中國中鐵股份有限公司工程項目精細化管理辦法表格

1、中國中鐵股份有限公司工程項目精細化管理辦法表格-作者 : _-日期 : _附件 1項目業(yè)主基本情況調(diào)查表表格編號項目業(yè)主基本情況調(diào)查表0201項目名稱項目地址項目規(guī)模投資額度項目用途預(yù)計開工時間計劃竣工時間單位名稱法人代表辦公地點公司規(guī)模業(yè)主情況所屬行業(yè)上級單位項目主要負責人聯(lián)系電話社會信譽合作方評價資金來源有無墊資要求業(yè)主資金情況資金到位情況墊資數(shù)額支付條件有無預(yù)付款進度款支付方式投標保證金額履約保證的方式及數(shù)額建設(shè)方對承包商要求與建設(shè)方接觸情況描述競爭對手與業(yè)主關(guān)系描述工程設(shè)計情況建設(shè)方傾向性項目所在地政治、經(jīng)濟、社會環(huán)境分析建設(shè)方供應(yīng)物資情況調(diào)查建設(shè)方指定分包的調(diào)查調(diào)查人審核人批準人時間

2、時間時間附件 2項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表表格編號項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表0202項目名稱項目地址拆遷情況場地平整通水情況通電情況道路情況污水排放現(xiàn)場條件主要橋梁是否擾民地質(zhì)條件周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府機構(gòu)施工材料當?shù)貏趧?wù)現(xiàn)場情況及周邊環(huán)境簡圖施工現(xiàn)場總體評價現(xiàn)場施工時可能遭遇的疑難問題制表人時間審核人時間批準人時間附件 3項目投標評審表表格編號項目投標評審表0203項目名稱項目基本情況項目風(fēng)險評估風(fēng)險程度評估內(nèi)容低高可采取的措施12345一、商務(wù)及合同風(fēng)險評估業(yè)主背景（如國有背景應(yīng)低）1產(chǎn)權(quán)背景（如國有背景應(yīng)低）2財經(jīng)能力（如財政資金應(yīng)低）3業(yè)主人員態(tài)度、文化及合作4如工程不能完成對企業(yè)的社會影響5合

3、同無定量或要承包商算量的風(fēng)險6合同藍本采用風(fēng)險7合同條文苛刻程度8履約保證金、質(zhì)保金、延期罰款等910 指定分包商 / 材料商管理風(fēng)險11 工程變更后處理風(fēng)險12 可索賠風(fēng)險，包括工期等13 被指定分包商 / 材料商索賠風(fēng)險14 結(jié)算風(fēng)險二、工程管理、進度、技術(shù)風(fēng)險1 對管理人員資質(zhì)要求2 對質(zhì)量、安全、環(huán)保要求3 工期是否合理4 分期交工時，分段完工工期風(fēng)險5 需要特別技術(shù)的風(fēng)險6 施工現(xiàn)場及臨時設(shè)施的風(fēng)險7 施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險8 項目驗收時環(huán)境因素影響程度（如地9 現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險10 斜坡、土壤、堤壩等風(fēng)險11 特殊建筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險12 運輸及場外制作的風(fēng)險13 施工圖

4、紙不齊引起的風(fēng)險14 工程完工交工前的成品保護風(fēng)險15 業(yè)主對修補工作要求的風(fēng)險項目預(yù)測毛利率安全、質(zhì)量、進度的保障程度資金流能否保證需要綜合性結(jié)論參與評審人員會簽營銷副總經(jīng)理意見：附件 4項目投標總結(jié)表表格編號項目投標總結(jié)表0204項目名稱項目地址質(zhì)量要求是否中標建設(shè)單位工期要求開標日期參加投標單位投標總價（萬元）投標情況總結(jié)工期承諾質(zhì)量承諾備注合計經(jīng)濟標排名技術(shù)標排名中標 / 未中標原因分析制表人審核人批準人時間時間時間附件 5項目成本控制及措施計劃表表格編號項目成本控制及措施計劃表0801針對責任成本擬采計劃成責任部責任成本降低額降低率序號費用名稱取的主要措施及成本門（責（元）（元）（

5、%）本降低點分析（元）任人）1 人工費2 材料費（ 1） 工程材料費（ 2） 周轉(zhuǎn)材料費3 機械使用費4 其他直接費（ 1） 臨時設(shè)施費（ 2） 安全措施費（ 3） 其它費用5 間接費6 稅金78 合計編制審核批準時間時間時間注： 1、金額單位為萬元。2、成本控制對象可以采用工程量清單中的分類單項，或者根據(jù)工程實際成本構(gòu)成內(nèi)容進行分類分析。附件 6項目成本管理情況信息表表格編號項目成本管理情況信息表0802填報單位：年季度金額單位：萬元中標情況項目責任成本下達情況實際毛利率情況項目編備注（毛序號項目名稱利率中含碼降造率項目總項目總成項目毛利開累完成開累成盈（ +）虧實際毛利盈虧主要概算價中標價

6、稅金 %）（ %）收入本率（ %）價值本（ - ）率（ %）原因一鐵路工程二公路工程三軌道交通工程四市政工程五房建工程編制人：審核人：審批人：附件 7分工號主要物資需用數(shù)量明細表表格 號分工號 主要物資需用數(shù)量明細表0901工程 目名稱：工號（ 位工程）： 條圓鋼螺 螺 砼水泥序號工程部位hpb235hpb235hrb335hrb335c25(m3)8mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t)p.o42.5(t)技 人： 核人： 制人：物 部接收人：日期：年月日注：本表為工程技術(shù)部門按施工圖及施工組織設(shè)計填列設(shè)計數(shù)量，提交物資部門后，用于統(tǒng)計分勞務(wù)分包隊限額供應(yīng)數(shù)量；工程部位按以下示

7、例進行填列：橋梁：樁基（墩號+樁號）、承臺（分墩號）、墩身（分墩號）、梁（編號）、橋面系（里程）；隧道：里程；涵洞：墊層、底板、涵身、頂板、八字墻路基：里程；水工構(gòu)筑物：墊層、底板（分區(qū)）、隔墻、池壁。附件 8主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表表格 號主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表0902 目名稱：物 型號 量 準 量主要物 需用數(shù)量序號 格技 要求 位合 工號 1工號 2工號 3工號 4工號 5名稱技 人： 核人： 制人：物 部接收人：日期：年月日注：本表根據(jù)主要物 需用數(shù)量明 表及月度施工生 劃 制， 面移交 物 部 ，用于 制月度物 采 （申 劃）。附件 9主要物資月度需用量計劃表表

8、格 號主要物資月度需用量計劃表0903 目名稱：年月份物 型號 量 準 量需用數(shù)量進場序號名稱 格技 要求 位合 工號 1工號 2工號 3工號 4工號 5時間 注技 人： 核人： 制人：物 部接收人：日期：年月日注：本表根據(jù)主要物 需用數(shù)量明 表按工號 后填列，交 物 部 后，用于 目 理部物 數(shù)量的 控。附件 10主要物資月度采購（申請）計劃表表格編號主要物資月度采購（申請）計劃表0904項目名稱：年月份物資型號質(zhì)量標準計量計劃需用庫存儲備采購計劃計劃進備序號名稱規(guī)格技術(shù)要求單位單價數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量金額場時間注技術(shù)負責人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：年月日注：本表根據(jù)主要物資月度需用

9、量計劃表、庫存盤點單、市場調(diào)查情況填列。附件 11物資供方調(diào)查審批表表格編號物資供方調(diào)查審批表0905項目名稱填報日期物資供方名稱：聯(lián)絡(luò)地址：聯(lián)系人：電話：網(wǎng)址：供方類型：生產(chǎn)廠家調(diào)查情況：1、資質(zhì) :營業(yè)執(zhí)照其他：2、許可 :生產(chǎn)許可證其他：經(jīng)銷商稅務(wù)登記證擬供物資名稱物資供方編號傳真：電子郵箱：出租商組織機構(gòu)代碼證資質(zhì)證書安全生產(chǎn)許可證3、產(chǎn)品質(zhì)量：具有有效產(chǎn)品檢驗合格證具有省部級檢測機構(gòu)出具的檢測報告具有有效產(chǎn)品報告書樣品檢驗和試驗合格待進貨時檢驗試驗已經(jīng)使用過，質(zhì)量良好名優(yōu)產(chǎn)品其他：4、履約能力：5、價格：6、運輸：7、組織機構(gòu)、管理制度：8、管理體系認證情況：9、業(yè)績：10、信譽、服

10、務(wù)及用戶反饋意見：優(yōu)秀良好可以很差11、其他：初步調(diào)查結(jié)論：合格基本合格不合格記錄人：年月日調(diào)查人：年月日項目經(jīng)理部評審意見：批準人：年月日評審人：年月日公司審批意見：批準人：年月日附件12物資供方定期復(fù)評表物資供方定期復(fù)評表表格編號0906項目名稱填報日期物資供方編號物資供方名稱提供主要計量提供主要計量序號數(shù)量序號數(shù)量物資名稱單位物資名稱單位考評項目考評記錄證照有效性有效換證過期供貨能力有保證一般不能保證產(chǎn)品質(zhì)量合格不合格批次 / 數(shù)量信譽良好合格較差服務(wù)良好合格較差在選定的項目后劃或給出說明綜合考評意見：參加考評人：年月日項目經(jīng)理部審批意見：批準人：年月日公司審批意見：批準人：年月日附件

11、13進場 / 入庫物資驗收登記簿表格編號進場 / 入庫物資驗收登記簿0907項目名稱：年月份供料物資型號批生產(chǎn)計量數(shù)量送貨質(zhì)量證驗收情驗收人勞務(wù)隊存料序號單位名稱規(guī)格號廠家單位應(yīng)收實收單號明文件況記錄簽字驗收人地點注：所有進場及入庫物資必須登記入簿，包括零星材料，作為物資實際進場/ 入庫的原始記錄；項目經(jīng)理部可按主材類別分別建立若干本進場/ 入庫物資驗收登記簿。附件 14物資送檢臺賬表格編號物資送檢臺賬0908項目名稱：年月份物資型號批生產(chǎn)計量代表送檢委托檢驗檢驗檢驗報檢驗序號備注名稱規(guī)格號廠家單位數(shù)量日期單號單位日期告編號結(jié)果附件 15合同封帳協(xié)議附件： 1101合同封帳協(xié)議合同編號：勞務(wù)作

12、業(yè)發(fā)包人：(以下簡稱甲方 )勞務(wù)作業(yè)承包人：（以下簡稱乙方）根據(jù)編號為的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日全部決算完畢，工程決算總價款人民幣（大寫）。甲方已支付價款（大寫） :，按合同規(guī)定留工程質(zhì)量保證金（大寫）：，經(jīng)雙方核實，所清算的工程數(shù)量、單價、總價皆清楚無誤，雙方對工程決算無任何異議，不存在其他遺留問題。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。本協(xié)議一式三份，甲方二份，乙方一份。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：簽訂時間：年月日附件 16勞務(wù)企業(yè)考評表表格編號勞務(wù)企業(yè)考評表1102序號考評內(nèi)容分值實得扣分說分明基本情資質(zhì)證照情況履約情況況人員持證上崗情況資源配按照要求配足人員設(shè)備置安全員配置滿足需

13、要安全管安全措施周密、檢查整改到位，安全生產(chǎn)處于理受控狀態(tài)未出安全事故質(zhì)檢員配置滿足需要質(zhì)量管質(zhì)量自檢、互檢、交接檢到位，整改措施落實理到位完工項目質(zhì)量進度管總工期滿足工期需要理節(jié)點工期滿足需要，過程調(diào)整及時施工場地按設(shè)計布置、臨時設(shè)施、機械設(shè)備、現(xiàn)場文料庫料場、材料構(gòu)件等整齊有序電纜線路架設(shè)、配電、用電設(shè)備安裝符合規(guī)定明施工住地環(huán)境整潔有序、食堂衛(wèi)生、宿舍整潔、生活用水等符合國家衛(wèi)生標準綜合管用工均簽訂勞動合同理及時上報工資清單，及時發(fā)放不拖欠進場人員遵紀守法法律糾停工要挾項目調(diào)價或補償紛 ( 扣 和公司發(fā)生法律糾紛分 )得分附件 17設(shè)計文件審核記錄表格編號設(shè)計文件審核記錄1301工程名稱

14、審核范圍審核記錄：審核人：年月日復(fù)核記錄：復(fù)核人：年月日設(shè)計文件交付使用及存在問題上報情況：項目總工程師：年月日存在問題解決情況：( 填寫獲得答復(fù)解決的情況，如電子或書面答復(fù)文號、時間、答復(fù)內(nèi)容概要、接收人員；問題解決的方式，原文件修訂、設(shè)計變更等等。)填寫人：年月日附件 18設(shè)計文件審核臺帳表格編號設(shè)計文件審核臺帳1302項目名稱：問題處理方式設(shè)計設(shè)計設(shè)計文件名審核記錄文件文件是否施工備序號圖紙會議工程聯(lián)系單設(shè)計設(shè)計變更稱是否是否交底情況注編號變更圖/ 洽商單會審紀要交底通知單標識發(fā)放編制日期：復(fù)核日期：填表說明：本表及時登記，按月整理。附件 19工程數(shù)量復(fù)核臺帳表格編號工程數(shù)量復(fù)核臺帳13

15、03項目名稱：合同清設(shè)計實際序號工程名稱單位復(fù)核人審核人備注單數(shù)量數(shù)量數(shù)量編制 / 日期：復(fù)核 / 日期：審定 / 日期：填表說明：此表應(yīng)在施工圖紙或變更設(shè)計圖紙到達后15 天內(nèi)完成，最終由項目總工程審定。附件 20變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬表格編號變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬1304項目名稱：變更申變更理由變更增減工上報監(jiān)監(jiān)理批監(jiān)理審上報設(shè)設(shè)計批設(shè)計審上報業(yè)業(yè)主批業(yè)主審業(yè)主批序號備注請?zhí)柤耙罁?jù)內(nèi)容程數(shù)量理日期復(fù)日期核情況計日期復(fù)日期核情況主日期復(fù)日期核情況復(fù)文號合計總計附件 21規(guī)范標準清單表格編號規(guī)范標準清單1305項目名稱：序號名 稱編號份數(shù)頒布時間實施時間頒布單位有效狀態(tài)備注編制日期：復(fù)核日期：說明

16、：本表應(yīng)及時登記，按季度整理；當某新標準規(guī)范替代既有規(guī)范時，應(yīng)在“備注”欄中注明。附件 22測量設(shè)備一覽表表格編號測量設(shè)備一覽表1306項目名稱：確認情況序管理管理測量設(shè)備名稱品牌型號出廠編號誤差確認上次確確認下次確狀態(tài)保管人號類型編號范圍證書編號確認人單位認日期周期認日期附件 23復(fù)核測量管理臺帳表格編號復(fù)核測量管理臺帳1307項目名稱：成果書批復(fù)狀態(tài)序計劃復(fù)實際復(fù)成果書子是否復(fù)測項目項目經(jīng)理業(yè)號測時間測時間編號監(jiān)理（分）公司交底部主公司附件 24施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳表格編號施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳1308項目名稱：計劃編實際編自評 / 審批時間序是否是否是否名稱

17、制完成制完成項目經(jīng)子（分股份公備注號自評監(jiān)理業(yè)主公司交底發(fā)放調(diào)整時間時間理部公司）司編制 / 日期：復(fù)核 / 日期：填表說明：此表應(yīng)及時登記，按月整理。如果施組方案和交底接收人以簽收表形式簽收，本臺賬需附相應(yīng)的簽收記錄表。附件 25施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表表格編號施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表1309項目名稱：計劃審批層次計劃完實際完序號名稱編制人復(fù)核人項目經(jīng)理子（分）股份備 注成日期成日期監(jiān)理業(yè)主公司部公司公司編制日期：復(fù)核日期：批準日期：填表說明：審批層次填寫時，在需要審批的單位相應(yīng)表格中填“”。附件 26技術(shù)交底書技術(shù)交底書項目名稱交底編號工程名稱設(shè)計文件圖

18、號施工部位交底日期技術(shù)交底內(nèi)容：1、技術(shù)交底范圍；2、設(shè)計情況；3、開始施工的條件及施工準備工作；4、施工工藝；5、質(zhì)量標準；6、安全、環(huán)保、文明施工等技術(shù)措施；7、成品保護措施；8、其他應(yīng)注意的問題。附件及附圖：1、作業(yè)指導(dǎo)書；2、平面布置圖；3、結(jié)構(gòu)尺寸圖；4、樁位圖；表格編號1310第頁共頁5、施工程序圖等。附件 27技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表表格編號技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表1311項目名稱：編號：本月新開分項工程及交底情況簡述：交底情況：（分部分項工程或工序作業(yè)是否均進行了技術(shù)交底，技術(shù)交底書編制質(zhì)量以及復(fù)核、簽收情況等）交底實施情況：（現(xiàn)場執(zhí)行技術(shù)交底情況）下步整改措施：檢查人員（

19、簽字）：編制 / 日期：復(fù)核 / 日期：填表說明：1、技術(shù)交底執(zhí)行情況每月檢查1 次，宜結(jié)合項目經(jīng)理部每月自行開展的安全質(zhì)量綜合大檢查一并進行。2、對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的具體問題，按施工過程監(jiān)督檢查記錄表填寫，作為該記錄表附件。附件 28施工過程監(jiān)督檢查記錄表表格編號施工過程監(jiān)督檢查記錄表1312項目名稱：受檢單位檢查部位檢查人員記錄表編號問題描述：處理意見：1、上述問題的處理要求：進行整改采取糾正措施進行整改并采取糾正措施2、上述問題的處理限于年月日前進行整改完畢，并將上報（部門），對整改情況驗證采?。含F(xiàn)場驗證書面驗證檢查人員（簽字）：年月日原因分析：施工隊負責人：年月日糾正及預(yù)防改進措施：制定

20、人：年月日批準人：年月日驗證情況：驗證人：年月日附件 29材料檢驗臺帳表格編號材料檢驗臺帳1313序檢驗日期生產(chǎn)廠家規(guī)格型號批號代表數(shù)量使用部位報告編號檢驗備注編制 / 日期：復(fù)核 / 日期：填表說明：本表及時登記，按月整理。附件 30技術(shù)文件總目錄表格 號技術(shù)文件總目錄1314 目名稱：檔案柜檔案盒序號文件名稱保管人備注 號 號合 制 / 日期：復(fù)核 / 日期： 明： 1、文件名稱：指技 文件的 。2、日常 可以人工手寫，建 按月整理形成正式文本，每次 有 合 。附件 31技術(shù)文件發(fā)放臺帳表格編號技術(shù)文件發(fā)放臺帳1315類項目名稱：型：文件文件名份數(shù)接收發(fā)文序號經(jīng)辦人接收人備注編號稱/ 頁數(shù)

21、單位 / 部門日期合計編制 / 日期：復(fù)核 / 日期：填表說明：技術(shù)文件發(fā)放按施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、施工調(diào)查報告、變更設(shè)計、標準規(guī)范、設(shè)計圖紙等類型分類建賬。附件 32節(jié)能減排報表管理臺帳表格編號節(jié)能減排報表管理臺帳1316項目名稱：計劃報送實際報送序號報表名稱編制復(fù)核接收人備注時間時間編制 / 日期：復(fù)核 / 日期：填表說明：本表應(yīng)用于節(jié)能減排統(tǒng)計表、季度分析表、半年度和年度總結(jié)等業(yè)務(wù)管理，可按季度整理。附件 33工程驗工計量管理臺帳表格 號工程驗工計量管理臺帳1317 目名稱：年月份年月份清 施工 數(shù)序號分部分 工程名稱 位量差本月開累開累本月開累開累 注數(shù)量量 量 量剩余

22、量 量剩余 制日期：復(fù)核日期：附件 34收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳填表說明：此表用于對外驗工計價管理，可根據(jù)合同確定的計量周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計量情況，每期臺帳應(yīng)存留備查。表格 號收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳1318 目名稱： 作 伍名年月份年月份實際稱（合同序號里程部位施工 目 位本月開累開累本月開累開累 注數(shù)量號）收方收方剩余收方收方剩余施工 （合同號） 制日期：復(fù)核日期：填表 明： 1. 數(shù)量 或其 更文件復(fù)核后的工程數(shù)量。2. 此表用于 內(nèi)收方 算管理，可根據(jù)合同確定的 算周期整理，每期 至少反 上期和本期收方情況。每期臺 存留 。附件 35環(huán)境因素識別評價表環(huán)境因素識別評價表

23、區(qū)域（工程項目名稱）：序號活動/ 產(chǎn)環(huán)境工序因素品表格編號1601環(huán)境因素識別評價表編制單位 / 部門：編制人：審核人：批準人：環(huán)境因素識別應(yīng)考慮的幾方面環(huán)境因素評價準則時態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響評價等級大 水噪 土 能( 重要、一控制措般、輕施過 現(xiàn) 將 正 異 緊 氣 體固體影響影響發(fā)生相關(guān)方法律法結(jié)果廢物聲 地 源 社區(qū)程度頻率關(guān)注程規(guī)符合a+b+c+微）去 在 來 常 常 急 污 污范圍排放污 污 資 其他(b)(c)度(d)性(e)d+e(f)染 染(a)染 染 源環(huán)境因素評價準則：a- 影響范圍b- 影響程度c- 發(fā)生頻率d- 相關(guān)方關(guān)注程度e- 法律法規(guī)的符合性f- 評價結(jié)果f-評價等級超

24、出社區(qū) 6分嚴重6分持續(xù)發(fā)生 6分強6分違法超標 6分重要環(huán)境因素周圍社區(qū) 4分一般4分間歇發(fā)生 4分一般4分偶爾超標 4分a+b+c+d+e一般環(huán)境因素場界內(nèi) 1分輕微1分偶爾發(fā)生 1分弱1分臨界超標 1分輕微環(huán)境因素評分標準： f20 分或e=6的環(huán)境因素為重要環(huán)境因素；10f 20或e=4的環(huán)境因素為一般環(huán)境因素；f10 的環(huán)境因素為輕微因素。附件 36重要環(huán)境因素清單表格編號重要環(huán)境因素清單1602重要環(huán)境因素清單編制單位：第頁共頁序號重要環(huán)境因素活動 / 產(chǎn)品控制措施控制狀態(tài)編制人：日期：批準人：日期：附件 37一般員工季度績效考核表一般員工季度績效考核表表格編號1801項目名稱項目基本情況被考核人考核組成員本項目第次考核上次考核時間本次考核時間考核內(nèi)容序號考核項目權(quán)數(shù)分數(shù)評分評分部門評價人簽字1工作能力2工作態(tài)度3工作業(yè)績456789綜合評價必須整改事項及要求編制人時間審核人時間批準人時間附件 38項目部年度考核