物業(yè)公司采購流程

1、物業(yè)公司采購流程1 目的對采購過程進行控制，保證公司采購的物資和供方提供的服務項目符合質(zhì)量規(guī)定的要求；明確物資采購流程及審批權限，規(guī)范業(yè)務開展，提升采購專業(yè)化水平。2 適用范圍適用于公司日常運營物資采購的過程控制。3. 職責3.1物業(yè)綜合辦公室行政人員負責固定資產(chǎn)和日常物資供應商的建立；負責每月各服務中心資產(chǎn)和日常物資的審核，采購及報賬工作。3.2物業(yè)各客服中心行政內(nèi)勤負責物資的驗收、入庫；負責配合物業(yè)綜合辦公室資產(chǎn)和日常物資供應商的建立；3.3物業(yè)各客服中心專業(yè)主管負責配合行政內(nèi)勤，物資的驗收；3.4物業(yè)財務辦公室負責供貨商的評審工作和采購物資的報銷工作；4.方法及過程控制4.1 物資供應商

2、的選擇與評審4.1.1 公司常用的日常消耗品的采購都要建立供應商，常用消耗品包括：辦公類物品、維修類物品、保潔綠化類物品、秩序類物品。4.1.2 具備供貨商的條件a、 提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人代碼復印件；開戶銀行帳號、能夠開具增值稅專用發(fā)票，聯(lián)系電話；b、建立合格供應商名單c、物業(yè)財務辦公室每年對確定的合格供應商進行復審一次，對供應商提供的物品質(zhì)量、價格和信譽進行監(jiān)督。復審時，須由物業(yè)財務人員、綜合辦公室人員一同參與，并在合格供方復審表上簽署意見。d、對于復查不合格的，或在供貨過程中出現(xiàn)以次充好，擅自抬高價格，公司將取消其供應商資格。4.2 日常物資采購4.2.1物資采購申請，具體流程如

3、下每月25日，各客服中心內(nèi)勤上報項目經(jīng)理審核后的次月采購計劃和倉庫盤點表，上報至物業(yè)綜合辦公室行和財務辦公室（電子版）審核不通過綜合辦公室與項目經(jīng)理溝通調(diào)整每月3日前，物業(yè)綜合辦公室將各項目采購計劃匯總，總經(jīng)理簽字每月3日前，物業(yè)綜合辦公室將各項目采購計劃匯總，總經(jīng)理簽字每月1日，各項目內(nèi)勤將定稿的采購計劃打印并簽字，項目經(jīng)理簽字，送至物業(yè)綜合辦公室每月月底前，綜合辦公室將定稿后的采購計劃發(fā)至各項目內(nèi)勤和項目經(jīng)理每月28日，財務辦公室對各項目的采購計劃進行審核（預算），溝通定稿后發(fā)至綜合辦公室每月28日，綜合辦公室行政人員對各項目的采購計劃進行審核（單價、數(shù)量），并根據(jù)各項目的倉庫資源進行合理

4、調(diào)配，溝通定稿后發(fā)至各項目內(nèi)勤審核通過采購計劃申請手續(xù)完成，綜合辦公室存檔4.2.2物資采購過程，具體流程如下：每月5日前，綜合辦公室行政人員按照采購計劃，結合供貨商進行采購供貨商沒有物資供貨商有物資每月15日前，綜合辦公室行政人員結合項目人員市場詢問，項目自行采購物資，項目內(nèi)勤入庫每月10日前，供貨商將采購物資送至各項目，各項目對物資數(shù)量、質(zhì)量進行驗收，簽字確認，入庫；不合格的物資拒收并及時與綜合辦公室聯(lián)系每月15日前，各項目內(nèi)勤將入庫單送至物業(yè)綜合辦公室每月20日前，綜合辦公室行政人員對當月采購物資進行粘貼發(fā)票報銷每月25日前，財務辦公室與各供貨商結賬4.3緊急采購： 如遇突發(fā)事件需緊急采購物資，各客服中心每月共有500元的緊急放行額度。遇突發(fā)事件，由項目經(jīng)理電