表2-5預算項目績效目標申報表(范本)

1、附件1：財政支出項目績效目標申報表（范本）填報單位（蓋章）單位代碼單位名稱項目名稱是否新增是 否上年度預算安排資金（萬元）項目類型社會發(fā)展性項目 部門發(fā)展性項目 功能科目編碼功能科目名稱項目實施單位項目負責人聯(lián)系電話項目起止時間 項目資金申請（萬元）資金總額： 財政撥款： 自有資金： 事業(yè)收入：經(jīng)營性收入：其他： 其他： 單位職能概述項目概況項目立項情況項目立項的依據(jù)項目申報的可行性項目申報的必要性項目總體績效 目標 （長期目標）項目年度績效目標 （定量目標）評價內(nèi)容績效內(nèi)容參考標準績效目標值投入 時效目標目標1目標2目標3成本目標目標1目標2目標3其他資源投入目標目標1目標2目標3產(chǎn)出數(shù)量目

2、標目標1目標2目標3質(zhì)量目標目標1目標2目標3效益經(jīng)濟效益目標目標1目標2目標3社會效益目標目標1目標2目標3環(huán)境效益目標目標1目標2目標3可持續(xù)影響目標目標1目標2目標3服務對象滿意度目標目標1目標2目標3單位已有的（或擬訂的）保證項目實施的制度、措施填報人： 單位負責人： 填報日期：填寫說明 一、項目基本情況（一） 填報單位（蓋章）：加蓋具體填報單位公章。（二）項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內(nèi)容填報，應確保與部門預算上報的項目名稱一致。（三）是否新增：新增項目在選項“是”中劃“”，非新增項目在選項“否”中劃“”；非新增項目應在“上年度預算安排資金”中注明預算安排資金額。（四）項目類型：分為社會

3、發(fā)展性項目和部門發(fā)展性項目，在選項“”中劃“”。（五）項目實施單位：填寫項目用款單位。（六）項目負責人：填寫項目用款單位負責人。（七）聯(lián)系電話：填寫項目用款單位負責人聯(lián)系電話。（八）項目起止時間：填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間。（九）項目資金申請：填寫項目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括財政撥款、自有資金、銀行貸款、其他等。（十）單位職能概述：簡要描述項目實施單位的職能。（十一）項目概況：簡要描述項目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。（十二）項目立項情況：分別描述項目立項的依據(jù)、項目申報的可行性、項目申報的必要性等。（十三）單位已有的保證項目實施的制度、措施：為確保項目實

4、施而制定的制度和措施，如資金管理辦法等。二、項目績效目標（一）項目總體績效目標：描述項目在整個實施過程中計劃達到的產(chǎn)出和效果?？刹捎枚ㄐ悦枋?。（二）項目年度績效目標：采用定量方法描述，從投入、產(chǎn)出和效益三個方面對項目年度績效目標進行細化和量化。 1、投入目標：反映預算部門為完成既定目標計劃，提供既定的產(chǎn)品和服務而預計投入的各種資源?？杉毞譃椋簳r效指標，反映預算部門計劃提供產(chǎn)品或服務的及時程度和效率情況；成本指標，反映預算部門計劃提供產(chǎn)品或服務所需成本，包括單位成本和總成本；其他資源投入指標，反映計劃用于項目實施的其他各種資源，如人力資源、實物資源和專業(yè)技能資源等。 2、產(chǎn)出目標：反映預算部門根

5、據(jù)既定目標計劃完成的產(chǎn)品和服務情況?？蛇M一步細分為：數(shù)量指標，反映預算部門計劃完成的產(chǎn)品或服務數(shù)量；質(zhì)量指標，反映預算部門計劃提供產(chǎn)品或服務達到的標準、水平和效果； 3、效益目標：反映與既定績效目標相關(guān)的、財政支出預期結(jié)果的實現(xiàn)程度，主要體現(xiàn)為項目產(chǎn)出預計所實現(xiàn)的效益和效果?？杉毞譃椋航?jīng)濟效益目標，項目實施預計產(chǎn)生的直接或間接經(jīng)濟效益；社會效益目標，項目實施預計產(chǎn)生的社會綜合效益；環(huán)境效益目標，項目實施預計對環(huán)境產(chǎn)生的積極或消極影響；可持續(xù)影響目標，項目實施預計對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響；服務對象滿意度目標，反映服務對象對財政支出效果的預計滿意程度。 4、每個目標內(nèi)容可以分為績效內(nèi)容、

6、參考標準和績效目標值。（1）績效內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要，對已確立的目標作出的具體、可量化、指標化的文字表述?？冃?nèi)容是用來設(shè)置評價指標、回答評價內(nèi)容的一種工具，一項績效內(nèi)容可能包括多個具體內(nèi)容。如“產(chǎn)出”中的數(shù)量目標可以包括“目標1”、“目標2”、“目標3”等。（2）參考標準：用來衡量我們目前的情況的數(shù)據(jù)標準，通過該數(shù)據(jù)來判斷績效指標值是否合理。參考標準可以是以明確的行業(yè)標準、經(jīng)驗數(shù)據(jù)等，如過去三年的平均值、以前某年度或當年的數(shù)值、平均趨勢、類似項目的先進水平、行業(yè)標準、經(jīng)驗標準等。（3）績效目標值：對績效目標內(nèi)容確定的具體值，即通過該專項地執(zhí)行，在某一目標上可實現(xiàn)的能夠計量的值。如績效目標內(nèi)容中設(shè)定的目標1是“入學率”，基準數(shù)據(jù)中則說明當?shù)啬壳暗钠骄雽W率是多少，績效目標值就要說明通過今年工作的開展，該專項資金的支出，入學率要提高到多少；又如績效目標內(nèi)容中設(shè)定的目標1是“修路成本”，基準