審計(jì)部崗位說(shuō)明書.docx

審計(jì)員崗位說(shuō)明書（指導(dǎo)書或規(guī)范）崗位信息崗位名稱審計(jì)員所屬部門審計(jì)部負(fù)責(zé)范圍對(duì)全資、控股子公司、分公司及所屬各部門例行審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)；崗位編號(hào)058直接上級(jí)審計(jì)部部長(zhǎng)直接下級(jí)無(wú)職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，并向?qū)徲?jì)部部長(zhǎng)報(bào)告審計(jì)結(jié)果；2.協(xié)助上級(jí)（或外部）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的審計(jì)工作；3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)工作內(nèi)容1.學(xué)習(xí)掌握相關(guān)法律法規(guī)，貫徹公司規(guī)章制度，以完成本崗位審計(jì)工作2.根據(jù)審計(jì)計(jì)劃及項(xiàng)目分工，開展相關(guān)審計(jì)工作3.年度財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、單位預(yù)算的執(zhí)行和決算的審計(jì)4.財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來(lái)的真實(shí)性、合法性審計(jì)5.對(duì)全資、控股子公司及分公司的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)（每年度進(jìn)行兩次審計(jì)，每季度進(jìn)行監(jiān)督檢查）6.收集整理各種審計(jì)信息7.公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)交辦的其他事項(xiàng)工作協(xié)作1.與子、分公司及所屬各部門的信息溝通和協(xié)調(diào)2.為公司各部門及所屬子、分公司提供必要的服務(wù)和支持團(tuán)隊(duì)合作1.積極參與公司舉辦的各項(xiàng)團(tuán)隊(duì)活動(dòng)2.提高本部門的創(chuàng)新意識(shí)；加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)主要工作權(quán)限依照國(guó)家法律、法規(guī)和政策以及公司的有關(guān)規(guī)章制度，對(duì)公司有關(guān)職能部門、全資子公司、控股子公司及分公司的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。主要考核指標(biāo)工作量、工作效率任職資格學(xué)歷與專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)具備內(nèi)部審計(jì)、會(huì)計(jì)、管理等工作經(jīng)驗(yàn)，具備財(cái)會(huì)、審計(jì)專業(yè)技術(shù)職稱接受培訓(xùn)參與華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)舉辦的審計(jì)、財(cái)務(wù)等方面的培訓(xùn)；通過職稱考試學(xué)習(xí)知識(shí)結(jié)構(gòu)掌握國(guó)家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、政策以及公司的規(guī)章制度，熟悉審計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)的理論和專業(yè)知識(shí)及企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理情況專業(yè)技能熟練使用用友、金蝶等賬務(wù)處理軟件；熟練使用辦公軟件；工作能力具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，分析問題能力，職業(yè)判斷能力及執(zhí)行能力人員素質(zhì)堅(jiān)持原則、客觀公正、實(shí)事求是、廉潔奉公、保守秘密職業(yè)禁忌在未經(jīng)授權(quán)的情況下，不得向任何單位和個(gè)人提供崗位涉及的各項(xiàng)資料審計(jì)部部長(zhǎng)崗位說(shuō)明書（指導(dǎo)書或規(guī)范）崗位信息崗位名稱審計(jì)部長(zhǎng)所屬部門審計(jì)部負(fù)責(zé)范圍對(duì)全資、控股子公司、分公司及所屬各部門例行審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)；崗位編號(hào)057直接上級(jí)總經(jīng)理直接下級(jí)審計(jì)員職責(zé)1.負(fù)責(zé)完成公司內(nèi)部控制的審計(jì)和評(píng)價(jià)2.負(fù)責(zé)公司及所屬單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理工作；3.負(fù)責(zé)內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)等；4.總結(jié)、交流、宣傳內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，表彰內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和個(gè)人；5.定期開展專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)工作內(nèi)容1.學(xué)習(xí)掌握相關(guān)法律法規(guī)，貫徹公司規(guī)章制度，以完成本崗位審計(jì)工作2.內(nèi)部控制制度（包括管理控制制度和內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度）的嚴(yán)密程度和執(zhí)行情況的審計(jì)、評(píng)價(jià)3.對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問題開展專項(xiàng)審計(jì)4.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，包括對(duì)子、分公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行離任審計(jì)5.出具并送達(dá)審計(jì)通知書6.負(fù)責(zé)審計(jì)底稿的整理7.對(duì)審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行后續(xù)審計(jì)和監(jiān)督整改8.負(fù)責(zé)起草針對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)報(bào)告9.負(fù)責(zé)審計(jì)檔案的整理、歸檔保存工作協(xié)作1.與子、分公司及所屬各部門的信息溝通和協(xié)調(diào)2.為公司各部門及所屬子、分公司提供必要的服務(wù)和支持團(tuán)隊(duì)合作1.積極參與公司舉辦的各項(xiàng)團(tuán)隊(duì)活動(dòng)2.提高本部門的創(chuàng)新意識(shí)；加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)主要工作權(quán)限依照國(guó)家法律、法規(guī)和政策以及公司的有關(guān)規(guī)章制度，對(duì)公司有關(guān)職能部門、全資子公司、控股子公司及分公司的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督權(quán)，對(duì)公司負(fù)責(zé)報(bào)告工作。主要考核指標(biāo)工作量、工作效率任職資格學(xué)歷與專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)具備內(nèi)部審計(jì)、會(huì)計(jì)、管理等工作經(jīng)驗(yàn)，具備財(cái)會(huì)、審計(jì)專業(yè)技術(shù)職稱接受培訓(xùn)參與華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)舉辦的審計(jì)、財(cái)務(wù)等方面的培訓(xùn)；通過職稱考試學(xué)習(xí)知識(shí)結(jié)構(gòu)掌握國(guó)家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、政策以及公司的規(guī)章制度，熟悉審計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)的理論和專業(yè)知識(shí)及企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理情況專業(yè)技能熟練使用用友、金蝶等賬務(wù)處理軟件；熟練使用辦公軟件；工作能力具備良好的溝通協(xié)