質(zhì)量管理體系流程圖編制指引.doc

質(zhì)量管理體系流程圖編制指引一、 流程圖的用途：流程圖是采用圖的形式描述一個(gè)過程步驟的工具，即用圖來再現(xiàn)過程，具有簡明直觀、邏輯層次清晰的特點(diǎn)。采用流程圖描述組成一個(gè)過程的邏輯系列事件，可使復(fù)雜的過程更容易理解，同時(shí)將其細(xì)分為便于控制的部分，也有利于分析、改進(jìn)和傳達(dá)。因此流程圖用于定義過程、分析過程問題以及制訂過程改進(jìn)計(jì)劃最為有效。在質(zhì)量管理體系中，流程圖所能表述的過程包括：1、高層管理過程2、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程3、支持過程二、 流程圖使用原則：對(duì)于質(zhì)量管理中有明確時(shí)序關(guān)系的完整過程，建議采用流程圖的表現(xiàn)形式，作為質(zhì)量體系程序文件的主體內(nèi)容或補(bǔ)充內(nèi)容。此外，各個(gè)流程在圖示中應(yīng)體現(xiàn)出PDCA的基本管理思想。三、 流程圖類型及適用范圍：1、目前質(zhì)量管理體系文件中主要采用的流程圖包括以下兩大類（具體構(gòu)成要素及示例詳見附件）：（1） 計(jì)算機(jī)流程圖：主要根據(jù)過程中各項(xiàng)活動(dòng)的時(shí)序關(guān)系以垂直形式再現(xiàn)過程，若運(yùn)行正常，則過程從頂端垂直運(yùn)行到底部，運(yùn)行偏離垂直線意味過程運(yùn)行異?；虺霈F(xiàn)正常分支，但每一分支仍基本保持垂直形式。該類流程圖的優(yōu)點(diǎn)在于活動(dòng)的邏輯關(guān)系清晰，但參與活動(dòng)的職能單位界面不夠直觀。（2） 戴明流程圖：為戴明工具中推薦使用的流程圖形式，也是國際常用的流程圖表現(xiàn)形式，其優(yōu)點(diǎn)在于可清晰表明參與過程活動(dòng)的各職能單位之間的界面接口關(guān)系，但缺點(diǎn)在于當(dāng)過程中的界面關(guān)系復(fù)雜時(shí)，其編制難度較大，同時(shí)各項(xiàng)活動(dòng)之間的時(shí)序關(guān)系也難以清晰體現(xiàn)。四、 流程圖所采用的符號(hào)及其含義：分類圖例含義標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)開始/結(jié)束動(dòng)作表示過程的開始/結(jié)束動(dòng)作?；顒?dòng)過程處理，表明某項(xiàng)獨(dú)立活動(dòng)的完成。一個(gè)或多個(gè)箭頭可引入一個(gè)過程處理，但只能引出一個(gè)箭頭。判斷NY 決策，明確需要進(jìn)行判斷的動(dòng)作和決定。一個(gè)決策或判斷只能有兩種輸出，即：是或否。下接X換頁連接符，代表流程下接另一頁。上接X換頁連接符，代表流程上接另一頁。下接X本頁連接符，代表流程下接本頁另一位置。上接X本頁連接符，代表流程上接本頁另一位置。箭線，表明業(yè)務(wù)流。自定義符號(hào)（集團(tuán)內(nèi)部適用）信息名稱文件、記錄表單或其他信息。程序名稱進(jìn)入其他程序或過程。活動(dòng)進(jìn)入其他流程的過程處理環(huán)節(jié)。自定義符號(hào)（集團(tuán)內(nèi)部適用）程序名稱進(jìn)入其他程序的過程處理環(huán)節(jié)時(shí)結(jié)束。多項(xiàng)選擇判斷段此判斷框可有多項(xiàng)輸出。信息庫名稱信息庫。Y判斷N進(jìn)入其他流程的判斷決策環(huán)節(jié)。監(jiān)控階段監(jiān)控信息表明對(duì)其他過程的信息監(jiān)控點(diǎn)。質(zhì)量控制點(diǎn)。信息流。表示對(duì)動(dòng)作的支持作用，僅適用于連接過程處理框。參與單位表明過程處理/決策的參與單位，適用于計(jì)算機(jī)流程圖。責(zé)任單位表明過程處理/決策的責(zé)任單位，適用于計(jì)算機(jī)流程圖。特別說明：在流程圖編制過程中，若遇新的情況，用述符號(hào)無法進(jìn)行描述時(shí)，可自行定義新的符號(hào)，但必須報(bào)經(jīng)審核認(rèn)可。五、 流程圖編制工具：流程統(tǒng)一采用Visio2000軟件Word軟件編制流程圖。六、 流程圖編制程序：1、 確定需繪制的流程圖，以及各圖的層次和界面，編制目錄。2、 根據(jù)現(xiàn)狀寫實(shí)，繪制草圖：（1） 確定過程的開始和結(jié)束；（2） 觀察、分析從開始到結(jié)束的整個(gè)過程；（3） 討論確定該過程的步驟，尤其需關(guān)注對(duì)例外事項(xiàng)的處理步驟；（4） 繪制表示該過程的流程圖草案。3、與參與該過程的相關(guān)人員共同評(píng)審流程圖草案，識(shí)別存在的問題，并進(jìn)行改進(jìn)。評(píng)審內(nèi)容包括：（1） 結(jié)構(gòu)邏輯性；（2） 過程的完整性、適宜性；（3） 過程與ISO 9000要求的符合性；（4） 過程增值能力；（5） 各流程圖之間接口的協(xié)調(diào)一致性。4、補(bǔ)充、調(diào)整過程及活動(dòng)，對(duì)流程圖進(jìn)行修改、改進(jìn)后定稿。附件：一、計(jì)算機(jī)流程圖：（開始概念圖）過程處理1過程處理3Y判斷N結(jié)