2016零售藥店新版全套質(zhì)量管理制度職責(zé)操作規(guī)程表格

大藥房質(zhì)量管理制度崗位職責(zé)操作規(guī)程【2016版】二一六年九月目錄一、質(zhì)量管理制度1、質(zhì)量管理體系文件管理制度2、質(zhì)量方針和目標(biāo)管理制度3、質(zhì)量管理體系內(nèi)審制度4、藥品采購(gòu)管理制度5、藥品收貨管理制度6、藥品驗(yàn)收管理制度7、藥品陳列管理制度8、藥品養(yǎng)護(hù)管理制度9、藥品銷售管理制度10、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種審核管理制度11、處方藥銷售管理制度12、藥品拆零管理制度13、國(guó)家有專門管理要求的藥品質(zhì)量管理制度14、記錄和憑證管理制度15、收集和查詢質(zhì)量信息管理制度16、藥品質(zhì)量事故、質(zhì)量投訴管理制度17、中藥飲片處方審核、調(diào)配、核對(duì)管理制度18、藥品有效期管理制度19、不合格藥品、藥品銷毀管理制度20、藥品退回管理制度21、藥品追回管理制度22、環(huán)境衛(wèi)生管理制度23、人員健康管理制度24、提供用藥咨詢、指導(dǎo)合理用藥等藥學(xué)服務(wù)管理制度25、人員培訓(xùn)及考核管理制度26、質(zhì)量管理體系文件檢查考核制度27、設(shè)施設(shè)備保管和維護(hù)管理制度28、處方藥和非處方藥分類管理制度29、藥品不良反應(yīng)報(bào)告規(guī)定管理制度30、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理制度二、崗位職責(zé)1、企業(yè)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)2、質(zhì)量管理人員崗位職責(zé)3、藥品采購(gòu)人員崗位職責(zé)4、藥品收貨人員崗位職責(zé)5、藥品驗(yàn)收人員崗位職責(zé)6、藥品養(yǎng)護(hù)人員崗位職責(zé)7、處方審核、調(diào)配人員崗位職責(zé)8、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)9、營(yíng)業(yè)員崗位職責(zé)10、收銀員崗位職責(zé)三、操作規(guī)程1、質(zhì)量體系文件管理程序2、藥品采購(gòu)操作規(guī)程3、藥品收貨操作規(guī)程4、藥品驗(yàn)收操作規(guī)程5、藥品銷售操作規(guī)程6、處方審核、調(diào)配、審核操作規(guī)程7、中藥飲片處方審核、調(diào)配、核對(duì)操作規(guī)程8、藥品拆零銷售操作規(guī)程9、國(guó)家有專門管理要求的藥品銷售操作規(guī)程10、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所藥品陳列及檢查養(yǎng)護(hù)操作規(guī)程11、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所冷藏藥品存放操作規(guī)程12、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作和管理操作規(guī)程13、不合格藥品處理操作規(guī)程業(yè)內(nèi)人士專業(yè)制作符合新版要求，已經(jīng)通過(guò)新版GSP認(rèn)證并及時(shí)更新以下只是一部分，僅供參考需要全套電子版或提供技術(shù)指導(dǎo)請(qǐng)聯(lián)系QQ414669925價(jià)格公道，非誠(chéng)勿擾（全套130余頁(yè)，可為企業(yè)添加企業(yè)名稱、人員等，企業(yè)獲得電子版后直接打印即可）祝您早日通過(guò)新版GSP認(rèn)證大藥房管理文件文件名稱質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理制度編號(hào)起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期20160801批準(zhǔn)日期20160831執(zhí)行日期20160901變更記錄版本號(hào)2016A1、目的建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理制度，確保質(zhì)量方針目標(biāo)的規(guī)范實(shí)施。2、依據(jù)根據(jù)藥品管理法、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范及其實(shí)施細(xì)則。3、適用范圍適用于本企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)的管理。4、職責(zé)企業(yè)各部門負(fù)責(zé)實(shí)施。5、內(nèi)容51質(zhì)量方針，是指由企業(yè)最高管理者制定并發(fā)布的質(zhì)量宗旨和方向，是實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力。52企業(yè)質(zhì)量方針由總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境條件、經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)等信息制定，并以文件正式發(fā)布。53在質(zhì)量管理人員的指導(dǎo)督促下，各部門將企業(yè)總體質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解為本部門具體的工作目標(biāo)，并制定出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施方法。54質(zhì)量方針目標(biāo)的管理程序分為策劃、執(zhí)行、檢查和改進(jìn)四個(gè)階段。55質(zhì)量方針目標(biāo)的策劃551質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)組織根據(jù)外部環(huán)境的要求，結(jié)合本企業(yè)的工作實(shí)際，于每年12月份召開(kāi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)研討會(huì)，制定下年度質(zhì)量工作的方針目標(biāo)；552質(zhì)量方針目標(biāo)的草案應(yīng)廣泛征求意見(jiàn)；553質(zhì)量管理人員對(duì)各部門制定的質(zhì)量分解目標(biāo)進(jìn)行審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后下達(dá)各部門實(shí)施；554質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針目標(biāo)的考核辦法。56質(zhì)量方針目標(biāo)的執(zhí)行561企業(yè)應(yīng)明確規(guī)定實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)的時(shí)間要求、執(zhí)行責(zé)任人、督促考核人；562各部門將目標(biāo)的執(zhí)行情況上報(bào)質(zhì)量管理部，對(duì)實(shí)施過(guò)程中存在的困難和問(wèn)題采取有效的措施，確保各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。57質(zhì)量方針目標(biāo)的檢查571質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施情況的日常檢查、督促；572每年底，質(zhì)量管理人員組織相關(guān)人員對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施效果、進(jìn)展程度進(jìn)行全面的檢查與考核，質(zhì)量方針目標(biāo)管理考核表報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人審閱；573對(duì)未按企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)進(jìn)行展開(kāi)、執(zhí)行、改進(jìn)的部門，應(yīng)按規(guī)定給予處罰。58質(zhì)量方針目標(biāo)的改進(jìn)581質(zhì)量管理人員應(yīng)于每年末負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，認(rèn)真分析質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行的全過(guò)程中存在的問(wèn)題，并提出對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的修訂意見(jiàn)；582企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，質(zhì)量管理人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)提出必要的質(zhì)量方針目標(biāo)改進(jìn)意見(jiàn)。大藥房管理文件文件名稱國(guó)家有專門管理要求藥品管理制度編號(hào)起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期20160801批準(zhǔn)日期20160831執(zhí)行日期20160901變更記錄版本號(hào)2016A1、目的為加強(qiáng)含特殊藥品復(fù)方制劑的經(jīng)營(yíng)管理，確保依法經(jīng)營(yíng)和安全管理。2、依據(jù)根據(jù)藥品管理法、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范及附錄、關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)部分含特殊藥品復(fù)方制劑銷售管理的通知等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。3、適用范圍適用于本企業(yè)含麻黃堿類復(fù)方制劑類藥品及國(guó)家有專門管理要求的藥品。4、責(zé)任執(zhí)業(yè)藥師、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)本制度的實(shí)施負(fù)責(zé)。5、內(nèi)容51國(guó)家有專門管理要求的藥品范圍為蛋白同化制劑、肽類激素品種中胰島素類；含特殊藥品復(fù)方制劑品種指含麻黃堿類復(fù)方制劑、含可待因復(fù)方口服溶液、復(fù)方地芬諾酯片、復(fù)方甘草片等。52含麻黃堿類復(fù)方制劑的采購(gòu)管理依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，只能向依照中華人民共和國(guó)藥品管理法的規(guī)定取得藥品生產(chǎn)許可證、藥品批準(zhǔn)文號(hào)等有關(guān)資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)或者具備含麻黃堿類復(fù)方制劑經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的藥品批發(fā)企業(yè)采購(gòu)該類藥品。53企業(yè)銷售國(guó)家有專門管理要求的藥品，處方藥應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行處方藥與非處方藥分類管理有關(guān)規(guī)定，不得采用開(kāi)架自選方式銷售含麻黃堿類復(fù)方制劑，設(shè)立含特殊藥品復(fù)方制劑專柜。在店堂內(nèi)懸掛張貼有關(guān)提醒標(biāo)識(shí)、標(biāo)語(yǔ)，如“購(gòu)買含麻黃堿類復(fù)方制劑，請(qǐng)主動(dòng)出示身份證”、“單次購(gòu)買含麻黃堿類復(fù)方制劑不得超過(guò)2盒”等。54企業(yè)銷售含麻黃堿類復(fù)方制劑。一是銷售時(shí)應(yīng)查驗(yàn)、登記購(gòu)買者身份證，在含麻黃堿類復(fù)方制劑銷售記錄如實(shí)登記，核實(shí)購(gòu)買人姓名、身份證號(hào)、住址、實(shí)際使用情況、身份證明等情況以及所售藥品品名、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)單位名稱、數(shù)量、銷售日期、營(yíng)業(yè)員姓名。二是從嚴(yán)控制含麻黃堿類復(fù)方制劑單次零售數(shù)量，單筆銷售不得超過(guò)2個(gè)最小包裝，耐心做好顧客的解釋和溝通工作。三是如實(shí)做好含麻黃堿類復(fù)方制劑進(jìn)銷存記錄，銷售時(shí)應(yīng)及時(shí)開(kāi)具銷售憑證，實(shí)物數(shù)量必須與進(jìn)、銷、存系統(tǒng)中的數(shù)量一致。四是對(duì)異常購(gòu)進(jìn)情況要及時(shí)上報(bào)質(zhì)量管理人員，必要時(shí)上報(bào)食品藥品監(jiān)督管理部門。55不得銷售含特殊藥品復(fù)方制劑不合格品種；56含麻黃堿類復(fù)方制劑的有效期管理該類藥品的有效期管理，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范中藥品效期管理的各項(xiàng)規(guī)定。57不合格含麻黃堿類復(fù)方制劑的管理遵守藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范不合格藥品管理制度、程序的有關(guān)規(guī)定。58店安保人員應(yīng)按照店的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)值班，嚴(yán)防藥品被盜被搶。大藥房管理文件文件名稱收銀員崗位職責(zé)編號(hào)起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期20160801批準(zhǔn)日期20160831執(zhí)行日期20160901變更記錄版本號(hào)2016A1、要有良好的道德思想品質(zhì)，嚴(yán)守商業(yè)秘密，熱愛(ài)本職工作，責(zé)任心強(qiáng)，工作任勞任怨，具有熟練的專業(yè)技能和基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)知識(shí)。2、自覺(jué)維護(hù)藥店形象，統(tǒng)一著裝，儀表大方，端正佩戴胸牌；對(duì)待顧客應(yīng)一視同仁，做到唱收唱付，微笑服務(wù)。3、熟悉零售藥店工作流程，負(fù)責(zé)前臺(tái)票據(jù)信息的錄入和企業(yè)銷售核算，保證數(shù)據(jù)處理正確并傳輸至企業(yè)后臺(tái)。中藥處方核價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審核處方內(nèi)容（姓名、性別、年齡、住址、醫(yī)生簽名、藥名、別名、劑量、副數(shù)、配伍禁忌、醫(yī)囑等）特殊原因應(yīng)做好解釋工作，嚴(yán)格按中藥處方原則審方計(jì)價(jià)。4、收銀員每天上崗后做好收款前的準(zhǔn)備工作，檢查收款機(jī)當(dāng)前狀態(tài)是否能正常工作，發(fā)票、找零準(zhǔn)備工作是否做好，搞好衛(wèi)生。5、能夠維護(hù)計(jì)算機(jī)常見(jiàn)問(wèn)題并熟練操作。營(yíng)業(yè)時(shí)間不得無(wú)故脫崗、串崗，票據(jù)移交時(shí)交待清楚，日班營(yíng)業(yè)額當(dāng)班存入銀行，超過(guò)時(shí)間存入保險(xiǎn)柜，嚴(yán)禁攜公款回家；夜班收入由值班人員保管，次日交接；若發(fā)生金額短少或誤收假幣事故，由收銀員自行賠償。6、嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度，收銀員不得私自結(jié)算自己的收款單。如實(shí)做好多款入帳、短款登記，不得擅自挪用或私借營(yíng)業(yè)款。7、運(yùn)用禮貌用語(yǔ)，負(fù)責(zé)提醒顧客攜帶購(gòu)物憑證，以維護(hù)自身消費(fèi)權(quán)益，收銀臺(tái)不能留存小票，必須將票據(jù)交給顧客。8、每天的營(yíng)業(yè)款按時(shí)繳納，不得私分營(yíng)業(yè)款，不得私自篡改單據(jù)和賬目。當(dāng)天營(yíng)業(yè)結(jié)束后，將全部款項(xiàng)及預(yù)收訂金、退定金、收據(jù)、贈(zèng)券、簽單單據(jù)、存檔單、發(fā)票使用結(jié)賬單等上交店長(zhǎng)，并由店長(zhǎng)填寫(xiě)收款收據(jù)，雙方簽字生效。9、每天收取的現(xiàn)金要認(rèn)真查驗(yàn)、核對(duì)，對(duì)不明事宜及時(shí)詢問(wèn)店長(zhǎng)。因誤收、錯(cuò)收或收假等由收銀員自己負(fù)責(zé)處理，并承擔(dān)損失。10、收銀員要管理好自己的現(xiàn)金收訖章，不允許亂放，亂蓋。否則后果自負(fù)。11、每天發(fā)生的打折、預(yù)收訂金、簽單、退單及結(jié)賬情況，需由店長(zhǎng)簽字。因責(zé)任心不強(qiáng)，工作疏忽和業(yè)務(wù)生疏發(fā)生錄錯(cuò)單造成的款項(xiàng)不符，多款上繳，少款自付。對(duì)發(fā)票、卡、帳相符負(fù)責(zé)。非藥品使用非藥品發(fā)票，不得與藥品發(fā)票混用。12、收銀員在收款過(guò)程中要認(rèn)真核對(duì)票據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)和營(yíng)業(yè)員、店長(zhǎng)溝通，以減少錯(cuò)誤和損失。13、鑒于收銀的特殊，其他未盡事宜及時(shí)與店長(zhǎng)溝通。大藥房管理文件文件名稱營(yíng)業(yè)場(chǎng)所藥品陳列及檢查養(yǎng)護(hù)操作規(guī)程編號(hào)起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期20160801批準(zhǔn)日期20160831執(zhí)行日期20160901變更記錄版本號(hào)2016A1、目的通過(guò)制定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的藥品陳列及檢查操作規(guī)程，有效控制營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的藥品陳列及檢查符合質(zhì)量規(guī)定的要求。2、依據(jù)藥品管理法、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范。3、適用范圍適用營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的藥品陳列及檢查全過(guò)程。4、責(zé)任者藥店養(yǎng)護(hù)人員及營(yíng)業(yè)員。5、內(nèi)容51藥品陳列511、質(zhì)量管理員按照藥品劑型、用途以及儲(chǔ)存要求分類陳列；設(shè)置醒目標(biāo)志，類別標(biāo)簽要求字跡清晰、放置準(zhǔn)確；藥品陳列于銷售區(qū)域柜臺(tái)或貨架上，擺放整齊有序，避免陽(yáng)光直射。512、藥品分類要求處方藥、非處方藥分區(qū)陳列，并有處方藥、非處方藥專用標(biāo)識(shí)；處方藥不得采用開(kāi)架自選的方式陳列和銷售；外用藥設(shè)置外用藥品專柜；拆零銷售的藥品集中存放于拆零專柜；特殊管理的藥品和國(guó)家有專門管理要求的藥品不得陳列，按有關(guān)要求專人負(fù)責(zé)；冷藏藥品放置在冷藏設(shè)備中，按規(guī)定對(duì)溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄，并保證存放溫度符合要求；中藥飲片柜斗譜書(shū)寫(xiě)正名正字；裝斗前認(rèn)真復(fù)核，防止錯(cuò)斗、串斗；定期清斗，防止飲片生蟲(chóng)、發(fā)霉、變質(zhì)；不同批號(hào)的飲片裝斗前必須清斗并填寫(xiě)清斗記錄；非藥品在專區(qū)陳列，與藥品區(qū)域明顯隔離，并有醒目標(biāo)志。52陳列藥品檢查方法521、藥品養(yǎng)護(hù)員依據(jù)陳列藥品的流動(dòng)情況，制定養(yǎng)護(hù)檢查計(jì)劃，對(duì)陳列藥品每一個(gè)月檢查一次，并認(rèn)真填寫(xiě)“陳列藥品檢查記錄”。522、藥品養(yǎng)護(hù)藥品養(yǎng)護(hù)員在質(zhì)量養(yǎng)護(hù)檢查中，依據(jù)陳列藥品的外觀質(zhì)量變化情況，抽樣進(jìn)行外觀質(zhì)量的檢查；抽樣的藥品依照“藥品外觀質(zhì)量檢查要點(diǎn)”，按照藥品劑型逐一檢查，檢查合格的藥品填寫(xiě)好“陳列藥品檢查記錄”可繼續(xù)上架銷售；質(zhì)量有問(wèn)題或有疑問(wèn)的品種要立即下柜停止銷售，并詳細(xì)記錄，同時(shí)上報(bào)質(zhì)量管理員進(jìn)行復(fù)查。523、中藥飲片養(yǎng)護(hù)中藥飲片要按其特性分類存放，藥斗要做到一貨一斗，不得錯(cuò)斗、串斗；新進(jìn)飲片裝斗前要填寫(xiě)“清斗記錄”，按要求真實(shí)、準(zhǔn)確記錄相關(guān)項(xiàng)目；養(yǎng)護(hù)員每月檢查藥斗內(nèi)飲片質(zhì)量，防止發(fā)生生蟲(chóng)、霉變、走油、結(jié)串、串藥等現(xiàn)象；夏防季節(jié)，對(duì)易變質(zhì)飲片要每天檢查；如有變化要及時(shí)采取相應(yīng)的養(yǎng)護(hù)措施，并如實(shí)填寫(xiě)“中藥飲片檢查記錄”。524、重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)養(yǎng)護(hù)人員每月末對(duì)易變質(zhì)、氧化、揮發(fā)、潮解、霉變的藥品、擺放時(shí)間較長(zhǎng)、首次采購(gòu)、拆零藥品、近效期、有特殊溫度要求、含麻黃堿類及國(guó)家有專門管理要求的藥品進(jìn)行重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)護(hù)檢查時(shí)由養(yǎng)護(hù)員從計(jì)算機(jī)的養(yǎng)護(hù)檢查記錄界面提取重點(diǎn)藥品養(yǎng)護(hù)檢查記錄資料，養(yǎng)護(hù)員對(duì)需要重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)的藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)檢查，經(jīng)過(guò)養(yǎng)護(hù)合格填寫(xiě)?zhàn)B護(hù)意見(jiàn)可以繼續(xù)上架銷售，經(jīng)養(yǎng)護(hù)檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問(wèn)題或有疑問(wèn)的品種要立即下柜停止銷售，并詳細(xì)記錄，同時(shí)上報(bào)質(zhì)量管理員進(jìn)行復(fù)查。經(jīng)復(fù)查不合格要按照不合格藥品處理，養(yǎng)護(hù)人員填寫(xiě)?zhàn)B護(hù)檢查結(jié)果生成完整的重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)檢查記錄并實(shí)時(shí)備份，留存養(yǎng)護(hù)檢查記錄3年以上，超過(guò)藥品有效期1年以上。525、藥品效期管理藥品養(yǎng)護(hù)員根據(jù)每月對(duì)陳列藥品的檢查，填報(bào)“近效期藥品催售表”；質(zhì)量負(fù)責(zé)人、養(yǎng)護(hù)員各一份，柜組一份，質(zhì)量負(fù)責(zé)人督促營(yíng)業(yè)員按照“先進(jìn)先出、近期先出”的原則進(jìn)行銷售；養(yǎng)護(hù)員每月對(duì)近效期商品進(jìn)行核查，在“近效期藥品催銷表”上如實(shí)記錄已售、退貨結(jié)論。環(huán)境溫濕度監(jiān)測(cè)記錄上午下午采取措施后采取措施后日期室內(nèi)溫度相對(duì)濕度調(diào)控措施溫度濕度室內(nèi)溫度相對(duì)濕度調(diào)控措施溫度濕度記錄員12345678910111213141516171819202122232425262728293031近效期藥品催銷表編號(hào)填報(bào)日期年月日?qǐng)?bào)告人序號(hào)藥品名稱廠家批號(hào)單位數(shù)量有效期至備注藥品拆零銷售記錄藥品通用名稱商品名稱序號(hào)拆零日期規(guī)格批號(hào)生產(chǎn)廠商有效期銷售數(shù)量銷售日期剩余數(shù)量質(zhì)量狀況拆零人復(fù)核人員處方藥銷售調(diào)配記錄購(gòu)藥人日期姓名年齡住址處方內(nèi)容審方藥師調(diào)配人開(kāi)方醫(yī)院醫(yī)生備注中藥飲片裝斗復(fù)核記錄藥品名稱供貨商廠家產(chǎn)地生產(chǎn)日期質(zhì)量狀況裝斗人復(fù)核人備注中藥方劑調(diào)配銷售記錄表患者姓名性別年齡住址處方內(nèi)容開(kāi)方醫(yī)院開(kāi)方醫(yī)生審方調(diào)配劃價(jià)價(jià)格患者姓名性別年齡住址處方內(nèi)容開(kāi)方醫(yī)院開(kāi)方醫(yī)生審方調(diào)配劃價(jià)價(jià)格患者姓名性別年齡住址處方內(nèi)容開(kāi)方醫(yī)院開(kāi)方醫(yī)生審方調(diào)配劃價(jià)價(jià)格顧客意見(jiàn)征詢表尊敬的顧客為提高本店藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理水平和服務(wù)水平，請(qǐng)您提供寶貴意見(jiàn)和建議。謝謝調(diào)查項(xiàng)目調(diào)查結(jié)果意見(jiàn)和建議您對(duì)本店?duì)I業(yè)員服務(wù)態(tài)度滿意不滿意本藥店經(jīng)營(yíng)品種齊全不夠齊全質(zhì)量問(wèn)題價(jià)格問(wèn)題在本地區(qū)，您認(rèn)為本店經(jīng)營(yíng)的藥品價(jià)格是偏高適中分析與措施藥品質(zhì)量問(wèn)題查詢表藥品名稱商品名供應(yīng)商批號(hào)規(guī)格有效期廠家購(gòu)進(jìn)數(shù)量查詢內(nèi)容查詢者日期年月日查詢方式電話對(duì)方號(hào)碼受話者電報(bào)發(fā)報(bào)日期年月日（發(fā)報(bào)收據(jù)附后）信函（函件復(fù)印件附后）電子郵件回復(fù)結(jié)果處理意見(jiàn)質(zhì)管員負(fù)責(zé)人處理結(jié)果質(zhì)管員負(fù)責(zé)人備注藥品質(zhì)量問(wèn)題投訴、質(zhì)量事故調(diào)查處理報(bào)告投訴（報(bào)告）者投訴日期報(bào)告人報(bào)告時(shí)間投訴（調(diào)查）方式口頭電話信函其他投訴（調(diào)查）問(wèn)題、事故原因記錄者日期年月日處理意見(jiàn)質(zhì)管員負(fù)責(zé)人處理結(jié)果質(zhì)管員負(fù)責(zé)人備注藥品質(zhì)量信息匯總分析表日期年月日分析類型1、購(gòu)進(jìn)藥品質(zhì)量分析（）從年月日至年月日本企業(yè)購(gòu)進(jìn)藥品批次，供貨商家（見(jiàn)附表），合格批次（）；出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的藥品（）批次，出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題主要為包裝破損、封口不勞、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞（）批次；占購(gòu)進(jìn)藥品批次的。包裝內(nèi)有異常響聲和液體滲漏（）批次，占購(gòu)進(jìn)藥品批次的。包裝標(biāo)識(shí)模糊不請(qǐng)、脫落（）批次，占購(gòu)進(jìn)藥品批次的；藥品超出有效期（）批次，占購(gòu)進(jìn)藥品批次的；標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)不符合規(guī)定（）批次，占購(gòu)進(jìn)藥品批次的，；藥品性狀不符合規(guī)定（）批次，占購(gòu)進(jìn)藥品批次的。其他不合格的（）批次，占購(gòu)進(jìn)藥品批次的。出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的商家有（）家（見(jiàn)附表）。附表出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的商家名單商家名稱質(zhì)量問(wèn)題摘要2、養(yǎng)護(hù)分析（）從年月日至年月日本企業(yè)檢查藥品批次，其中西藥批次；中成藥批次；中藥飲片種次；出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的藥品批次，出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題主要為過(guò)期失效（）、變質(zhì)（）、破損（）、其他（）；原因主要有3、外部反饋的藥品質(zhì)量信息分析抽驗(yàn)藥品的質(zhì)量信息分析（）從年月日至年月日，抽樣檢驗(yàn)藥品批次，合格批次，不合格批次，其中假藥批次，劣藥批次，占抽樣量的。抽驗(yàn)不合格藥品目錄藥品名稱廠家批號(hào)供應(yīng)商抽樣單位總結(jié)綜上分析，年度藥品質(zhì)量較滿意的供應(yīng)單位有簽名藥品銷售分析年月日到年月日；本企業(yè)藥品銷售情況統(tǒng)計(jì)分析如下銷售前20名的品種藥品名稱類別銷售數(shù)量銷售金額藥品銷售后20名品種藥品質(zhì)量異常情況報(bào)告表報(bào)告日期報(bào)告人藥品名稱生產(chǎn)廠家批號(hào)有效期規(guī)格數(shù)量供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告復(fù)核確認(rèn)質(zhì)量管理員年月日處理意見(jiàn)質(zhì)量管理員年月日負(fù)責(zé)人年月日審批意見(jiàn)質(zhì)量管理員年月日負(fù)責(zé)人年月日備注不合格藥品確認(rèn)、報(bào)告、報(bào)損、銷毀表編號(hào)通用名稱商品名稱劑型規(guī)格產(chǎn)品批號(hào)有效期至生產(chǎn)企業(yè)批準(zhǔn)文號(hào)供貨企業(yè)購(gòu)進(jìn)日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)收人員驗(yàn)收日期不合格數(shù)量不合格情況發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)不合格情況發(fā)現(xiàn)日期不合格原因報(bào)告人年月日不合格情況復(fù)查與處理質(zhì)量員年月日質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見(jiàn)負(fù)責(zé)人年月日主管負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)負(fù)責(zé)人年月日備注藥品購(gòu)進(jìn)退出、銷后退回記錄藥品購(gòu)進(jìn)退出藥品名稱規(guī)格廠家批號(hào)供應(yīng)商退貨原因及處理簽名日期銷后退回記錄藥店員工花名冊(cè)序號(hào)姓名性別出生年月入店時(shí)間學(xué)歷職稱崗位備注企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃表計(jì)劃時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)人員培訓(xùn)目的藥店員工個(gè)人培訓(xùn)教育檔案編號(hào)姓名性別出生年月入店時(shí)間部門職位工號(hào)職稱序號(hào)培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容課時(shí)授課方式考試方式考核成績(jī)備注企業(yè)設(shè)施設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱廠家規(guī)格型號(hào)使用部門藥店員工個(gè)人健康檔案編號(hào)建檔時(shí)間姓名性別出生年月在職時(shí)間部門崗位員工號(hào)檢查日期檢查單位檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果采取措施備注設(shè)施、設(shè)備檔案表設(shè)備名稱型號(hào)安裝位置廠家購(gòu)進(jìn)日期啟用日期使用、維護(hù)記錄日期狀態(tài)維修記錄檢定日期檢定結(jié)果檢定部門首營(yíng)企業(yè)審批表順序號(hào)填表時(shí)間年月日企企業(yè)名稱法定代表人企業(yè)地址HTTP/電話傳真郵編營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)是否年檢是否許可證號(hào)效期到年月日許可范圍業(yè)基本情況是否備齊營(yíng)業(yè)執(zhí)照，許可證，GMP/GSP證，組織機(jī)構(gòu)代碼證，稅務(wù)登記證，采購(gòu)合同，法人委托書(shū)（附業(yè)務(wù)員身份證）、質(zhì)量協(xié)議，質(zhì)量體系保證情況調(diào)查表。（加紅章）產(chǎn)品情況主要供貨產(chǎn)品GMP/GSP證號(hào)效期到年月日GMP/GSP認(rèn)證范圍業(yè)務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系方式質(zhì)量情況質(zhì)量負(fù)責(zé)人身份證號(hào)采購(gòu)員意見(jiàn)、資料真實(shí)，符合規(guī)定，可以購(gòu)進(jìn)、資料、藥品不符合規(guī)定，不得購(gòu)進(jìn)簽名時(shí)間質(zhì)管部復(fù)核、資料真實(shí)，符合規(guī)定，可以購(gòu)進(jìn)、資料、藥品不符合規(guī)定，不得購(gòu)進(jìn)簽名時(shí)間主管領(lǐng)導(dǎo)終審、同意購(gòu)進(jìn)、不同意購(gòu)進(jìn)簽名時(shí)間首營(yíng)品種審批表編號(hào)條碼填表時(shí)間年月日藥品名商品名規(guī)格劑型生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)文號(hào)GMP認(rèn)證是否包裝量/件有效期年儲(chǔ)存條件常溫陰涼冷庫(kù)串味物價(jià)批文零售價(jià)元批發(fā)價(jià)元采購(gòu)價(jià)格元外用藥OTC處方藥是否印有規(guī)定的標(biāo)識(shí)有無(wú)條形碼有無(wú)商標(biāo)適應(yīng)癥或功能主治聯(lián)系人企業(yè)電話手機(jī)聯(lián)系地址郵編必備資料（加紅章）1、生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）許可證、GMP（GSP）證、組織代碼證有無(wú)2、藥品批準(zhǔn)證明文件（進(jìn)口藥蓋質(zhì)檢章）有無(wú)3、藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有無(wú)4、藥品樣盒、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)的實(shí)物與批文有無(wú)5、藥品