裝飾商業(yè)計(jì)劃書.ppt

1、洲際裝飾工程股份有限公司,商業(yè)計(jì)劃書,二OO九年十二月,目 錄,1、公司簡(jiǎn)介 2、商業(yè)模式 3、營(yíng)銷計(jì)劃 4、企業(yè)經(jīng)濟(jì)性 5、管理團(tuán)隊(duì) 6、企業(yè)組織架構(gòu) 7、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)問題和假設(shè) 8、品質(zhì)控制執(zhí)行要點(diǎn) 9、融資方案 10、結(jié)束語(yǔ),一、公司介紹,中國(guó)洲際裝飾股份有限公司成立于2009年12月，由意大利設(shè)計(jì)大師SIDEVI、MANI創(chuàng)立。團(tuán)隊(duì)集合了國(guó)內(nèi)眾多知名設(shè)計(jì)師，以國(guó)際化的視野、尖端的設(shè)計(jì)以及對(duì)家居生活的感悟，傾情演繹原汁原味的經(jīng)典歐式風(fēng)格。涵蓋設(shè)計(jì)、施工、配飾等全套服務(wù)內(nèi)容，旨在為城市高端人士、社會(huì)名流締造尊貴生活空間。,1、公司定位：歐美裝飾風(fēng)格專家 （1）公司使命：提高和引領(lǐng)中國(guó)人的生活品

2、質(zhì) （2）公司愿景 打造國(guó)內(nèi)歐美裝飾風(fēng)格第一品牌,二、公司戰(zhàn)略,2、公司510年目標(biāo) 5年目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)3億元產(chǎn)值，擁有20家分公司，實(shí)現(xiàn)凈利4500萬(wàn)元 10年目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)100億產(chǎn)值，擁有一級(jí)、二級(jí)城市80家分公司；東北區(qū)、華東區(qū)、華南區(qū)、華中區(qū)4家物流基地；二級(jí)城市20家加盟公司；同時(shí)作為40家材料生產(chǎn)廠家代理商；實(shí)現(xiàn)凈利26億。,二、公司戰(zhàn)略,3、公司核心價(jià)值觀 專業(yè) 專心 專注 用心 精心 貼心 4、品牌口號(hào)：締造尊貴生活,二、公司戰(zhàn)略,第一階段：國(guó)內(nèi)一線城市的高端樓盤較多，客戶對(duì)歐美風(fēng)格家裝的需求大，但專注做歐美家裝風(fēng)格的企業(yè)不多，且設(shè)計(jì)能力普遍不強(qiáng)，針對(duì)這一現(xiàn)狀，聯(lián)合歐美設(shè)計(jì)大師成立本

3、公司，首先立足上海，創(chuàng)立品牌，逐步輻射長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市。 第二階段：輻射華東、華南及北京、青島、大連等重點(diǎn)一線城市，逐步提升品牌的國(guó)內(nèi)影響力。 第三階段：基本輻射全國(guó)省會(huì)城市及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的二線城市，打造國(guó)內(nèi)歐美風(fēng)格第一家裝品牌。,5、商機(jī)戰(zhàn)略,二、公司戰(zhàn)略,6、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),1、歐美設(shè)計(jì)大師領(lǐng)銜設(shè)計(jì)； 2、國(guó)內(nèi)眾多高端設(shè)計(jì)師； 3、歐美生活真實(shí)體驗(yàn)； 4、設(shè)計(jì)、施工、配飾整套專業(yè)服務(wù)；,7、公司未來(lái)規(guī)劃(公司5年目標(biāo)),三、商業(yè)模式,A、定位,發(fā)展定位：家裝連鎖企業(yè) 市場(chǎng)定位：海外人士、成功人士、社會(huì)名流等 高端客戶,B、業(yè)務(wù)來(lái)源系統(tǒng),品牌形象 營(yíng)銷宣傳 社交系統(tǒng),C、關(guān)鍵資源,頂尖會(huì)所俱樂部vi

4、p成員 名人俱樂部 僑聯(lián)會(huì) 領(lǐng)事館 企業(yè)家協(xié)會(huì) 房地產(chǎn)商,D、現(xiàn)金流（說(shuō)明）,股東融資 客戶預(yù)交款 材料商延遲付款,E、盈利模式,設(shè)計(jì)收費(fèi) 施工收費(fèi) 主材、輔材返利,四、營(yíng)銷計(jì)劃,公司戰(zhàn)略發(fā)展布局,A、總體營(yíng)銷戰(zhàn)略目標(biāo)（五年）,B、定價(jià)策略,針對(duì)不同階段的品牌影響力、客戶性質(zhì)以及企業(yè)利潤(rùn)目標(biāo)，制定適合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)行情的價(jià)格,C、市場(chǎng)大小和趨勢(shì),一線城市：市場(chǎng)較大，客戶需求高，高端數(shù)量及質(zhì)量持續(xù)向上發(fā)展趨勢(shì) 二線城市：市場(chǎng)較小，客戶需求高，高端數(shù)量不會(huì)有很大的提升，但客戶質(zhì)量有向上發(fā)展趨勢(shì),D、企業(yè)特色賣點(diǎn),歐美設(shè)計(jì)大師主筆 設(shè)計(jì)、施工、配飾整套服務(wù),E、企業(yè)優(yōu)勢(shì)價(jià)值,定位準(zhǔn)確 差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 歐美

5、風(fēng)格整體家裝概念,F、廣告語(yǔ),締造尊貴生活 打造歐美風(fēng)格家裝第一品牌,F、引客上門的核心促銷方式,組織高端人士酒會(huì)、派隊(duì)等達(dá)成一對(duì)一的深入溝通； 口碑相傳,G、營(yíng)銷渠道,媒體廣告； 酒會(huì)； 電話邀約； 俱樂部活動(dòng)； 明星代言； 樣板營(yíng)銷； 與房地產(chǎn)商合作。,H、核心渠道,酒會(huì)； 俱樂部活動(dòng)； 與房地產(chǎn)商合作。,五、企業(yè)的經(jīng)濟(jì)性,A、毛利和凈利,初期毛利達(dá)到3540，后期毛利達(dá)到40 45% 初期毛利達(dá)到1215，后期純利達(dá)到2025,定價(jià)策略,針對(duì)不同階段的品牌影響力、客戶性質(zhì)以及企業(yè)利潤(rùn)目標(biāo)，制定適合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)行情的價(jià)格,B1、固定成本、可變成本,固定成本： 企業(yè)管理人員的薪金和保險(xiǎn)費(fèi)、固定資

6、產(chǎn)的折舊和維護(hù)費(fèi)、辦公費(fèi)、車輛維護(hù)費(fèi)等控制在產(chǎn)值的8以內(nèi)。 可變成本： 設(shè)計(jì)師提成、工人費(fèi)用、工地售后服務(wù)等控制在產(chǎn)值的15左右,B2、支出明細(xì),固定資產(chǎn)：15萬(wàn)元 管理人員薪資等：30萬(wàn)元左右 提成等費(fèi)用：30萬(wàn)元 其他費(fèi)用：5萬(wàn)元,獎(jiǎng)金分配,總獎(jiǎng)金比例:35萬(wàn)元 基本工資、考核提成、年度獎(jiǎng)金、創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)金 營(yíng)銷部:7萬(wàn)元 業(yè)務(wù)部:8萬(wàn)元 設(shè)計(jì)部:15萬(wàn)元 工程部:6萬(wàn)元,獎(jiǎng)金分配,總獎(jiǎng)金比例:15萬(wàn)元 基本工資、考核提成、年度獎(jiǎng)金、創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)金 行政部:2萬(wàn)元 財(cái)務(wù)部:3萬(wàn)元 總經(jīng)理:10萬(wàn)元,B3.財(cái)務(wù)贏利分析,第一年800萬(wàn)元，毛利280萬(wàn)元左右 成本為：184萬(wàn)元 純利：96萬(wàn)元 依此類推：

7、第五年純利達(dá)到5700萬(wàn)元,六、管理團(tuán)隊(duì),A、關(guān)鍵管理團(tuán)隊(duì)人員（背景介紹）,設(shè)計(jì)大師SIDEVI：在意大利、法國(guó)、丹麥從業(yè)26年，獲得多項(xiàng)國(guó)際大獎(jiǎng)； 設(shè)計(jì)大師MANI：在意大利、美國(guó)、捷克等從業(yè)16年，獲得多項(xiàng)國(guó)際大獎(jiǎng)； 總經(jīng)理吳民歡：國(guó)家商務(wù)部原對(duì)外關(guān)系處，中國(guó)美院畢業(yè)，從業(yè)18年，獲得多項(xiàng)國(guó)內(nèi)、國(guó)際大獎(jiǎng)； 設(shè)計(jì)總監(jiān)張媛：中國(guó)美院博士生，從業(yè)13年，獲得多項(xiàng)國(guó)內(nèi)、國(guó)際大獎(jiǎng)； 工程總監(jiān)張清婁：上海同濟(jì)大學(xué)建筑專業(yè)研究生，從業(yè)18年，獲得多項(xiàng)國(guó)內(nèi)、國(guó)際大獎(jiǎng)。 ,B、企業(yè)外聘的顧問,咨詢顧問：中國(guó)家裝培訓(xùn)第一品牌匯眾公司楊智偉先生 企劃顧問：中國(guó)營(yíng)銷企劃第一人葉茂中先生 管理顧問：中國(guó)企業(yè)管理第一

8、人余世維先生 投資上市顧問：世界投資股神巴菲特,E、人力資源儲(chǔ)備計(jì)劃,每年每個(gè)分公司儲(chǔ)備8名高端設(shè)計(jì)師、6名專業(yè)工程人員。 每個(gè)員工年度培訓(xùn)課時(shí)不少于20天 每個(gè)管理、專業(yè)人員給員工的培訓(xùn)課題不少于3次 這些計(jì)劃作為人力經(jīng)理和當(dāng)事人的考核指標(biāo)之一。,企業(yè)整體組織構(gòu)架設(shè)計(jì),總經(jīng)理,設(shè)計(jì)部,工程部,財(cái)務(wù)部,行政人力,市場(chǎng)部,材料部,業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)中心構(gòu)架設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)部經(jīng)理,材料員,設(shè)計(jì)總監(jiān),設(shè)計(jì)師,工程部構(gòu)架設(shè)計(jì),工程部經(jīng)理,項(xiàng)目經(jīng)理,水電總監(jiān),木工總監(jiān),油工總監(jiān),水電工,木工,油工,品質(zhì)控制執(zhí)行要點(diǎn),工地質(zhì)量、工地形象、工地工期、工地利潤(rùn)、工地影響力,擴(kuò)張連鎖模式,總部、分公司、加盟門店模式,關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)問題和假設(shè),經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，部分名流人士資產(chǎn)嚴(yán)重縮水，導(dǎo)致家裝支出減少,融資計(jì)劃,內(nèi)部融資: 1.股份比例：老板持股40，關(guān)鍵崗位人員持股20 2.投資金額：老板投資40，關(guān)鍵崗位投資20,融資計(jì)劃,外部融資: 1.股份比例:股份的20 2.投資金額：50100萬(wàn)元（第一年） 2億元（第五年）,資金用途,資產(chǎn)投資 分公司店鋪投資 營(yíng)銷宣傳 人員收益 股東收益,投資收益分析,第一年收益9