改性瀝青生產(chǎn)加工項(xiàng)目預(yù)算報(bào)告

1、沵域咨詢/改性瀝青生產(chǎn)加工項(xiàng)目預(yù)算報(bào)告改性瀝青生產(chǎn)加工項(xiàng)目概預(yù)算通訊端口設(shè)定修訂/投資分析的修訂計(jì)劃一、行業(yè)發(fā)展宏觀環(huán)境分析我國(guó)瀝青膠的表觀消費(fèi)量由2008年的1，1169.16萬噸上升到2016年的2，2882.47萬噸。 從進(jìn)口量來看，2008年進(jìn)口量為322.80萬噸，約占當(dāng)年消費(fèi)量的27.61%，對(duì)外依存度高，而2016年進(jìn)口量為495.14萬噸，下降到當(dāng)年消費(fèi)量的17.18%，體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)瀝青膠生產(chǎn)能力的提高。根據(jù)交通運(yùn)輸部門國(guó)家公路網(wǎng)規(guī)劃（2013年2030年），到2030年高速公路將省會(huì)城市和人口90%以上的城市作為營(yíng)銷對(duì)象，將來將重點(diǎn)發(fā)展地方高速、地區(qū)均衡發(fā)展和道路質(zhì)量提高和農(nóng)村

2、道路建設(shè)，以到2030年全面建設(shè)國(guó)家高速公路為目標(biāo)，普通國(guó)道基本建設(shè)二級(jí)以上的道路，因此中國(guó)的瀝青膠需求改性瀝青是通過配合橡膠、樹脂、高分子聚合物、磨光的橡膠粉或其它填充劑等添加劑(改性劑)，或?qū)r青膠實(shí)施輕度的氧化加工，改善瀝青膠或?yàn)r青混合料的性能而制成的瀝青膠結(jié)合材。改性瀝青的反應(yīng)歷程有兩種，一種是改變?yōu)r青膠的化學(xué)組成，另一種是使改性劑均勻分布在瀝青膠中，形成一定的空間網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)?，F(xiàn)代道路和道路發(fā)生了很多變化：車流量和行駛頻率急劇增加，運(yùn)輸車輛的軸重增加，普遍實(shí)行不同車道的單向式行駛，要求進(jìn)一步提高路面的流變性，即抗高溫車轍的靈活性和彈性，即提高低溫抗裂能力和耐磨耗性現(xiàn)代建筑物一般采用大范圍

3、的預(yù)應(yīng)力屋頂板，要求屋頂防水材料適應(yīng)大位移，經(jīng)得起嚴(yán)峻的高低溫氣候條件，耐久性更好，有自粘性，施工方便，減少維護(hù)工作量。 使用環(huán)境的這些個(gè)變化對(duì)石油瀝青的性能提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。 改變石油瀝青，以適應(yīng)上述嚴(yán)格的使用要求，引起了人們的重視。 經(jīng)過數(shù)十年的研發(fā)，出現(xiàn)了多種多樣的改性道路瀝青膠、防水卷材和涂料，顯示了一定的工程實(shí)用效果。 但是，由于改性后的材料價(jià)格通常比普通石油瀝青高27倍，用戶無法一盞茶地掌握材料工程的性能，改性瀝青產(chǎn)量增加緩慢。 目前改性道路瀝青膠主要用于機(jī)場(chǎng)跑道、防水橋面、停車區(qū)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、重交通路面、道路交叉口和路面轉(zhuǎn)彎等特殊場(chǎng)合的鋪砌應(yīng)用。 這其間歐洲將改性瀝青應(yīng)用于公路網(wǎng)絡(luò)養(yǎng)

4、護(hù)和加強(qiáng)，大大推動(dòng)改性道路瀝青膠的普遍應(yīng)用。改性瀝青防水卷材和涂料主要用于高檔建筑物的防水工程。 隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)建設(shè)事業(yè)的發(fā)展進(jìn)一步推進(jìn)改性瀝青的品種開發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展。 改性瀝青的品種和制造技術(shù)取決于改性劑的種類、添加量、沉積基質(zhì)瀝青膠(原料瀝青膠)的組成和性質(zhì)。 由于改性劑的種類繁多、形態(tài)各異，多年來，人們對(duì)多種改性劑進(jìn)行了評(píng)價(jià)，以期在石油瀝青和均勻的工程上形成一種實(shí)用的材料，許多工程上，實(shí)用的改性瀝青分別是專利技術(shù)和專利產(chǎn)品。二、預(yù)算編制說明本概預(yù)算報(bào)告是xxx投資公司基于謹(jǐn)慎性原則，將市場(chǎng)與業(yè)務(wù)開展修訂計(jì)劃相結(jié)合，基于公司概預(yù)算，根據(jù)合并報(bào)告要求化學(xué)基編制的，概預(yù)算報(bào)告選擇

5、的會(huì)修訂政策在各重要方面與本公司實(shí)際采用的相關(guān)會(huì)修訂政策相一致。 本概預(yù)算周期為5年，2019-2023年。三、公司基本情況(一)公司概況；展望未來，公司圍繞實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在“夢(mèng)、責(zé)、忠、一流”核心價(jià)值觀的指導(dǎo)下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管理體系和人才工作團(tuán)隊(duì)體系的重建，推進(jìn)體制機(jī)構(gòu)改革與管理和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，加強(qiáng)工作團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力使公司成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)公司注重市場(chǎng)，堅(jiān)持自主創(chuàng)新、合作共贏。 在云同步，以行業(yè)管理為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營(yíng)為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)技術(shù)資本”的相互作用、健全循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。 公司將繼續(xù)走“專業(yè)、精、特、新”發(fā)展道路，不斷推進(jìn)變革升級(jí)，使產(chǎn)品

6、在全球市場(chǎng)上具有一流競(jìng)爭(zhēng)力。為了確保研發(fā)工作團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，提高科技創(chuàng)新能力，公司在研發(fā)投入、技術(shù)人員激勵(lì)等方面采取了一些有效措施。 公司自成立以來，奉行“誠(chéng)信創(chuàng)新、科學(xué)高效、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意”的質(zhì)量方針，將產(chǎn)品質(zhì)量控制貫穿研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、銷售、服務(wù)等全過程。 公司依靠先進(jìn)的生產(chǎn)、化驗(yàn)設(shè)備和質(zhì)量管理系統(tǒng)，確保質(zhì)量的穩(wěn)定性，贏得客戶的肯定。 公司以生產(chǎn)運(yùn)行部、修訂計(jì)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，建立技術(shù)研發(fā)工作團(tuán)隊(duì)。 研發(fā)工作團(tuán)隊(duì)目前的核心技術(shù)骨干是十侗人，都有豐富的科研工作經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 公司以完善的產(chǎn)品系統(tǒng)、較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、較強(qiáng)的訂單接受能力、快速高

7、效的資源整合能力，形成為客戶提供整體溶解熱的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式。 經(jīng)過多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已復(fù)蓋全國(guó)各省市。 公司與國(guó)內(nèi)許多知名廠商的良好關(guān)系為公司帶來新的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，使公司的研發(fā)產(chǎn)品與時(shí)俱進(jìn)，公司持續(xù)利潤(rùn)穩(wěn)定，增強(qiáng)市場(chǎng)份額，推動(dòng)創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。(二)公司的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析；2018年xxx公司的營(yíng)業(yè)收入為15236.11萬元，比上年增加12.01%(1633.48萬元)。 其中，主要營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入13823.73萬元，占營(yíng)業(yè)總收益的90.73%。2018年收入情況列表序列號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合訂1營(yíng)業(yè)收入3199.584266.113961.393809.0315236.11

8、2主要營(yíng)業(yè)收入2902年3870.643594.173455.9313823.732.1日本改性瀝青957.981277.311186.081140.464561.832.2日本改性瀝青667.69890.25826.66794.863179.462.3日本改性瀝青493.51658.01611.01587.512350.032.4日本改性瀝青348.36464.48431.30414.711658.852.5電子改性瀝青232.24309.65287.53276.471105.902.6日本改性瀝青145.15193.53179.71172.80691.192.7改性瀝青(.)58.0677

9、.4171.8869.12276.473其他業(yè)務(wù)收入296.60395.47367.22353.101412.38根據(jù)初步修訂，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3375.11萬元，比2017年同期增加468.34萬元，生長(zhǎng)率16.11%； 實(shí)現(xiàn)凈收益2531.33萬元，比2017年同期增加262.85萬元，生長(zhǎng)率為11.59%。2018年的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元15236.11達(dá)成主要的營(yíng)業(yè)收入萬元13823.73主要業(yè)務(wù)收入所占比例90.73%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率(比上季度)12.01%營(yíng)業(yè)收入增加量(與前期相比)萬元1633.48利潤(rùn)總額萬元3375.11利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率16.11%利

10、潤(rùn)總額的增加量萬元468.34凈收益萬元2531.33凈收益生長(zhǎng)率11.59%增凈收益量萬元262.85投資回報(bào)率37.43%投資收益率28.07%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.00%企業(yè)總資產(chǎn)萬元39321.18占流動(dòng)資產(chǎn)總額的比例萬元31.34%修訂流動(dòng)資產(chǎn)萬元12323.28資產(chǎn)債權(quán)率33.69%四、基本假設(shè)1、公司現(xiàn)有的國(guó)家和地方有關(guān)法律、法律規(guī)范和經(jīng)濟(jì)政策沒有重大變化2、與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的國(guó)家或地轄區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化，所在行業(yè)的形勢(shì)、市場(chǎng)行情無反常的變化3、國(guó)家現(xiàn)行銀團(tuán)貸款利率、通貨膨脹率和外幣匯率無重大變化4、公司所遵循的稅收政策和關(guān)稅優(yōu)惠政策沒有重大變化5、公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)修訂、營(yíng)

11、銷學(xué)修訂、投資修訂均可由順順利利執(zhí)行，不受政府行為嚴(yán)重影響，不會(huì)因資金來源不足、市場(chǎng)需求或供求價(jià)格變化等導(dǎo)致各修訂的實(shí)施困難6、公司經(jīng)營(yíng)所需的產(chǎn)品材料、能源、勞務(wù)等資源的獲得按計(jì)劃完成順順利利，各項(xiàng)業(yè)務(wù)合同達(dá)到順順利利，與契約者沒有重大爭(zhēng)議和糾紛，經(jīng)營(yíng)政策無需作重大調(diào)整7 .其他人力不可預(yù)見和不可抵抗的因素不會(huì)產(chǎn)生重大不良影響。五、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析與水泥混凝土路面相比，瀝青混合料路面以其優(yōu)異的性能廣泛應(yīng)用于道路建設(shè)，特別是高等級(jí)路面以瀝青混合料路面為主。 縱觀瀝青膠路面的發(fā)展歷程，改性瀝青得到廣泛應(yīng)用，且這也是瀝青混合料發(fā)展的必然趨勢(shì)。一般道路的石油瀝青，由于原油成分和精煉：工序等的原因，有蠟含量

12、高、溫度易感性強(qiáng)、與石材的緊貼性差、低溫延度小等缺點(diǎn)。 其所鋪的瀝青膠路面，夏季柔軟，易發(fā)生明顯車轍包等病害的冬季脆，低溫開裂等病害的混合雙打抗疲勞性能差。 在云同步，隨著經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，普通瀝青混合料不能滿足高等級(jí)公路和特殊場(chǎng)所的重交通、大承載和快速安全運(yùn)輸?shù)男枰Ｓ嘘P(guān)資料顯示，六零年代在先、瀝青膠路面僅用于城市道路和專用道路，瀝青膠材料主要是以煤瀝青膠和進(jìn)口原油提煉的石油瀝青。 20世紀(jì)70年代前后，全國(guó)采用渣油吹氧增粘、特立尼達(dá)多巴哥(TLA )或阿爾巴尼亞增粘瀝青膠等改性方法，提高了粘結(jié)材料的增黏性系數(shù)，制備了以200號(hào)瀝青膠路面表面處理為主的瀝青膠面層。 1985年在國(guó)內(nèi)對(duì)瀝青膠開展

13、了改善苯乙烯環(huán)氧丁烷、氯丁橡膠、廢輪胎粉等改性瀝青和金屬皂等混合物性能的研究試驗(yàn)，取得了成功的經(jīng)驗(yàn)。 1992年NovophaltPE的現(xiàn)場(chǎng)改性技術(shù)的引進(jìn)，對(duì)改性Li點(diǎn)心的普及起到了促進(jìn)作用，使改性瀝青從研究試驗(yàn)發(fā)展到生產(chǎn)應(yīng)用。生產(chǎn)施工技術(shù)在聚合物改性瀝青的大規(guī)模應(yīng)用中發(fā)揮了重要作用。 聚合物改性也好，物理改性也好，采用不同的瀝青膠加工技術(shù)都會(huì)增加工程成本，匡j內(nèi)的經(jīng)濟(jì)在欠發(fā)達(dá)地區(qū)的應(yīng)用有一定的制約。目前國(guó)內(nèi)的研究重點(diǎn)是在新的改性劑和瀝青膠改性劑加工技術(shù)上還有部分研究應(yīng)用于工程，即，如果確定了瀝青膠骨料改性劑，應(yīng)找到合適的梯度、瀝青膠用量和改性劑用量，滿足實(shí)際工程要求。 我國(guó)對(duì)改性瀝青的研究有

14、多年的歷史，取得了豐碩的成果，至今仍未很好地解決兩個(gè)問題： (1)對(duì)改性瀝青和改性性能的統(tǒng)一沒有形成評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；(2)國(guó)內(nèi)沒有形成統(tǒng)一的研究體系。 研究改性瀝青是一項(xiàng)長(zhǎng)期復(fù)雜的系統(tǒng)工作，要取得劃時(shí)代的成果必須綜合各研究機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)，形成統(tǒng)一的研究體系。 例如，美國(guó)l987年l992年的大型系統(tǒng)工程SHRP修訂計(jì)劃等。 相對(duì)于國(guó)內(nèi)，研究大多由各高等院校、科研院所獨(dú)立完成，沒有統(tǒng)一的研究修訂計(jì)劃，輔助工作落后。 此外，從各部門的利益關(guān)系來看，瀝青膠重整的關(guān)鍵技術(shù)往往不公開聲明，在一定程度上招致人員財(cái)產(chǎn)的巨大浪費(fèi)。研究表明，SBS改性的優(yōu)勢(shì)具有雙向改性作川，即瀝青膠軟化點(diǎn)大幅提高時(shí)，云同步、低溫延度顯著

15、增加，感溫性大大改善，且彈性：恢復(fù)率特別大。 理論上可以大幅度提高瀝青混合料的整體性能。 另外，改性瀝青混合物的試驗(yàn)、車轍試驗(yàn)的動(dòng)態(tài)穩(wěn)定度、凍融試驗(yàn)等指標(biāo)表明SBS可以大幅提高瀝青混合料性能，結(jié)果顯示SBS改性瀝青的優(yōu)點(diǎn)與其它改性劑相比無法比擬，因此，未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)改性瀝青的發(fā)展方向應(yīng)該是以SBS為主。 特別是現(xiàn)在，SBS的價(jià)格比在先大幅下跌，技術(shù)也很成熟，非常有利于在國(guó)內(nèi)的廣泛應(yīng)用。德意志的Duroflex和法國(guó)的PRPLAST.S添加劑目前在公路行業(yè)對(duì)瀝青膠改性技術(shù)有一定的創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)成果。 這兩種添加劑可以大大增加瀝青混合料的彈性模數(shù)，改善瀝青膠路面的抗車轍能力，這方面的效果明

16、顯優(yōu)于同類產(chǎn)品，此外，這種添加劑與以往的瀝青膠改性劑不同，生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，使用時(shí)直接投入瀝青膠擂潰機(jī)的拌和缸，無需事先與瀝青膠混煉有物理改性作用的廢舊橡膠粉的應(yīng)用有了更大的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、永續(xù)發(fā)展是任何發(fā)展所必需的，改性瀝青的發(fā)展也不例外。 廢膠粉是加工廢輪胎而成的微粒子，其使用是減少這種污染的有效方法。 廢膠粉的改性作用目前尚不明確，但進(jìn)行長(zhǎng)期研究具有重要的戰(zhàn)略意義。改性瀝青混合物的設(shè)定修訂和通常的瀝青混合料設(shè)定修訂一樣，主要是根據(jù)試驗(yàn)過程和設(shè)定修訂者的經(jīng)驗(yàn)完成的。 由于試驗(yàn)條件及試驗(yàn)手段的限制，修正裝置無法達(dá)到理想的效果，例如在配比設(shè)定毛巾篩分試驗(yàn)中，密度試驗(yàn)中人為因素大的喀嚦聲中的溫度控

17、制等，對(duì)設(shè)定修正的結(jié)果有很大影響。 因此，研究水平的提高依賴于更先進(jìn)的測(cè)試手段和更完善的測(cè)試?yán)碚?。除了?shí)驗(yàn)的精準(zhǔn)性問題，整個(gè)設(shè)定修訂過程還處于經(jīng)驗(yàn)半經(jīng)驗(yàn)狀態(tài)，設(shè)定修訂過程中最重要的傾斜曲線設(shè)定修訂必須很大程度上取決于設(shè)定修訂者的經(jīng)驗(yàn)。 根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂驐l件調(diào)整瀝青膠含量更是如此。實(shí)際應(yīng)用中的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)是基于以往的經(jīng)驗(yàn)而制定的，不一定能適應(yīng)現(xiàn)在的實(shí)際情況。 從統(tǒng)一的設(shè)定修訂的觀點(diǎn)來看，瀝青混合料的設(shè)定修訂可以從經(jīng)驗(yàn)向力學(xué)理論修訂的方向發(fā)展。 現(xiàn)在的美國(guó)AASHTO正在進(jìn)行這方面的努力。 研究了適用于改性瀝青混合物的新路面結(jié)構(gòu)形式，得到的總體效果也是修訂改性瀝青混合物建設(shè)的重要方面。 目前路面結(jié)構(gòu)形式主要有SMA、OGFC、SUPER等，SMA結(jié)構(gòu)形式已廣泛應(yīng)用于工程應(yīng)用，效果良好。我國(guó)改性瀝青的研究和應(yīng)用還處于初級(jí)階段。 在改性瀝青的研究中，取得了許多寶貴的經(jīng)驗(yàn)，在普及中也取得了許多重要的成果。 不斷降低科研和應(yīng)用成本，得到的性價(jià)比、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能與永續(xù)發(fā)展，是改性瀝青研究和廣泛應(yīng)用的基本要素。 及時(shí)把握信息，認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)外經(jīng)驗(yàn)