的確定工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系-原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1環(huán)境管理者代表負責(zé)組織環(huán)境因素的評價與重要環(huán)境因素的確定。3.2推行辦負責(zé)評價工作的準(zhǔn)備。4. 程序4.1環(huán)境因素評價原則 4.1.1評價環(huán)境因素時，應(yīng)考慮以下情況：過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)以及大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用和其他地方環(huán)境問題等七個方面。 4.1.2具有以下情況的應(yīng)優(yōu)先考慮為重要環(huán)境因素：a. 違反法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定的；b. 影響范圍較大的；c. 影響程度較重的；d. 發(fā)生頻率較高的；e. 承受體要求高，環(huán)境容量相對較小的；f. 影響時間持續(xù)較長的；g. 有時間限制要求的；h. 相關(guān)方要求相對較多的；i. 設(shè)備、設(shè)施運行狀況較差或技術(shù)落后的；j. 員工的抱怨相對較多、較嚴(yán)重的；k. 經(jīng)濟條件能達到的。4.2重要環(huán)境因素評價的依據(jù)4.2.1環(huán)境方面的評價依據(jù)a. 環(huán)境影響規(guī)模；b. 環(huán)境影響的嚴(yán)重程度；c. 發(fā)生的概率；d. 環(huán)境影響的持續(xù)時間；e. 環(huán)境法律法規(guī)的符合性（包括可能頒布的）。4.2.2商業(yè)方面的評價依據(jù)a. 改變環(huán)境影響的技術(shù)難度；b. 改變環(huán)境影響的經(jīng)濟承受力；c. 改變其他活動和過程將帶來的（好的或壞的）效果；d. 相關(guān)方的利益；e. 組織的公共形象；f. 增強競爭力的商業(yè)機遇大??；g. 環(huán)境影響問題使組織存在的風(fēng)險大小。4.3評價流程4.3.1分析環(huán)境因素的影響；4.3.2評價環(huán)境影響的嚴(yán)重性；4.3.3確定重要環(huán)境因素。4.4評價方法4.4.1統(tǒng)計分析法 包括抱怨記錄統(tǒng)計、監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計、環(huán)境報表和其他相關(guān)統(tǒng)計資料。對抱怨嚴(yán)重、排放超標(biāo)的因素列為重要環(huán)境因素。4.4.2舉手表決法 由評價小組成員對相關(guān)環(huán)境問題以舉手表決達到方式進行評價。4.4.3評分法：根據(jù)污染物排放頻率和影響程度確定分值。4.4.3.1等效污染負荷頻率法 評價因子a（a=15） 污染物濃度與法規(guī)比值：90% a=580%90% a=450%80% a=320%50% a=220% a=1 評價因子b（b=15） 排污頻次一日一次至連續(xù)發(fā)生 b=5每周一次至每日一次 b=4每月一次至每周一次 b=3每月一次至每年一次 b=2一年以上一次 b=1 得分c=ab 當(dāng)c15或a=5，為重要環(huán)境因素。c=25 緊急優(yōu)選項c=20 高度優(yōu)選項c=16 中度優(yōu)選項c=15 低度優(yōu)選項c15 一般環(huán)境因素4.4.3.2污水PH值指標(biāo)-頻率法 評價因子a（a=15） 7PH8 a=1 8PH8.5或5.5PH7 a=3 8.5PH或PH5.5 a=5 評價因子b（b=15）排污頻次每日一次至連續(xù)發(fā)生 b=5每周一次至每日一次 b=4每月一次至每周一次 b=3每月一次至每年一次 b=2一年以上一次 b=1 得分c= ab 當(dāng)c15或a=5，為重要環(huán)境因素。c=25 高度優(yōu)選項c=20 中度優(yōu)選項c=15 低度優(yōu)選項c15 一般環(huán)境因素4.4.3.3廠界噪音-頻次法 評價因子a（a=15）廠界噪音與標(biāo)準(zhǔn)值比較之差-1 a=5-1-3 a=4-3-5 a=3-5-7 a=2-7 a=1 評價因子b（b=15）頻率/持續(xù)時間101011553030一年以上一次12345每月一次至每年一次2345每月一次至每周一次345每周一次至每日一次45每日一次至連續(xù)發(fā)生5 得分c= ab 當(dāng)c15或a=5，為重要環(huán)境因素。 c=25 高度優(yōu)選項 c=20 中度優(yōu)選項 c=15 低度優(yōu)選項 c15 一般環(huán)境因素4.4.3.4多因子評價法 評價因子a（a=15）污染物濃度與法規(guī)比值：90% a=580%90% a=450%80% a=330%50% a=230% a=1 評價因子b（b=15） 排污頻次一日一次至連續(xù)發(fā)生 b=5每周一次至每日一次 b=4每月一次至每周一次 b=3每月一次至每年一次 b=2一年以上一次 b=1 評價因子c（c=15）影響范圍：全球嚴(yán)重破壞 c=5國家范圍破壞 c=4重大地區(qū)破壞 c=3較輕地區(qū)破壞 c=2非嚴(yán)重破壞（無破壞） c=1 評價因子d（d=15）環(huán)境影響的可恢復(fù)性或持續(xù)性：不可恢復(fù) d=5半年以上可恢復(fù) d=4一周至半年可恢復(fù) d=3一天至一周可恢復(fù) d=2一天內(nèi)可恢復(fù) d=1 評價因子e（e=15）公眾和社區(qū)關(guān)注程度：社會極關(guān)注 e=5地區(qū)性極關(guān)注 e=4地區(qū)性關(guān)注 e=3地區(qū)性一般關(guān)注 e=2不關(guān)注 e=1 得分X=頻率a （最高得分）影響M影響M=MAX（b、c、d、e）當(dāng)X15或M=5，為重要環(huán)境因素。X=25 緊急優(yōu)選項X=20 高度優(yōu)選項X=15 中度優(yōu)選項X15 低度優(yōu)選項4.4.4是非判斷法：針對其他特殊環(huán)境因素，可利用是非判斷法判定重要環(huán)境因素。下述情況，可判定為重要環(huán)境因素：a. 原材料、能耗超過工藝設(shè)計定額的15%；b. 單產(chǎn)物耗、能耗超過同行業(yè)水平15%或公司往年原有水平15%；c. 物資可回收利用但未執(zhí)行的；d. 相關(guān)方抱怨，或有要求的；e. 產(chǎn)品環(huán)境指標(biāo)不符合要求的；f. 生產(chǎn)過程中環(huán)保裝置或其他裝置曾停用或曾發(fā)生的。4.4.5環(huán)境評價法：由持有國家環(huán)保局頒發(fā)的評價證書的單位進行評價。4.5環(huán)境因素評價4.5.1評價形式 評價采用會議的形式進行。4.5.1.1推行辦準(zhǔn)備有關(guān)環(huán)境因素評價的有關(guān)資料，包括環(huán)境因素匯總表、污染 物排放許可證、環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求以及其他相關(guān)資料。4.5.1.2環(huán)境管理者代表確定評價的時間、地點及進度等要求，由推行辦將評價 的時間、地點通知評價小組成員，并向評價小組成員發(fā)放有關(guān)資料。4.5.2評價的實施 評價小組根據(jù)會議確定的評價方法，對環(huán)境因素匯總表中所有環(huán)境因素進行評價，并記錄評價結(jié)果。4.5.3重要環(huán)境因素的確定 評價小組根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果確定重要環(huán)境因素，并由環(huán)境管理者代表確認。4.5.4重要環(huán)境因素的更改 當(dāng)環(huán)境因素發(fā)生變化時，環(huán)境管理者代表組織對其所產(chǎn)生的環(huán)境影響重新進行評價，并確定其是否被列入重要環(huán)境因素。5. 支持性、作業(yè)文件三.適用環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求獲取程序1. 目的與適用范圍 為獲取本公司所應(yīng)遵守的法律、法規(guī)及其他要求，特制定本程序。 本程序適用于公司獲取適用的法律、法規(guī)及其他要求工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1推行辦負責(zé)獲取法律、法規(guī)及其他要求。3.2各單位負責(zé)協(xié)助法律、法規(guī)及其他要求的獲取工作。4. 程序4.1獲取途徑4.1.1法律、法規(guī)及其他要求的獲取工作由推行辦負責(zé)進行，其他部門有協(xié)助獲 取的義務(wù)。4.1.2國家有關(guān)環(huán)保的法律、法規(guī)和其他要求從國家、省一級專業(yè)出版物及有關(guān) 部門獲取。4.1.3省、市及行業(yè)頒布、下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)、要求由省、市環(huán)保部門獲取。4.2法律、法規(guī)及其他要求適用性確認4.2.1為保證所獲取的法律、法規(guī)及其他要求的適用性，在獲取后，應(yīng)對其進行 確認。4.2.2確認工作由推行辦組織，市環(huán)保局進行。4.2.3當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，需重新進行確認。4.2.4確認以書面形式進行，并保存確認記錄。4.3法律、法規(guī)及其他要求的管理4.3.1推行辦對所有法律、法規(guī)及其他要求建立目錄，以便進行跟蹤。4.3.2推行辦應(yīng)將其及時下發(fā)到相關(guān)單位。4.3.3對于與法律、法規(guī)及其他要求有關(guān)的過程的操作者，應(yīng)進行相關(guān)知識的培訓(xùn)。4.3.4對于作廢的法律、法規(guī)及其他要求，應(yīng)及時進行回收，以保證在所有使用 場所都為有效版本。5. 支持性、作業(yè)文件四.目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制定和實施程序1. 主題內(nèi)容和適用范圍 本程序規(guī)定了如何確定公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，制定并實施環(huán)境管理方案，以便于完成環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的內(nèi)容和方法。本程序適用于公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的確定和完成環(huán)境管理方案的工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1推行辦負責(zé)確定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。3.2各相關(guān)單位根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)制定環(huán)境管理方案，并組織進行實施。4. 程序4.1目標(biāo)、指標(biāo)的確定4.1.1環(huán)境目標(biāo)是公司環(huán)境改善的長期努力方向，應(yīng)與公司的環(huán)境方針相一致； 環(huán)境指標(biāo)是環(huán)境目標(biāo)的細化和量化，以描述環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)步驟。4.1.2目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)與法規(guī)和其他要求相一致，并考慮到以下要求：a. 重要環(huán)境因素清單；b. 公司的經(jīng)濟利益、運行和經(jīng)營目標(biāo)；c. 可獲得的最佳技術(shù)且經(jīng)濟合理、高效；d. 相關(guān)方的意見。4.1.3目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)針對與環(huán)境有關(guān)部門的各層次和部門，并應(yīng)同時形成 文件，與環(huán)境方針一起，盡可能向與環(huán)境有關(guān)部門的各層次和部門傳達。4.1.4環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)根據(jù)公司對持續(xù)改進環(huán)境行為的承諾和容易控制的原則 進行量化，并制定最后期限。4.1.5實施控制4.2環(huán)境目標(biāo)的更改4.2.1定期對環(huán)境目標(biāo)的內(nèi)容進行評審，發(fā)現(xiàn)有不適合，應(yīng)組織重新修訂。4.2.2發(fā)生以下情況時，應(yīng)考慮修改環(huán)境目標(biāo)：a. 修改環(huán)境方針；b. 環(huán)境目標(biāo)超期限未完成；c. 環(huán)境體系內(nèi)部審核時發(fā)現(xiàn)有必要修改環(huán)境目標(biāo)，或發(fā)現(xiàn)有重大環(huán)境問題（重大不合格）。4.3環(huán)境管理方案4.3.1環(huán)境管理方案的制定4.3.1.1各相關(guān)單位管理者根據(jù)公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定環(huán)境管理方案。4.3.1.2環(huán)境管理方案應(yīng)包括實施該方案所需的技術(shù)、人力、組織管理和資源保 障，并進行責(zé)任分解，落實到具體責(zé)任人。4.3.1.3環(huán)境管理方案應(yīng)盡可能細化，并規(guī)定完成時間。4.3.1.4為保障環(huán)境管理方案的順利進行，可在環(huán)境管理方案中制定子方案。4.4環(huán)境管理方案應(yīng)形成文件，確定報告實施進展情況的方法，并傳達給與環(huán)境管理方案實施有關(guān)的部門。包括：l 監(jiān)督、檢查、考核；l 誰進行，頻次，記錄。4.5各相關(guān)單位組織進行環(huán)境管理方案的實施。4.6實施環(huán)境方案的部門應(yīng)有足夠的能力，配備足夠的資源（人員、技術(shù)、特殊 技能、財力支持等），以保證能夠按照要求實施方案。4.7當(dāng)環(huán)境目標(biāo)被修改，或任何產(chǎn)品、過程和服務(wù)發(fā)生變化而影響到環(huán)境管理方案的實施時，環(huán)境管理方案就需要進行相應(yīng)的更改。更改工作由該方案的原負責(zé)人組織進行。5.支持性、作業(yè)文件五.職工培訓(xùn)程序1. 主題內(nèi)容和適用范圍 本程序規(guī)定了對公司所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的人員進行培訓(xùn)的內(nèi)容和方法。 本程序適用于公司所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的人員培訓(xùn)。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1培訓(xùn)中心負責(zé)編制公司員工培訓(xùn)中期規(guī)劃和年度培訓(xùn)計劃并組織實施。3.2人事部負責(zé)審批培訓(xùn)計劃，并對實施情況進行監(jiān)督、考核。3.3各部室，按培訓(xùn)中心的要求做好培訓(xùn)工作。3.4人事部負責(zé)各類人員的資格鑒定工作。4. 程序4.1培訓(xùn)對象與內(nèi)容4.1.1培訓(xùn)對象：所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的人員。4.1.2培訓(xùn)內(nèi)容：a管理知識b.技術(shù)知識c.法律d.企業(yè)文化e.其他相關(guān)知識。4.2培訓(xùn)過程4.2.1每年底各本部（室）、二級公司根據(jù)其質(zhì)量職能和工作要求填寫培訓(xùn)申報 表，報公司培訓(xùn)中心。4.2.2培訓(xùn)中心據(jù)此編制年度培訓(xùn)計劃，人事本部審核后，報公司批準(zhǔn)。4.2.3培訓(xùn)中心根據(jù)年度培訓(xùn)計劃編制月度計劃，下發(fā)各二級公司。4.2.4各本部（室）、二級公司據(jù)此制定月度實施計劃報培訓(xùn)中心。4.2.5培訓(xùn)中心和各本部（室）、二級公司分別按實施計劃組織職工參加培訓(xùn)。4.2.6各本部（室）、二級公司根據(jù)培訓(xùn)記錄進行員工學(xué)分統(tǒng)計并記錄員工培訓(xùn)卡。4.2.7計劃執(zhí)行過程中各部門有新的培訓(xùn)要求時，以書面形式提出明確的培訓(xùn)要 求報培訓(xùn)中心，培訓(xùn)中心及時對計劃調(diào)整或補充，并將要求下達有關(guān)部門。4.2.8培訓(xùn)結(jié)束后，將所有的培訓(xùn)記錄交培訓(xùn)中心歸檔。4.2.9人事本部對計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和考核。4.3培訓(xùn)方法4.3.1培訓(xùn)方法一般采取公司內(nèi)培訓(xùn)和公司外培訓(xùn)相結(jié)合，專門培訓(xùn)和以會代訓(xùn) 相結(jié)合，正規(guī)培訓(xùn)和業(yè)余培訓(xùn)相結(jié)合的形式。4.3.2公司內(nèi)培訓(xùn)一般采取舉辦培訓(xùn)班、講座、召開研討會等形式。4.3.3公司外培訓(xùn)一般由部門提出申請，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再報培訓(xùn)中心備案。4.3.4教員應(yīng)由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理專職人員、專業(yè)技術(shù)人員及外聘的專家擔(dān)任。4.3.5教材由負責(zé)組織實施的部門編寫或選用。4.3.6員工出國培訓(xùn)由人事本部組織。4.3.7接受培訓(xùn)的員工，應(yīng)按要求參加考試或考核，以驗證培訓(xùn)效果。4.3.8培訓(xùn)中心負責(zé)制定培訓(xùn)考核大綱，各二級公司配合培訓(xùn)中心進行考核。4.4資格鑒定4.4.1人事本部按國家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)要求確定特種作業(yè)、特殊工序、特殊崗位 人員資格。4.4.1.1特種作業(yè)工種為：電工、焊工、電梯工、起重工、叉車工和從事計量工 作的人員等。4.4.1.2特殊工序為壓鑄、注塑、焊接、涂裝等。4.4.1.3特殊崗位為設(shè)計開發(fā)、驗證、評審人員，環(huán)境管理體系內(nèi)部審核人員等。4.4.2人事本部政治成立員工資格評定委員會，根據(jù)技藝評定準(zhǔn)則對需資格鑒定 的人員進行資格評定。4.4.3員工資格評定結(jié)果應(yīng)反饋被評定人員所在部門。資格評定的記錄由人事本 部保存。4.5培訓(xùn)檔案4.5.1每次培訓(xùn)班結(jié)束，應(yīng)完成培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)記錄內(nèi)容：課程表、數(shù)學(xué)大綱、培訓(xùn)考核表（成績單、試卷）、考勤表。要求有原始記錄，各種培訓(xùn)資料必須齊全，詳細清晰。4.5.2各部門按培訓(xùn)中心要求自行組織培訓(xùn)或外出培訓(xùn)，應(yīng)將培訓(xùn)的有關(guān)資料報培訓(xùn)中心，納入個人培訓(xùn)檔案。5. 支持性、作業(yè)文件六.信息交流溝通程序1. 目的與適用范圍 為規(guī)范環(huán)境信息溝通渠道，支持環(huán)境體系有效運行，特制定本程序。 本程序適用于公司生產(chǎn)活動中各類環(huán)境信息的傳遞和處理工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1推行辦負責(zé)公司內(nèi)、外部環(huán)境信息的綜合管理。3.2各單位負責(zé)本單位、外部環(huán)境信息的收集、整理和反饋工作。4. 程序4.1信息交流的分類與形式4.1.1信息交流分類a. 內(nèi)部信息交流：在生產(chǎn)活動中，與生產(chǎn)活動相關(guān)的人員（部門）之間的信息交流；b. 外部信息交流：與外部的組織、個人或第三方間的信息交流。4.1.2信息交流可以是書面形式的，也可以是口頭形式的（如電話錄音），或是其他一切可利用的通訊及宣傳工具。4.1.3信息交流時，其內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確可靠。4.2信息交流與溝通內(nèi)容：a. 批評：有關(guān)環(huán)境方針、管理方面、環(huán)境行為、對環(huán)境不安全的產(chǎn)品的抱怨；b. 建議：各種有關(guān)改善環(huán)境的觀點；c. 提問：對環(huán)境方針、方案、要求、廢物利用及對環(huán)境安全的產(chǎn)品；d. 報告：向利益相關(guān)方報告公司的環(huán)境狀況。報告可來自公司內(nèi)部和外部；e. 宣傳/培訓(xùn)：對于環(huán)境方針、體系要求、環(huán)境方案、環(huán)境行為狀態(tài)的內(nèi)、外部的培訓(xùn)、研討會、展示會和出版物。4.3交流與溝通4.3.1各單位建立環(huán)境信息臺帳，詳細記錄在生產(chǎn)活動中產(chǎn)生的各種內(nèi)、外部環(huán)境信息。4.3.2生產(chǎn)活動內(nèi)部產(chǎn)生的信息，應(yīng)由產(chǎn)生單位在當(dāng)日進行傳遞。4.3.3緊急情況下的信息可直接傳遞到推行辦（管理責(zé)任者）或外部相關(guān)方。4.3.4對于外部信息，各單位在接到該信息后，應(yīng)立即進行記錄，并在當(dāng)日內(nèi)傳遞到推行辦。4.3.5對于外部你方提出的抱怨和申述，推行辦會同相關(guān)部門提出處理意見，報管理者代表后形成處理決定。4.3.6需要回復(fù)的內(nèi)、外部信息，相關(guān)部門應(yīng)在合理期限內(nèi)予以書面答復(fù)，并做好記錄。5. 支持性、作業(yè)文件七.文件控制程序1. 主題內(nèi)容和適用范圍 本程序規(guī)定了環(huán)境管理體系文件的控制方法和職責(zé)。 本程序適用于與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的控制工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1 推行辦負責(zé)環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系程序和環(huán)境管理體系作業(yè)文件文件的管理和控制。3.2 與控制環(huán)境質(zhì)量相關(guān)的其他文件由文件編制單位管理和控制。4. 程序4.1文件和資料的分類4.1.1公司環(huán)境管理體系文件由四個層次組成，即環(huán)境管理手冊為一級文件；環(huán)境管理體系程序為二級文件；環(huán)境管理體系作業(yè)文件為三級文件；記錄為四級文件。4.1.2資料包括法律、法規(guī)和其他要求、工藝文件、環(huán)境審核報告等。4.2文件、資料的編制和批準(zhǔn)發(fā)布4.2.1環(huán)境管理手冊由管理者代表組織編制，總裁審批發(fā)布；環(huán)境管理體系程序由推行辦組織編制，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2推行辦組織編寫作業(yè)文件，品保部部長審批生效。4.2.3所有文件的審批均使用手簽體。4.3文件的發(fā)放4.3.1文件經(jīng)審批后由其控制部門組織發(fā)放。4.3.2各文件發(fā)放部門必須編制文件發(fā)放目錄，明確本部門控制的文件和資料。4.3.3各文件發(fā)放部門必須編制文件更改一覽表或在文件一覽表中對當(dāng)前使用文件的修訂狀態(tài)加以標(biāo)識。4.3.4各文件發(fā)放部門必須明確文件受控范圍，統(tǒng)一編號，加受控標(biāo)識，并保存發(fā)放記錄。4.3.5各文件使用部門必須編制文件資料目錄，詳細列出指導(dǎo)本部門開展工作的質(zhì)量文件。4.4文件的更改4.4.1環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系程序的更改由使用部門提出，推行辦組織修改并審核，由原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)執(zhí)行。4.4.2環(huán)境管理體系作業(yè)文件的更改由使用部門提出，推行辦組織修改，由原審批人批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.4.3資料的更新由原審定發(fā)放部門進行。4.4.4文件的基準(zhǔn)版本更改由原控制部門進行，其他部門使用的文件或文件由其他部門分發(fā)時，各部門應(yīng)根據(jù)原控制部門下發(fā)的更改通知單對本部門使用或分發(fā)的文件進行更改。原控制部門應(yīng)對更改情況進行定期抽檢。4.4.5文件更改次數(shù)較多時，由控制部門發(fā)放新文件。4.5作廢文件的回收和處理4.5.1文件和資料的控制部門及時從受控現(xiàn)場撤回所有作廢文件，并做回收記錄。4.5.2作廢文件回收后，經(jīng)原批準(zhǔn)發(fā)布人同意后由控制部門組織銷毀，并保存銷毀記錄。4.5.3對因法律或信息保存原因而存檔的任何作廢文件加以適當(dāng)標(biāo)識。5. 支持性文件、作業(yè)文件八.運行控制程序1. 目的與適用范圍 為了對生產(chǎn)活動中與重要環(huán)境因素相關(guān)的過程進行控制，特制定本程序。 本程序適用于公司對與重要環(huán)境因素相關(guān)的過程進行控制工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1各單位負責(zé)對本單位生產(chǎn)過程中與重要環(huán)境因素相關(guān)的過程的控制工作。3.2各單位負責(zé)制定本單位所需控制過程的書面程序。3.3推行辦負責(zé)運行控制工作的統(tǒng)一管理。4. 程序4.1控制對象 控制對象包括生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的大氣污染、噪聲污染、水污染、固體廢棄物、化學(xué)危險品、資源、能源消耗和新、擴、改建項目產(chǎn)生的污染等與環(huán)境影響有關(guān)的各項活動。4.2作業(yè)指導(dǎo)書4.2.1對于與環(huán)境影響有關(guān)的各種過程，由相關(guān)單位制定書面的作業(yè)指導(dǎo)書，以明確所控制過程操作者權(quán)限、職責(zé)，并對操作內(nèi)容提供明確的指南，規(guī)定操作原則。4.2.2如果過程的不符合會導(dǎo)致環(huán)境影響，作業(yè)指導(dǎo)書還應(yīng)規(guī)定當(dāng)不符合發(fā)生時應(yīng)如何處理。4.2.3操作者應(yīng)參與作業(yè)文件的編寫工作。4.3過程的操作者應(yīng)針對作業(yè)指導(dǎo)書進行培訓(xùn)，以保證操作者能夠勝任該項工作。4.4對于操作過程應(yīng)有詳細的記錄，以證明過程是處于受控狀態(tài)下的。5. 支持性、作業(yè)文件九.供方評定程序1. 主題內(nèi)容與適用范圍 本程序規(guī)定了對供方評定的辦法。 本程序適用于對供方的合格評定。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé) 負責(zé)組織相關(guān)部門對供方進行選擇和評價。4. 程序4.1新供方的選擇4.1.1根據(jù)生產(chǎn)和新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)，初步確定待選供方。4.1.2組織相關(guān)部門，對供方進行實地考察評定，提出考評報告。4.1.3考評報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2合格供方檔案 配套公司編制各類合格供方目錄，并建立合格供方檔案。4.3供方的調(diào)整和管理4.3.1合格供方的調(diào)整原則：配套公司依據(jù)供方環(huán)境管理體系評審情況、綜合考評情況對合格供方目錄予以調(diào)整。4.3.2品檢部定期對供方的進貨質(zhì)量（涉及環(huán)保要求的參數(shù)）進行統(tǒng)計。4.3.3定期組織對供方環(huán)境管理體系進行評審，保存評審記錄并納入其檔案。4.3.3.1評定時機：每年進行一次。當(dāng)供方的質(zhì)量（主要指涉及環(huán)保要求的參數(shù)）出現(xiàn)較大波動時，由XXX決定可適時評審。4.3.3.2評審結(jié)果：配套公司根據(jù)評審情況作出以下三種處理方式。a. 合格，繼續(xù)供貨；b. 不合格，限期整改，重新評審；c. 不合格，取消合格供方資格。5. 支持性文件、作業(yè)文件十.環(huán)境潛在事故和緊急情況控制程序1. 目的和適用范圍 為了對防止?jié)撛诘沫h(huán)境事故的發(fā)生和環(huán)境緊急情況發(fā)生后能夠得到及時處理，特制定本程序。 本程序適用于公司潛在環(huán)境事故和緊急情況的處理工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1各單位負責(zé)組織確定本單位生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的緊急情況。3.2保衛(wèi)部負責(zé)緊急情況發(fā)生后公司的總指揮調(diào)度工作。3.3各單位負責(zé)緊急情況下本單位的指揮調(diào)度工作。3.4各責(zé)任單位負責(zé)參與潛在事故和緊急情況的處理。4. 程序4.1確定可能發(fā)生的緊急情況4.1.1潛在事故和緊急情況可考慮以下情況：a. 油庫嚴(yán)重泄漏、爆炸；b. 火災(zāi)；c. 有毒、有害化學(xué)危險品的泄漏、燃燒等嚴(yán)重污染環(huán)境的事故；d. 因特殊氣候造成的環(huán)境影響。4.1.2各單位對本單位內(nèi)部的生產(chǎn)全過程進行排查，以確定可能發(fā)生的緊急情況，并制定清單，報推行辦。4.1.3推行辦對可能發(fā)生的緊急情況進行匯總，并將匯總表交保衛(wèi)部和相關(guān)單位。4.2潛在事故和緊急情況的處理4.2.1保衛(wèi)部設(shè)立專職值班人員和緊急情況專線電話，負責(zé)緊急情況發(fā)生時的聯(lián)絡(luò)工作應(yīng)急措施的調(diào)度工作。4.2.2緊急情況發(fā)生后，各單位立即組織進行處理，并將情況通報保衛(wèi)部。4.2.3存在緊急情況的單位，應(yīng)制定應(yīng)急措施。應(yīng)急措施要求切實可行，有針對性。4.2.4存在緊急情況的單位，應(yīng)成立應(yīng)急組織，明確成員職責(zé)，并對應(yīng)急組織成員進行應(yīng)急措施的培訓(xùn)。4.2.5保衛(wèi)部對各單位制定的應(yīng)急措施進行檢查，并在有條件時，定期對應(yīng)急措施進行試驗，以驗證其有效性。4.2.6應(yīng)對于可能發(fā)生緊急情況的崗位操作人員進行應(yīng)急措施的培訓(xùn)。4.3緊急情況處理完后，保衛(wèi)部應(yīng)組織對應(yīng)急措施進行評審，并對效果不顯著的予以修訂。5. 支持性、作業(yè)文件十一.環(huán)境監(jiān)測控制程序1. 目的與適用范圍 為了環(huán)境管理方案的有效實施和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)及環(huán)境管理體系的正常運行，特制定本程序。 本程序適用于公司環(huán)境管理體系的運行情況、目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況和法律、法規(guī)的遵循情況的檢查工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1推行辦負責(zé)制定檢查計劃。3.2推行辦負責(zé)組織檢查組對各單位實施檢查。3.3各單位負責(zé)進行自查，并協(xié)助檢查組進行檢查。4. 程序4.1監(jiān)察計劃4.1.1推行辦制定檢查計劃，確定檢查目的、時間和檢查依據(jù)。4.1.2檢查項目a. 現(xiàn)場運行控制情況；b. 目標(biāo)、指標(biāo)及方案的完成情況；c. 法律、法規(guī)的遵循情況；d. 上次檢查所發(fā)現(xiàn)問題的整改情況；e. 不合格項的糾正與預(yù)防措施的實施情況；f. 應(yīng)急措施的檢查；g. 部門自查情況；h. 其他情況。4.2檢查方式 包括定期檢查和抽查。定期檢查每季度進行一次，抽查視實際情況隨時進行。4.3檢查的實施4.3.1推行辦組織檢查組，確定檢查組成員。4.3.2根據(jù)檢查計劃，對各單位實施檢查。4.3.3詳細記錄檢查情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，下發(fā)整改通知單。4.3.4有條件時，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進行實際測量。4.4檢查結(jié)果的處理4.4.1對于檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，要求責(zé)任單位限期進行整改，并對其進行追蹤。4.4.2根據(jù)檢查結(jié)果進行通報。5. 支持性文件、作業(yè)文件十二.檢驗、測量/監(jiān)測和試驗設(shè)備的控制1. 主題內(nèi)容與適用范圍 本程序規(guī)定了對用以證實對污染控制符合規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備如何進行控制、校準(zhǔn)、維護、選擇。 本程序適用于公司對設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、裝配和服務(wù)過程中，用以證實對污染控制情況的所有檢驗、測量和試驗設(shè)備進行控制的工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1品檢部負責(zé)建立統(tǒng)一的校準(zhǔn)系統(tǒng)。3.2品檢部根據(jù)對環(huán)境污染控制的要求，選擇適用的檢驗、測量和試驗設(shè)備。3.3用于檢驗或試驗的檢驗、測量和試驗設(shè)備失效時，由質(zhì)檢人員上報品檢部， 采取有效的糾正措施。4. 程序4.1校準(zhǔn)系統(tǒng)的建立4.1.1品檢部根據(jù)需要建立校準(zhǔn)系統(tǒng)，對所有的檢驗、測量和試驗設(shè)備進行有效的控制、校準(zhǔn)和維護。4.1.2新建立的各項企業(yè)計量標(biāo)準(zhǔn)，由品檢部提出，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后施行。4.1.3品檢部使用的計量校準(zhǔn)器，應(yīng)經(jīng)上級計量鑒定所鑒定合格，獲得有效合格證書后方可開展計量鑒定。4.1.4計量鑒定員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)并具有相應(yīng)的資格。4.1.5計量環(huán)境要符合國家規(guī)定的要求。4.2檢驗、測量及試驗設(shè)備的配置4.2.1根據(jù)對污染的控制要求配置檢驗、測量和試驗設(shè)備。4.2.2需購置時，使用部門提出申請，經(jīng)品檢部審核，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.3顧客或供方提供的檢驗、測量和試驗設(shè)備，由品檢部鑒定合格后方可入庫或投入使用。4.2.4需要租用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，由使用部門提出申請，品檢部統(tǒng)一實施。4.3檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制4.3.1所有新購入或投入使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，在使用前必須經(jīng)品檢部組織檢定。4.3.1.1外購計量器具由采購部門通知品檢部進行入庫檢定。4.3.1.2各部門需領(lǐng)用計量器具時，到品檢部辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.3.1.3對大型檢測設(shè)備經(jīng)進廠安裝、調(diào)試、驗收后，由品檢部辦理編號、立卡、建帳手續(xù)，安排周期檢定。4.3.2重新啟用的檢測試驗設(shè)備，必須經(jīng)品檢部檢定合格后方可使用。4.3.3各種檢驗、測量和試驗設(shè)備的操作使用人員必須進行培訓(xùn)。4.3.4檢驗、測量和試驗設(shè)備的調(diào)撥、封存、啟用由使用部門提出申請，品檢部負責(zé)處理。4.4周期檢定4.4.1檢定周期確定4.4.1.1品檢部確定檢定周期并制定檢定計劃。4.4.1.2對于合同供方或顧客提供的檢驗、測量和試驗設(shè)備，由技術(shù)、品檢和使用部門共同研究確定合理的檢定周期。4.4.1.3根據(jù)周檢、抽檢情況，品檢部適當(dāng)調(diào)整檢定周期。4.4.2計量人員按檢定規(guī)程和周期檢定計劃實施檢定。4.4.3品檢部根據(jù)使用情況安排抽檢。4.4.4操作者在使用過程中，發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備異常時，立即停止使用并通知品檢部采取有效的措施。4.4.5所有計量標(biāo)準(zhǔn)器和本公司無檢定修理能力的檢驗、測量和試驗設(shè)備，由辦品檢部負責(zé)委外檢定。4.5檢定標(biāo)準(zhǔn)4.5.1品檢部嚴(yán)格按照國家檢定規(guī)程實施控制。4.5.2對于國家無檢定規(guī)程的檢驗、測量和試驗設(shè)備，由品檢部負責(zé)制定檢定規(guī)程，并批準(zhǔn)執(zhí)行。4.6檢驗、測量和試驗設(shè)備的失準(zhǔn)。4.6.1采購進廠的檢驗、測量和試驗設(shè)備出現(xiàn)失準(zhǔn)時，品檢部出具檢測報告，采購部門據(jù)此進行退貨。4.6.2顧客、供方提供的檢驗、測量和試驗設(shè)備在納入校準(zhǔn)系統(tǒng)時出現(xiàn)不合格，品檢部向責(zé)任部門提報檢定報告，該檢驗、測量和試驗設(shè)備不得投入使用。4.6.3在使用過程中發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備失準(zhǔn)，由品檢部負責(zé)處理，并對被檢驗、測量和試驗設(shè)備失準(zhǔn)，由品檢部負責(zé)處理，并對被檢的檢驗數(shù)據(jù)的有效性進行控制。4.6.4品檢部對不符合要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備作出檢修、報廢等處置，檢修后重新檢定，合格后方可使用。4.7記錄和標(biāo)識狀態(tài)4.7.1品檢部保存各種檢定記錄4.7.2品檢部對所有的檢驗、測量和試驗設(shè)備施加狀態(tài)標(biāo)識，并加以記錄。5. 支持性文件、作業(yè)文件十三.不合格、糾正與預(yù)防措施控制程序1. 目的與適用范圍 為了糾正、預(yù)防不合格項的發(fā)生，特制定本程序。 本程序適用于公司環(huán)境管理體系中不合格項的糾正與預(yù)防工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1推行辦負責(zé)監(jiān)督落實各單位糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況。3.2各單位負責(zé)預(yù)防措施的制定和實施。4. 程序4.1不合格項的調(diào)查/確定4.1.1通過對各單位的日常監(jiān)督、審核及內(nèi)部審核/管理評審，發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格。4.1.2對不合格的發(fā)現(xiàn)，應(yīng)考慮以下原因：a. 對環(huán)境方針的符合情況；b. 策劃過程的符合情況；c. 實施與運行的符合情況；d. 存在的潛在事故；e. 社區(qū)抱怨；f. 不合格項的跟蹤情況。4.1.3必要時，運用統(tǒng)計技術(shù)確定產(chǎn)生不合格的原因。4.2不合格分類 根據(jù)不合格項的發(fā)生情況，可分為：a. 不符合ISO14000標(biāo)準(zhǔn)；b. 不符合環(huán)境體系文件的要求；c. 實施過程無效，未達到預(yù)期效果。4.3糾正、預(yù)防措施的制定4.3.1推行辦確定不合格事實，并形成“不合格項報告”，下發(fā)有關(guān)單位。4.3.2相關(guān)單位接到“不合格項報告”后，針對性地制定糾正/預(yù)防措施，并將其反饋到推行辦。4.3.3糾正、預(yù)防措施中應(yīng)明確產(chǎn)生不合格的原因，并確定整改方法、期限、責(zé)任人，同時考慮到經(jīng)濟性和可行性，并對潛在不合格提出控制要求。4.3.4措施應(yīng)切合實際情況，并能消除不合格產(chǎn)生的影響，且便于持續(xù)改進。4.4糾正和預(yù)防措施的實施 責(zé)任單位根據(jù)糾正和預(yù)防措施中具體要求，組織實施。4.5整改情況的跟蹤4.5.1推行辦對糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，以驗證其效果。4.5.2根據(jù)整改的具體情況，推行辦可對糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況提出建議或?qū)懗鰣蟾?，上報管理?zé)任者。4.5.3對于糾正和預(yù)防措施執(zhí)行不利的單位和個人，推行辦給予響應(yīng)的處罰。4.5.4對于有效的糾正和預(yù)防措施，由推行辦將其納入體系文件，并進行管理評審。5. 支持性文件、作業(yè)文件十四.環(huán)境記錄控制程序1. 主題內(nèi)容與適用范圍 本程序規(guī)定了環(huán)境記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、儲存、保管和處置的方法。 本程序適用于公司各種環(huán)境記錄（包括合同分供方提供的環(huán)境記錄）的控制和管理工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1推行辦負責(zé)制定公司內(nèi)使用的各種環(huán)境記錄的標(biāo)識方法及環(huán)境記錄的范圍。3.2各環(huán)境職能部門根據(jù)各自的業(yè)務(wù)范圍，對各種環(huán)境記錄進行收集、編目、歸檔、儲存、保管和處置工作。4. 程序4.1環(huán)境記錄的范圍 環(huán)境記錄包括各種證明對污染控制情況符合規(guī)定要求和環(huán)境管理體系有效運行的各種報告、記錄：如質(zhì)量審核報告、管理評審記錄、過程控制和糾正措施記錄、人員資格和培訓(xùn)記錄等。4.2環(huán)境記錄的媒介形式 環(huán)境記錄可以載以任何形式的媒體，如文字、硬拷貝、電子媒體等。4.3環(huán)境記錄的填寫規(guī)定4.3.1記錄要清楚、工整、全面、易懂，便于查閱、追溯。4.3.2記錄要準(zhǔn)確、具體、及時，當(dāng)場記錄，避免事后回憶、追憶。4.3.3填寫記錄時原則上使用鋼筆，墨水要用碳素墨水，有復(fù)寫要求或操作有難度時方可使用圓珠筆，禁止使用鉛筆和紅墨水筆。4.3.4記錄填寫有錯誤時，不得在記錄上隨意涂改，也不得使用涂改液涂改；應(yīng)在原記錄上劃兩條平行線，要求能看到原數(shù)據(jù)；在旁邊寫上新數(shù)據(jù)時，應(yīng)有更改者的簽名或加蓋個人印鑒。4.3.5記錄要依規(guī)定填寫齊全，不準(zhǔn)留空白項。4.3.6不準(zhǔn)在記錄中書寫與記錄無關(guān)的內(nèi)容，不準(zhǔn)在框格外填寫內(nèi)容，若空間不足可加附頁。4.3.7記錄中禁止使用繁體字和不規(guī)范的簡化字。4.4質(zhì)量記錄的標(biāo)識4.4.1推行辦負責(zé)制定環(huán)境記錄的編號原則和方法，各部門按規(guī)定對記錄進行編號。4.4.2編號方法Q/XDZ GT.H 記錄順序號 三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示本部門環(huán)境 記錄順序號 部門代號 兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示部門代號 管理標(biāo)準(zhǔn)代號 G代表管理標(biāo)準(zhǔn)，T代表體系，H代表環(huán)境記錄 企標(biāo)代號4.4.3部門代號：管理性作業(yè)文件編寫規(guī)定。4.5環(huán)境記錄的控制4.5.1各控制部門應(yīng)填寫環(huán)境管理體系記錄清單，并將其復(fù)印件報推行辦，明確本部門所控制的質(zhì)量記錄的傳遞程序、保存地點和期限，負責(zé)相應(yīng)環(huán)境記錄的定期收集、整理、歸檔、保管和處置。4.5.2環(huán)境記錄的儲存和保管方式必須便于存取，并有適宜的儲存和保管環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)或丟失。4.5.3環(huán)境記錄的借閱按各單位文件資料管理辦法執(zhí)行。4.6環(huán)境記錄的保存期限4.6.1長期保存的環(huán)境記錄a. 管理評審報告：3年；b. 第三方環(huán)境管理體系認證報告：3年；c. 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報告：3年；d. 資格評定記錄：6年。4.6.2隨受控對象而確定時間的環(huán)境記錄：（一年以上到受控停止后一年）a. 檢驗、測量和試驗設(shè)備的檢定校準(zhǔn)數(shù)據(jù)記錄；b. 合同分供方的有關(guān)環(huán)境記錄；c. 產(chǎn)品更改、工藝更改記錄；d. 文件資料發(fā)放和更改記錄；e. 糾正措施記錄；f. 工藝紀(jì)律檢查記錄。4.6.3無定期保存的環(huán)境記錄（一年以上）。4.7環(huán)境記錄的處理4.7.1合同要求時，在商定期內(nèi)環(huán)境記錄必須能提供給顧客或其代表在進行評價時查閱。4.7.2到達保存期限后，由部門領(lǐng)導(dǎo)組織進行銷毀并保存銷毀記錄。5. 支持性文件、作業(yè)文件十五.環(huán)境體系內(nèi)部審核程序1. 主題內(nèi)容和適用范圍 本程序規(guī)定了內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的內(nèi)容和實施程序。 本程序適用于公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的全過程。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)