堅(jiān)果種植項(xiàng)目投資估算

1、第七章 項(xiàng)目投資估算、效益分析項(xiàng)目投資估算估算范圍：林地清理及道路建設(shè)、開(kāi)挖種植帶及定植穴、定植穴內(nèi)施基肥及填埋、優(yōu)質(zhì)堅(jiān)果大苗采購(gòu)費(fèi)、堅(jiān)果苗運(yùn)上山定植費(fèi)、種植基地房屋、飲水灌溉設(shè)施、林地道路維護(hù)、電力設(shè)施安裝建設(shè)、撫育期管理費(fèi)、撫育期農(nóng)藥、化肥等材料費(fèi)、采果期管理費(fèi)、烘烤加工設(shè)備費(fèi)、科技培訓(xùn)費(fèi)、不可預(yù)見(jiàn)其他費(fèi)用等。按照項(xiàng)目地目前勞務(wù)水平及生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格確定:1、林地清理及道路建設(shè)與木材加工廠合作完成不需要生產(chǎn)性投入；2、開(kāi)挖2米寬種植帶和定植穴工作，按照25株/畝種植設(shè)計(jì)要求，開(kāi)挖種植帶和定植穴目前市場(chǎng)價(jià)為300元/畝或12元/穴，項(xiàng)目規(guī)劃種植面積為3500畝，完成87500個(gè)定植穴，需投入

2、資金為300元/畝3500畝=105萬(wàn)元或12元/穴87500穴=105萬(wàn)元；3、定植穴內(nèi)施基肥及填埋，按照25株/畝及2公斤/株種植設(shè)計(jì)要求，需采購(gòu)牛糞12500袋，按照25株/畝及0.5公斤/株種植設(shè)計(jì)要求，需采購(gòu)過(guò)磷酸鈣44噸，牛糞采購(gòu)費(fèi)為12500袋18元/袋=225000元，長(zhǎng)途運(yùn)輸費(fèi)為25000元，倒短搬運(yùn)費(fèi)20000元，過(guò)磷酸鈣采購(gòu)費(fèi)為44噸1000元/噸=44000元，長(zhǎng)途運(yùn)輸費(fèi)為8000元，倒短搬運(yùn)費(fèi)8000元。完成87500個(gè)定植穴施基肥及填埋工作人工費(fèi)為87500穴2元/穴=175000元。合計(jì)投入資金為50.5萬(wàn)元；4、優(yōu)質(zhì)堅(jiān)果大苗采購(gòu)費(fèi)，按照目前株高在60cm以上的優(yōu)

3、質(zhì)大苗市場(chǎng)價(jià)格為18元/株，計(jì)劃采購(gòu)量為25株/畝3500畝=87500株，補(bǔ)換植采購(gòu)12500株，合計(jì)為100000株，種苗采購(gòu)費(fèi)為18元/株100000株=1800000元，袋苗調(diào)撥至項(xiàng)目地運(yùn)輸費(fèi)為5萬(wàn)元，合計(jì)投入資金為185萬(wàn)元；5、堅(jiān)果苗運(yùn)上山定植人工費(fèi)，人工定植費(fèi)用為25株/畝4元/株=100元/畝，項(xiàng)目規(guī)劃種植面積為3500畝，定植人工費(fèi)為100元/畝3500畝=350000元，補(bǔ)換植12500株，人工費(fèi)為4元/株12500株=50000元，合計(jì)投入資金為40萬(wàn)元；6、種植基地房屋建設(shè)費(fèi)，按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求房屋總建筑面積為378平方米，預(yù)計(jì)投入資金為1000元/378=378000元

4、；7、飲水灌溉設(shè)施建設(shè)費(fèi)，水源地建設(shè)、飲水管道架設(shè)和飲水飲水灌溉設(shè)施如蓄水池建設(shè)，預(yù)計(jì)投入資金為10萬(wàn)元；8、林地道路清理、維護(hù)費(fèi)，按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求建設(shè)15公里林地道路，預(yù)計(jì)投入資金為15萬(wàn)元；9、種植基地電力設(shè)施安裝費(fèi)，架設(shè)輸電線路、安裝變壓器1臺(tái)、室內(nèi)線路安裝等，預(yù)計(jì)投入資金為20萬(wàn)元；10、撫育期農(nóng)藥、化肥等材料費(fèi)，按照日常養(yǎng)護(hù)全年購(gòu)買的養(yǎng)護(hù)材料費(fèi)為：復(fù)合肥采購(gòu)87500穴0.4公斤/穴=35000公斤,3600元/噸35噸/年=126000元/年，農(nóng)藥、及其他養(yǎng)護(hù)材料費(fèi)34000元/年，合計(jì)為160000元/年；定植后撫育養(yǎng)護(hù)周期為8年，預(yù)計(jì)投入資金為160000元/年8年=128萬(wàn)元

5、；11、撫育期管理費(fèi)，按照撫育養(yǎng)護(hù)周期為5年計(jì)算，定植當(dāng)年撫育砍草工作需要完成1次及第2年補(bǔ)換植10000株堅(jiān)果苗采購(gòu)費(fèi)，人工撫育砍草費(fèi)為60元/畝3500畝=210000元，苗木采購(gòu)費(fèi)18元/株10000株=180000元，苗木運(yùn)輸費(fèi)為5000元，合計(jì)為39.5萬(wàn)元，第2年至第5年人工撫育養(yǎng)護(hù)費(fèi)計(jì)算為6元/株/年87500株4年=210萬(wàn)元或150元/畝/年3500畝4年=210萬(wàn)元；預(yù)計(jì)投入資金為249.5萬(wàn)元；12、采果期管理費(fèi)，按照產(chǎn)品投產(chǎn)至成本收回期為4年計(jì)算，第6年開(kāi)始掛果至第9年進(jìn)入盛果期采果期管理人工費(fèi)為8元/株/年87500株4年=280萬(wàn)元或200元/畝/年3500畝4年=

6、280萬(wàn)元；預(yù)計(jì)投入資金為280萬(wàn)元；13、烘烤加工設(shè)備費(fèi)、科技培訓(xùn)費(fèi)、不可預(yù)見(jiàn)其他費(fèi)用等，預(yù)計(jì)投入資金為150萬(wàn)元；項(xiàng)目概算總投資為1270.8萬(wàn)元。項(xiàng)目投資估算表澳洲堅(jiān)果種植基地建設(shè)項(xiàng)目全部投資估算表序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元1270.82項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模畝35003項(xiàng)目建設(shè)期年24項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容4.1林地清理及道路建設(shè)畝3500與木材加工廠合作完成4.2開(kāi)挖種植帶和定植穴萬(wàn)元1054.3定植穴內(nèi)施基肥及填埋萬(wàn)元50.54.3.1采購(gòu)優(yōu)質(zhì)堅(jiān)果大苗萬(wàn)株10株高在60cm以上4.4優(yōu)質(zhì)堅(jiān)果大苗采購(gòu)費(fèi)萬(wàn)元185包括苗到達(dá)基地運(yùn)輸費(fèi)4.5堅(jiān)果苗運(yùn)上山定植費(fèi)萬(wàn)元40包括1次補(bǔ)植4.5.1種植

7、基地房屋378石棉瓦房7棟，25間4.6種植基地房屋建設(shè)費(fèi)萬(wàn)元37.84.7飲水灌溉設(shè)施萬(wàn)元104.8林地道路清理、維護(hù)萬(wàn)元154.9種植基地電力設(shè)施安裝萬(wàn)元204.10撫育期農(nóng)藥、化肥等材料費(fèi)萬(wàn)元1284.11撫育期管理費(fèi)萬(wàn)元249.54.12采果期管理費(fèi)萬(wàn)元2804.13烘烤加工設(shè)備費(fèi)萬(wàn)元1204.14科技培訓(xùn)費(fèi)萬(wàn)元104.15不可預(yù)見(jiàn)其他費(fèi)用萬(wàn)元205產(chǎn)品方案噸/年437.5進(jìn)入盛果期年產(chǎn)量5.1產(chǎn)品單價(jià)元/kg25進(jìn)入盛果期5.2產(chǎn)品年銷售收入萬(wàn)元1093.75進(jìn)入盛果期年產(chǎn)值6項(xiàng)目總體經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)萬(wàn)元1270.87進(jìn)入盛果期第二年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬(wàn)元916.78凈利率%41.99投資回收期年

8、9經(jīng)濟(jì)效益分析：隨著我國(guó)加入世貿(mào)組織后，農(nóng)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)、國(guó)際雙重市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。澳洲堅(jiān)果在國(guó)際市場(chǎng)上長(zhǎng)期供不應(yīng)求，估計(jì)果仁的市場(chǎng)需求量為50萬(wàn)噸，殼果需求量在180萬(wàn)噸左右。故至少需要60萬(wàn)公頃，而目前全球種植面積僅10萬(wàn)公頃。在適宜環(huán)境條件下種植、采用正確的品種、正確的技術(shù)，定植后第5年開(kāi)花結(jié)果， 89年即可進(jìn)入盛果期，畝產(chǎn)帶殼果約200400公斤，畝產(chǎn)值可達(dá)500010000元，經(jīng)濟(jì)回收期長(zhǎng)，可達(dá)4060年。因此，發(fā)展澳洲堅(jiān)果種植具有較大的市場(chǎng)潛力和廣闊的市場(chǎng)前景。（1）項(xiàng)目年投資概算及產(chǎn)品銷售產(chǎn)值項(xiàng)目概算總投資為1270.8萬(wàn)元，分9年完成項(xiàng)目總投資：定植當(dāng)年投資預(yù)算為：10

9、5萬(wàn)+50.5萬(wàn)+185萬(wàn)+40萬(wàn)+37.8萬(wàn)+10萬(wàn)+15萬(wàn)+20萬(wàn)+39.5萬(wàn)+10萬(wàn)+20萬(wàn)= 532.8萬(wàn)元；定植后第2年至第5年,4年投資投資預(yù)算為（52.5萬(wàn)/年+16萬(wàn)/年）4年=274萬(wàn)元；定植后第6年至第9年，4年投資預(yù)算為（70萬(wàn)/年+16萬(wàn)/年）4年+120萬(wàn)=464萬(wàn)元。據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，2014年每公斤殼果市場(chǎng)價(jià)格為4美元，制成炒制果仁，每公斤市場(chǎng)價(jià)在15美元以上，每公斤殼果目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格為25元。進(jìn)入銷售期后，殼果銷售市場(chǎng)價(jià)格初步定為25元/公斤，定植后第6年開(kāi)始掛果至第8年進(jìn)入盛果期，按照第8年、第9年的平均畝產(chǎn)量計(jì)算125公斤/畝，項(xiàng)目總種植面積為3500畝，年平均

10、產(chǎn)量為437.5噸，銷售收入計(jì)算為：437.5噸/年*2年*2.5萬(wàn)元/噸=2187.5萬(wàn)元。（2）項(xiàng)目測(cè)算：總投資額1270.8萬(wàn)元，總銷售額2187.5萬(wàn)元，凈利潤(rùn)916.7萬(wàn)元，凈利率41.9%；投資回收期為9年。生態(tài)效益分析：澳洲堅(jiān)果樹(shù)為多年生高大喬木，不僅可以提供大量的優(yōu)質(zhì)種源及綠化樹(shù)，同時(shí)還可以綠化環(huán)境、凈化空氣、保持水土、防治蟲害、調(diào)節(jié)氣溫、調(diào)節(jié)心理及綠化荒山改善生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)綠化和觀賞苗木的推廣與運(yùn)用。發(fā)揮森林的生物多樣性功能,實(shí)現(xiàn)資源可持續(xù)開(kāi)發(fā)與利用,提高林業(yè)的造血能力,達(dá)到生態(tài)效益。 社會(huì)效益分析：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施帶動(dòng)周邊農(nóng)戶生產(chǎn)與就業(yè)，使農(nóng)民人均純收入大幅增加，農(nóng)村閑散勞動(dòng)力得到充分利用。不僅滿足了公司澳洲堅(jiān)果種植開(kāi)發(fā)需要，示范帶動(dòng)了江城縣及周邊縣澳洲堅(jiān)果種植產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，對(duì)