修改后文檔進(jìn)保銷(xiāo)售生豬驗(yàn)證核查

1、進(jìn)保銷(xiāo)售生豬產(chǎn)品企業(yè)驗(yàn)證核查結(jié)果記錄表被驗(yàn)證核查企業(yè)驗(yàn)證檢查組長(zhǎng)驗(yàn)證核查副組長(zhǎng)驗(yàn)證核查組成員驗(yàn)證核查時(shí)間首次會(huì)議主要內(nèi)容進(jìn)保銷(xiāo)售生豬產(chǎn)品企業(yè)驗(yàn)證核查結(jié)果記錄表被驗(yàn)證核查企業(yè)：驗(yàn)證核查時(shí)間：年月日序號(hào)驗(yàn)證核查類(lèi)別主要驗(yàn)證核查內(nèi)容驗(yàn)證核查結(jié)果結(jié)論（合格或不合格）驗(yàn)證核查人（簽字）1各種證件類(lèi)1.范圍：含定點(diǎn)許可證、動(dòng)物防疫證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、健康證、稅務(wù)證、排污許可證、環(huán)評(píng)或一控雙達(dá)標(biāo)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、證書(shū)等。2.要求：查看原件；查看管理制度、檔案和操作記錄；可詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員。3.標(biāo)準(zhǔn)：凡缺項(xiàng)或與實(shí)際不符者，做不合格處理。2企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)1.范圍：豬屠宰與分割車(chē)間設(shè)計(jì)規(guī)范中硬性規(guī)定的內(nèi)容。2.要求：查看企業(yè)規(guī)模、待宰

2、間、屠宰間面積等；按級(jí)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收；查檢疫檢驗(yàn)程序、記錄等；查看工藝設(shè)計(jì)、流程等。3.標(biāo)準(zhǔn)：有不符合硬性規(guī)定者，做不合格處理。3原料保證類(lèi)1.范圍：進(jìn)廠(chǎng)查證驗(yàn)物情況。2.要求：查看索證、耳標(biāo)、驗(yàn)物等事項(xiàng)；實(shí)際查看2011年1月至審驗(yàn)時(shí)的采購(gòu)生豬情況，并與部分養(yǎng)殖企業(yè)核實(shí)。3.標(biāo)準(zhǔn)：缺項(xiàng)或資料虛假做不合格處理。進(jìn)保銷(xiāo)售生豬產(chǎn)品企業(yè)驗(yàn)證核查結(jié)果記錄表被驗(yàn)證核查企業(yè)：驗(yàn)證核查時(shí)間：年月日序號(hào)驗(yàn)證核查類(lèi)別主要驗(yàn)證核查內(nèi)容驗(yàn)證核查結(jié)果結(jié)論（合格或不合格）驗(yàn)證核查人（簽字）4重點(diǎn)環(huán)節(jié)管理類(lèi)1.范圍：該類(lèi)驗(yàn)證屬補(bǔ)充環(huán)節(jié)，凡上述三類(lèi)沒(méi)有明確審驗(yàn)的，均在此類(lèi)審驗(yàn)范圍之內(nèi)。如停食靜養(yǎng)、證章管理、“瘦肉精”自檢、各種記

3、錄等。2.要求：可明察暗訪(fǎng)，注意保存證據(jù)。3.標(biāo)準(zhǔn)：缺重要項(xiàng)者，做不合格處理。5出廠(chǎng)產(chǎn)品延伸類(lèi)1.范圍：產(chǎn)品運(yùn)輸情況；印章加蓋情況；檢疫合格證明、肉品品質(zhì)合格證明情況；“瘦肉精”自檢合格記錄或未添加使用“瘦肉精”保證書(shū)、承諾書(shū)；分割肉包裝情況；主動(dòng)報(bào)檢情況。2.要求：查看運(yùn)輸環(huán)節(jié)；采取“倒推車(chē)”方式，即從銷(xiāo)地市場(chǎng)查看上述情況（注意保存證據(jù)）；特別注意：有的廠(chǎng)家為應(yīng)付，將肉品品質(zhì)合格證和印章交由總代理在車(chē)上或銷(xiāo)地開(kāi)具證明或加蓋印章。3.標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)現(xiàn)其一者，做不合格處理。6其他類(lèi)（審驗(yàn)人員可依據(jù)規(guī)定補(bǔ)充）末次會(huì)議內(nèi)容：驗(yàn)證核查組驗(yàn)證核查結(jié)果：核查人員簽字：1.被驗(yàn)證核查企業(yè)基本情況驗(yàn)證核查記錄表編號(hào)

4、與核查項(xiàng)目核查方法客觀(guān)描述判定A1資質(zhì)證書(shū)、文件（查看原件）關(guān)注時(shí)效A1.1定點(diǎn)許可證查看原件并與復(fù)印件核對(duì)A1.2動(dòng)物防疫證查看原件并與復(fù)印件核對(duì)，是否在有效期內(nèi)A1.3營(yíng)業(yè)執(zhí)照同上、是否進(jìn)行年檢A1.4稅務(wù)證、組織機(jī)構(gòu)代碼證同上A1.5商標(biāo)注冊(cè)證（品牌）同上A1.6ISO22000證書(shū)及體系文件同上A1.7印章（檢疫、廠(chǎng)名、合格證印章、肉品檢驗(yàn)合格章）原章與印模核對(duì)A1.8健康證、排污證、法人身份證、屠宰工、肉檢員證查看全部原件并與復(fù)印件核對(duì)，于部分人員核對(duì)A2.規(guī)模（對(duì)照設(shè)計(jì)規(guī)范計(jì)算判斷）A2.1待宰間面積 平米現(xiàn)場(chǎng)查看并丈量，拍照。A2.2隔離間 平米2間同上A2.3沖淋間7 平米2同

5、上A2.4急宰間（內(nèi)更衣、淋浴）同上A2.5屠宰間（900平米、高5米、柱距6米）同上A2.6冷卻間是否與屠宰量相適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)查看并丈量，拍照A2.7胴體發(fā)貨間是否與屠宰量相適應(yīng)同上A2.8副產(chǎn)品發(fā)貨間是否與屠宰量相適應(yīng)同上A2.9分割間（5T650700平米、10T100012000平米）同上A2.10原料預(yù)冷間（兩間04度）同上A2.11產(chǎn)品冷卻間能否滿(mǎn)足生產(chǎn)需要同上A2.12不可食用肉處理間（化制設(shè)施、設(shè)備等）同上A2.13廢棄物集存場(chǎng)所同上A2.14污水處理場(chǎng)同上A2.15鍋爐房同上A2.16煤場(chǎng)同上A2.17廠(chǎng)區(qū)劃分清潔區(qū)與非清潔區(qū)、活豬與生豬產(chǎn)品二個(gè)通道同上A3屠宰量和生豬量（抽查部分

6、養(yǎng)殖企業(yè))A3.1年屠宰量（兩年財(cái)務(wù)報(bào)表）查看報(bào)表、是否達(dá)到國(guó)標(biāo)II級(jí)屠宰量。年設(shè)計(jì)能力70萬(wàn)頭以上A3.2合同飼養(yǎng)生豬量查看原件是否在有效期內(nèi)A3.3自有生豬量查看養(yǎng)豬場(chǎng)及相關(guān)證明材料A3.4合同件及相關(guān)執(zhí)行合同票據(jù)證據(jù)查看原件A1A3其他記錄檢查人簽字： 年 月 日 時(shí)2.廠(chǎng)區(qū)衛(wèi)生驗(yàn)證核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀(guān)描述判定B1廠(chǎng)區(qū)一般衛(wèi)生情況B1.1工廠(chǎng)周?chē)h(huán)境有無(wú)有礙食品衛(wèi)生的因素、布局是否符合GB50317.3.2.2的規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)查看、丈量、拍照、布局要從生豬進(jìn)廠(chǎng)到產(chǎn)品出廠(chǎng)成流水型。B1.2廠(chǎng)區(qū)內(nèi)有無(wú)兼營(yíng)、生產(chǎn)和存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品同上B1.3廠(chǎng)區(qū)路面是否平整、無(wú)積水，廠(chǎng)區(qū)無(wú)

7、裸露地面（硬化或綠化）同上B1.4廠(chǎng)區(qū)有無(wú)鼠、蠅、害蟲(chóng)滋生地現(xiàn)場(chǎng)查看滋生地位置：防護(hù)措施B2(規(guī)模對(duì)照設(shè)計(jì)規(guī)范計(jì)算判斷）B2.1廠(chǎng)區(qū)衛(wèi)生間是否滿(mǎn)足需要，并具有沖水設(shè)施類(lèi)型：蹲式坐式其他：B2.2廠(chǎng)區(qū)衛(wèi)生間是否有防蠅設(shè)施防蠅蟲(chóng)及防鼠設(shè)施：檔鼠板紗門(mén)紗窗其他B2.3屠宰和分割車(chē)間衛(wèi)生間的墻裙是否以淺色、平滑、不透水、無(wú)毒、耐腐蝕的材料修建，并保持清潔現(xiàn)場(chǎng)查看衛(wèi)生情況并丈量、拍照B2.4屠宰和分割車(chē)間衛(wèi)生間是否采用了非手動(dòng)洗手設(shè)施，并配備了干手設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)查看并拍照B2.5衛(wèi)生間有無(wú)設(shè)前室，與車(chē)間是否有走道相連，門(mén)窗是否與生產(chǎn)操作場(chǎng)所門(mén)窗相對(duì)同上編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀(guān)描述判定B3廢水廢料的處理B3.

8、1屠宰和分割車(chē)間地面不應(yīng)積水。采用明溝或暗溝排放現(xiàn)場(chǎng)查看，拍照B3.2屠宰車(chē)間非清潔區(qū)各加工工序下面設(shè)置帶蓋明溝，出口處設(shè)置回收油脂的隔油器；清潔區(qū)加工工序下面設(shè)置淺明溝同上B3.3腸胃加工間翻腸池排糞應(yīng)采用明溝，室外宜設(shè)置截糞井，并安裝輸送糞便污物裝置；輸送裝置（工具）密閉，不得撒漏同上B3.4急宰間排放的污水和糞便排放到污水管網(wǎng)之前應(yīng)進(jìn)行消毒同上B3.5污水、下腳料、垃圾是否及時(shí)清除，其存放、處理、排放是否對(duì)食品生產(chǎn)造成污染危害同上B3.6廠(chǎng)內(nèi)有無(wú)污水處理設(shè)施 查看運(yùn)行記錄，現(xiàn)場(chǎng)查看運(yùn)行情況并拍照沉淀生物其它：B3.7污水處理設(shè)備是否正常運(yùn)行，污水排放是否達(dá)到GB13457規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)查

9、看當(dāng)年的檢測(cè)報(bào)告：II級(jí)懸120,BOD60,COD120B3.8廠(chǎng)內(nèi)垃圾或廢料暫存點(diǎn)是否有適當(dāng)?shù)母綦x措施現(xiàn)場(chǎng)查看，并拍照B3.9垃圾或廢料暫存點(diǎn)的衛(wèi)生狀況是否良好現(xiàn)場(chǎng)查看，有無(wú)環(huán)衛(wèi)部門(mén)的垃圾準(zhǔn)倒證B1-B3其他記錄核查人簽字：年月日時(shí)3.生豬驗(yàn)收的驗(yàn)證核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀(guān)描述判定B4.1是否具有健全的生豬驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)查看具體標(biāo)準(zhǔn)是否上墻公布。B4.2是否有檢驗(yàn)、檢疫合格證、“瘦肉精”自檢合格證書(shū)，未添加使用“瘦肉精”保證書(shū)、耳標(biāo)等抽查2份合格證，今年8-9月分的“兩書(shū)”“兩書(shū)與檢疫證必須一致。B4.3生豬進(jìn)廠(chǎng)是否驗(yàn)收，驗(yàn)收哪些項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察生豬進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)收的情況：抽查6個(gè)月前、一年

10、前驗(yàn)收記錄B4.4驗(yàn)收項(xiàng)目是否記錄，接收現(xiàn)場(chǎng)記錄項(xiàng)目是否齊全同上B4.5是否停食靜養(yǎng)12小時(shí)以上隱避查驗(yàn)生豬最晚進(jìn)廠(chǎng)時(shí)間和最早開(kāi)始屠宰時(shí)間，第二天早上代宰圈是否存有生豬。B5加工用水、冰B5.1生產(chǎn)加工用水的來(lái)源是否為自備水源，自備水源條件及衛(wèi)生防護(hù)措施現(xiàn)場(chǎng)查看并測(cè)量必要時(shí)拍照。水井深度：自備水源條件及衛(wèi)生防護(hù)：自備水源衛(wèi)生許可證B5.2有無(wú)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告，抽查最近1次水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告情況現(xiàn)場(chǎng)查看并測(cè)量必要時(shí)拍照檢測(cè)時(shí)間：年月日檢測(cè)單位：抽樣送樣判定標(biāo)準(zhǔn)：編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀(guān)描述判定B5加工用水、冰B5.3是否對(duì)加工用水進(jìn)行處理，處理方法是什么現(xiàn)場(chǎng)查看處理記錄，是否請(qǐng)有資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的處理

11、，查看合同協(xié)議發(fā)票，加液氯二氧化氯發(fā)生器臭氧加次氯酸鈉紫外線(xiàn)吸附過(guò)濾其它：B5.4是否按要求對(duì)加工用水進(jìn)行日常檢測(cè)，抽查最近2次水的日常檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)結(jié)果，抽查官方外檢報(bào)告查看檢測(cè)記錄，檢測(cè)設(shè)備，檢測(cè)方法所依具的標(biāo)準(zhǔn)。1. 年月日檢測(cè)項(xiàng)目：結(jié)果：2. 年月日檢測(cè)項(xiàng)目：結(jié)果：3.官方外檢報(bào)告：B4-B5方面的其他記錄核查人：年月日時(shí)4.車(chē)間驗(yàn)證核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀(guān)描述判定B6洗手消毒與更衣室B6.1車(chē)間入口處洗手設(shè)施是否符合要求，有無(wú)干手設(shè)施、消毒設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)查看，并拍照，查看記錄，測(cè)量相關(guān)數(shù)據(jù)。種類(lèi)：手動(dòng)開(kāi)關(guān)肘動(dòng)式膝頂式 干手紙毛巾 烘手器設(shè)施/數(shù)量：B6.2車(chē)間入口處是否有手消毒

12、設(shè)施同上種類(lèi)：消毒槽噴灑裝置消毒劑名稱(chēng)：規(guī)定濃度：實(shí)測(cè)濃度：B6.3車(chē)間入口處有無(wú)車(chē)輪消毒設(shè)施同上消毒劑名稱(chēng)：規(guī)定濃度：實(shí)測(cè)濃度：B6.4消毒劑濃度是否按規(guī)定監(jiān)測(cè)同上監(jiān)測(cè)人：頻率：方法查驗(yàn)記錄（6個(gè)月前）B6.5更衣室是否與車(chē)間相連接，更衣室衛(wèi)生狀況。是否有與更衣室相連接的衛(wèi)生間和淋浴室，如果有，其衛(wèi)生狀況如何同上衛(wèi)生間淋浴間衛(wèi)生狀況B7車(chē)間環(huán)境B7.1車(chē)間面積是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，車(chē)間設(shè)計(jì)、布局是否合理，有無(wú)人流、物流、水流和氣流交叉同上B7.2按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)，不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域是否分開(kāi)設(shè)置。致昏、燙毛、脫毛、剝皮及副產(chǎn)品中的腸胃加工、剝皮豬的頭蹄加工為非清潔區(qū)，而胴體加

13、工、心肝肺加工、暫存發(fā)貨間屬清潔區(qū)同上相對(duì)隔離獨(dú)立車(chē)間存在交叉污染隱患B7.3急宰間、不可食用肉處理間及隔離間有無(wú)便于手推車(chē)出入的消毒池現(xiàn)場(chǎng)查看，測(cè)量相關(guān)數(shù)據(jù)，查看記錄，并拍照。B7.4車(chē)間地面是否符合衛(wèi)生要求，排水是否通暢同上編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀(guān)描述判定B7車(chē)間環(huán)境B7.5卸豬臺(tái)、急宰間、不可食用肉處理間設(shè)計(jì)是否合理，急宰間是否建在隔離間附近，急宰間和不可食用肉處理間合建時(shí)，中間有無(wú)隔墻；急宰間是否設(shè)有更衣室和淋浴間同上B7.6車(chē)間與外界相通的排水口、通風(fēng)口、電線(xiàn)電纜孔、人員和物料進(jìn)出口的防鼠、防蠅、防蟲(chóng)設(shè)施是否有效同上不符合情況：B7.7車(chē)間內(nèi)墻壁材料是否符合衛(wèi)生要求，高度是否符合要

14、求， 同上急宰間墻裙不低于3米、分割間不低于2米材料名稱(chēng)：狀態(tài)：B7.8車(chē)間內(nèi)屋頂、天花板材料及是否符合衛(wèi)生要求同上材料名稱(chēng)：狀態(tài)：B7.9墻角、地角、頂角是否有弧度同上B7.10車(chē)間門(mén)窗的材料是否符合衛(wèi)生要求，堅(jiān)固且結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，內(nèi)窗臺(tái)45度或無(wú)同上材料名稱(chēng)：B7.11車(chē)間內(nèi)生產(chǎn)線(xiàn)上的照明設(shè)施是否有防護(hù)罩同上B7.12生產(chǎn)、檢驗(yàn)崗位的光色及照明度是否符合生產(chǎn)、檢驗(yàn)要求同上光色不符合要求的崗位：照度不夠的崗位：B8加工工藝及過(guò)程控制B8加工工藝及過(guò)程控制B8.1工藝應(yīng)按驗(yàn)收、待宰、淋浴、致昏、放血、清洗、燙毛、脫毛、燎毛、刮毛、拋光清洗、修整、雕圈、開(kāi)膛、取臟、沖洗、去頭、劈半、去蹄尾、摘三腺、修

15、整、清洗、分級(jí)、冷卻、冷分割、凍結(jié)、冷藏順序電流，電壓，是否符合要求，B8.2有溫度要求的工序或場(chǎng)所是否均安裝了溫度顯示裝置?，F(xiàn)場(chǎng)查看種類(lèi)：水銀溫度計(jì)B8.3車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)溫度記錄，溫度的規(guī)定值、記錄值及實(shí)際值是否一致（預(yù)冷間04、冷卻間0、分割間12、包裝間10）現(xiàn)場(chǎng)查看，實(shí)際測(cè)量，查看記錄，進(jìn)行必要的拍照記錄表上溫度監(jiān)測(cè)時(shí)間：記錄值：規(guī)定值：實(shí)際觀(guān)測(cè)值：B8.4影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序（CCP）得到有效的監(jiān)控，記錄是否齊全和準(zhǔn)確同上關(guān)鍵工序名稱(chēng)：未有效監(jiān)控的關(guān)鍵工序：B8.5對(duì)加工用設(shè)施、設(shè)備、工器具、場(chǎng)所進(jìn)行清洗消毒情況有無(wú)記錄同上B8.6品質(zhì)檢驗(yàn)人員和檢疫人員是否按體系文件規(guī)定在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢

16、驗(yàn)檢疫任務(wù)，有無(wú)記錄（宰前、宰后同步檢驗(yàn)）肉品檢驗(yàn)合格證章的簽發(fā)，登記，是否由檢驗(yàn)人員簽發(fā)，有無(wú)出具空白證。同上現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)檢驗(yàn)人員人數(shù)：屠宰檢疫人員數(shù)：現(xiàn)場(chǎng)記錄情況：B8.7車(chē)間內(nèi)使用的清洗劑、消毒劑等是否得到有效控制同上現(xiàn)場(chǎng)的清洗劑：現(xiàn)場(chǎng)的消毒劑：現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的其他化學(xué)品：控制方法：編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀(guān)描述判定B9設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生B9.1設(shè)備、設(shè)備和工器具的食品接觸面是否采用無(wú)毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、堅(jiān)固的材料制作制造材料和結(jié)構(gòu)不符合求的設(shè)備、設(shè)施和工器具名稱(chēng)：B9.2設(shè)備的布局是否合理現(xiàn)場(chǎng)查看，并拍照B9.3是否按規(guī)定對(duì)加工設(shè)備實(shí)施維修保養(yǎng)，設(shè)備運(yùn)行情況如何現(xiàn)場(chǎng)查看記錄，設(shè)備/設(shè)施名稱(chēng)

17、：規(guī)定保養(yǎng)頻率：實(shí)際保養(yǎng)頻率：運(yùn)行狀況：B9.4是否按規(guī)定執(zhí)行班前班后衛(wèi)生清潔計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)查看制度，B9.5是否對(duì)清洗消毒的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，如何評(píng)價(jià)感官檢查定期微生監(jiān)測(cè)消毒液濃度監(jiān)控其他：編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀(guān)描述判定B10人員衛(wèi)生B10.1是否按健康檢查計(jì)劃對(duì)相關(guān)人員實(shí)施健康體檢應(yīng)體檢人數(shù)：有效健康證數(shù)：B10.2抽查2名生產(chǎn)人員，問(wèn)其姓名、部門(mén)，與健康證和上崗前培訓(xùn)考核記錄核對(duì)，是否一致姓名：1、2、有效健康證：1、有無(wú)2、有無(wú)崗前培訓(xùn)考核記錄：1、有無(wú)2、有無(wú)B10.3抽查2名生產(chǎn)人員考核其對(duì)衛(wèi)生要求的應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況1、姓名：合格不合格2、姓名：合格不合格B10.4工作人員是否保持個(gè)人清潔，

18、不將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品、飾品帶入車(chē)間B10.5現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察生產(chǎn)人員進(jìn)入車(chē)間更衣室，穿戴、洗手、消毒是否符合衛(wèi)生要求B10.6有無(wú)工作衣帽的清洗、消毒設(shè)施，是否正常使用洗衣設(shè)施：干衣設(shè)施：消毒時(shí)間和方法B11不合格品控制B11.1加工過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品、跌落地面產(chǎn)品和廢棄物有無(wú)在固定地點(diǎn)用有明顯標(biāo)志的專(zhuān)用容器分別收集B11.2專(zhuān)用容器和運(yùn)輸工具是否按規(guī)定清洗消毒清洗消毒頻率：方法：B11.3不合格品是否專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，處理措施是否符合程序要求如何處理：最近1次處理的記錄情況：B11.4是否對(duì)不合格品產(chǎn)生原因進(jìn)行分析并及時(shí)采取糾正措施最近一次分析、糾正日期：如何糾正：B11.5對(duì)糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)

19、證現(xiàn)場(chǎng)查看跟蹤記錄跟蹤人員：跟蹤時(shí)間：年月日跟蹤結(jié)果：B11.6不合格品是否單獨(dú)存放，如何管理控制（疑病豬、有條件可食用肉、不可食用肉等）垛位掛牌獨(dú)立庫(kù)房B11.7病害肉是否按規(guī)定進(jìn)行無(wú)害化處理查看一年前處理記錄和處理手續(xù)處理方法：焚燒化制其它B6-B11的其他記錄檢查人員簽字：年月日時(shí)5.包裝、儲(chǔ)存與運(yùn)輸?shù)尿?yàn)證核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀(guān)描述判定B12包裝、儲(chǔ)存與運(yùn)輸B12.1包裝材料、半成品、成品是否分別存放，不受污染相對(duì)隔離獨(dú)立車(chē)間、庫(kù)房存在交叉污染隱患B12.2是否按規(guī)定對(duì)包裝物料進(jìn)行驗(yàn)收，有無(wú)驗(yàn)收記錄內(nèi)包裝種類(lèi)：外包裝種類(lèi)：驗(yàn)收方式：B12.3包裝物料儲(chǔ)存庫(kù)衛(wèi)生狀況是否良好，

20、有無(wú)防塵、防鼠設(shè)施防法措施：防鼠設(shè)施：衛(wèi)生狀況：B12.4直接接觸食品的包裝材料是否符合國(guó)家規(guī)定臭氧紫外線(xiàn)消毒液其它：B12.5內(nèi)、外包裝操作車(chē)間是否有效隔離B12.6食品運(yùn)輸工具清洗消毒的頻率、方法是否按規(guī)定進(jìn)行頻率：方法：記錄情況：B12.7有溫度要求的運(yùn)輸工具，是否具有良好的制冷或保溫性能B12.8預(yù)冷庫(kù)的溫度是否符合要求規(guī)定值：實(shí)測(cè)值：B12.9低溫包裝間的溫度是否符合要求規(guī)定值：實(shí)測(cè)值：B12.10速凍庫(kù)的溫度是否符合要求規(guī)定值：實(shí)測(cè)值：B12.11冷藏庫(kù)的溫度是否符合要求規(guī)定值：實(shí)測(cè)值：B12.12是否配有自動(dòng)溫度記錄裝置，運(yùn)行是否正常種類(lèi)：數(shù)量：臺(tái)溫度記錄儀顯示值：（測(cè)溫點(diǎn)：）編

21、號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀(guān)描述判定B12包裝、儲(chǔ)存與運(yùn)輸B12.13測(cè)溫探頭安裝的位置是否正確測(cè)溫探頭數(shù)量：不符合要求說(shuō)明：B12.14成品庫(kù)是否整潔，定期清掃消毒的頻率現(xiàn)場(chǎng)查看記錄頻率：消毒方法：B12.15成品庫(kù)是否有防霉、防鼠設(shè)施B12.16抽查2個(gè)低溫產(chǎn)品的中心溫度，是否符合規(guī)定要求規(guī)定值：實(shí)測(cè)值：1、2、B12.17儲(chǔ)存有溫度要求的產(chǎn)品的庫(kù)房的溫度是否符合要求，規(guī)定值及實(shí)際觀(guān)測(cè)值庫(kù)房名稱(chēng)：規(guī)定值：實(shí)測(cè)值：B12.18貨物堆放離墻、離地距離是否符合要求垛位間最小距離：厘米離墻最小距離：厘米離頂最小距離：厘米墊板：有無(wú)不全墊板種類(lèi)：B12.19庫(kù)內(nèi)是否儲(chǔ)存有礙衛(wèi)生的物品具體物品：B12.2

22、0貨物的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定要求標(biāo)識(shí)內(nèi)容：B12的其他記錄核查人員簽字：年月日時(shí)6.檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的驗(yàn)證核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀(guān)描述判定B13檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及實(shí)驗(yàn)室情況B13.1動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)是否派出機(jī)構(gòu)或人員駐廠(chǎng)檢疫檢疫員的數(shù)量與屠宰廠(chǎng)的防疫檢驗(yàn)和檢疫工作量相適應(yīng)。是否進(jìn)行瘦肉精監(jiān)督抽檢。檢疫合格章、證的使用情況。現(xiàn)場(chǎng)查看動(dòng)檢人員數(shù)量，核對(duì)身份，查看檢疫崗位設(shè)置，有無(wú)以包代檢或只監(jiān)督不檢疫。是否只蓋章不檢疫，廠(chǎng)方代替檢疫，出具空白檢疫證。B13.2屠宰廠(chǎng)入口設(shè)檢疫值班室。廠(chǎng)內(nèi)設(shè)屠宰檢疫室。500頭以下15平方米，500頭以上的30平方米?，F(xiàn)場(chǎng)查看并拍照B13.3有無(wú)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的檢

23、驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)室。有無(wú)能對(duì)殘留的農(nóng)藥獸藥重金屬進(jìn)行檢測(cè)的設(shè)備設(shè)施及檢測(cè)能力?，F(xiàn)場(chǎng)查看并拍照，查看檢測(cè)記錄。B13.4檢驗(yàn)人員是否滿(mǎn)足檢驗(yàn)工作需要，其數(shù)量、資格狀況有無(wú)匹配獸醫(yī)，其數(shù)量、資格狀況現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)人數(shù)查看資格證書(shū)，畢業(yè)證書(shū)并與本人核對(duì)，詢(xún)問(wèn)相關(guān)檢測(cè)知識(shí)。人員數(shù)量：檢驗(yàn)員：獸醫(yī)：文化程度、所學(xué)專(zhuān)業(yè)及相應(yīng)人數(shù)：B13.5微生物、理化檢測(cè)項(xiàng)目，其他檢驗(yàn)項(xiàng)目（如鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、水分限量等）（準(zhǔn)入辦法規(guī)定項(xiàng)目）現(xiàn)場(chǎng)查看相關(guān)設(shè)備設(shè)施，查看7月10日后的檢測(cè)記錄，酶標(biāo)，超凈、通風(fēng)、電顯、電天、蒸溜、培養(yǎng)，標(biāo)準(zhǔn)、方法等。細(xì)菌總數(shù)大腸桿菌沙門(mén)氏菌鹽酸克倫特羅萊克多巴胺沙丁胺醇B13.6檢驗(yàn)標(biāo)

24、準(zhǔn)資料是否齊全現(xiàn)場(chǎng)查看并核對(duì)相關(guān)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法的標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)。缺少的必要標(biāo)準(zhǔn)資料B13.7主要的檢驗(yàn)設(shè)施和儀器設(shè)備名稱(chēng)，當(dāng)前是否有效運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)查看并拍照B13.8抽查2份檢測(cè)記錄，記錄是否完全、真實(shí)現(xiàn)場(chǎng)查看并拍照B13.9抽查2名檢驗(yàn)人員，是否熟練掌握檢驗(yàn)技術(shù)，現(xiàn)場(chǎng)考核結(jié)果1、 姓名：合格不合格2、姓名：合格不合格B14有毒有害化學(xué)物品控制B14.1是否有有毒有害化學(xué)物品一覽表主要種類(lèi)：洗滌劑消毒劑殺蟲(chóng)劑其它B14.2化學(xué)物品包裝容器外標(biāo)識(shí)是否完整、清晰B14.3有無(wú)專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理管理部門(mén)和人員：B14.4有無(wú)單獨(dú)存放的設(shè)施，如何管理控制獨(dú)立的庫(kù)房專(zhuān)職保管員保管柜加鎖B14.5管理、配制

25、和使用人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)培訓(xùn)時(shí)間：天培訓(xùn)方式B14.6有無(wú)購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用、配制和使用記錄，發(fā)放人簽字B13-B14其他記錄核查人員簽字：年月日時(shí)7.衛(wèi)生質(zhì)量體系運(yùn)行驗(yàn)證核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀(guān)描述判定B15衛(wèi)生質(zhì)量體系B15.1現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)完整、有效的質(zhì)量體系文件場(chǎng)所：缺少的必要文件：B15.2近2年來(lái)是否有重大食品安全事故，處理結(jié)果B15.3抽查2名衛(wèi)生質(zhì)量管理人員，隸屬部門(mén)、職務(wù)、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核結(jié)果1、 姓名：合格不合格隸屬部門(mén)：職務(wù)：培訓(xùn)經(jīng)歷：2、姓名：合格不合格隸屬部門(mén)：職務(wù)：培訓(xùn)經(jīng)歷：B15.4是否嚴(yán)格執(zhí)行包裝材料、半成品、成品及生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生控制程序B15.5原料、包裝

26、材料、半成品、成品及生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生控制程序中所涉記錄表格是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問(wèn)題：B15.6衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序中所涉記錄表格是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問(wèn)題：B15.7對(duì)影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序是否制定了明確的操作規(guī)程和監(jiān)控程序B15.8相應(yīng)的監(jiān)控和糾偏記錄是否完整真實(shí)B15.9是否嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離處置和可追溯性等控制制度或程序B15.10不合格品控制程序中所涉記錄表格配套是否齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問(wèn)題：B15衛(wèi)生質(zhì)量體系B15.11是否嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量追蹤制度B

27、15.12是否實(shí)施或演練過(guò)產(chǎn)品召回，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果B15.13產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品召回制度所涉記錄表格是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問(wèn)題：B15.14負(fù)責(zé)加工設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)的部門(mén)是否具有相關(guān)的程序文件B15.15加工設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)程序所涉記錄表格配套是否齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問(wèn)題：B15.16是否按計(jì)劃對(duì)職工實(shí)施培訓(xùn)，職工培訓(xùn)記錄表格是否配套齊全缺少記錄：B15.17是否按計(jì)劃每半年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，最近2次內(nèi)部審核時(shí)間1、 年月日2、年月日B15.18是否按計(jì)劃每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，最近一次管理評(píng)審時(shí)間時(shí)間：年月日B1

28、5.19內(nèi)部審核、管理評(píng)審的記錄表格配套是否齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問(wèn)題B15.20是否按規(guī)定對(duì)反映產(chǎn)品質(zhì)量情況的有關(guān)記錄進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、存儲(chǔ)、保管和處理，記錄由哪個(gè)部門(mén)管理缺少的工作項(xiàng)目：記錄管理部門(mén)：B15.21有關(guān)文件管理的記錄表格、清單是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求B15.22質(zhì)量記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范并具有衛(wèi)生質(zhì)量的可追溯性，保存期不少于2年抽查情況：B15的其它記錄核查人簽字：年月日時(shí)8.管理層驗(yàn)證核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀(guān)描述判定B16管理層B16.1最高管理者是否認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足食品安全要求和法律、法規(guī)要求的重要性，是否傳達(dá)

29、給組織的成員？現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)或是召開(kāi)坐談會(huì)，進(jìn)行詢(xún)問(wèn)。B16.2食品安全小組組長(zhǎng)是否清楚自己的職能？B16.3最高管理者是否能提供滿(mǎn)足食品安全方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、確保食品安全管理體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的資源？缺少記錄：不符合要求的記錄及問(wèn)題：B16.4最高管理者是否能保證本公司食品安全管理體系的有效性？B16.5食品安全方針是否滿(mǎn)足食品安全的要求？B16管理層B16.6是否制定了公司的安全目標(biāo)？是否實(shí)現(xiàn)？B16.7是否進(jìn)行了管理評(píng)審？管理評(píng)審是否符合要求？B16的其它記錄核查人員簽字：年月日時(shí)9.HACCP驗(yàn)證核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀(guān)描述判定C1審查企業(yè)危害分析和控制措施C1.1描繪的工藝流程圖

30、是否完整、與實(shí)際是否相符？是否C1.2對(duì)工藝流程圖上的每一個(gè)步驟或環(huán)節(jié)是否都有必要的說(shuō)明（包括工藝參數(shù)等）？：是否C1.3是否對(duì)產(chǎn)品（原料、輔料、內(nèi)包裝材料、終產(chǎn)品）特性進(jìn)行描述？描述是否全面準(zhǔn)確？是否C1.4是否制定了危害分析工作單？是否完整、準(zhǔn)確？是否C1.5對(duì)每一顯著危害是否制定了相應(yīng)的控制措施？是否C1.6對(duì)確定的顯著危害和關(guān)鍵控制點(diǎn)的評(píng)價(jià)：C1.7對(duì)制定的控制措施的合理性評(píng)價(jià)：C1.8必要時(shí)補(bǔ)充的顯著危害、關(guān)鍵控制點(diǎn)、預(yù)防措施：C1的其他記錄編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀(guān)描述判定C2審查企業(yè)HACCP計(jì)劃C2.1是否有針對(duì)HACCP的培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)及考核記錄？是否C2.2HACCP計(jì)劃是否對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵限值（CL）？CL是否合理？是否C2.3建立CL是否有依據(jù)？證明材料是否C2.4是否有對(duì)CL的監(jiān)控程序？是否C2.5監(jiān)控程序的方式和頻率是否合理？是否C2.6對(duì)各CCP是否建立了糾偏行動(dòng)？是否C2.