修改后文檔進保銷售生豬驗證核查

1、進保銷售生豬產(chǎn)品企業(yè)驗證核查結(jié)果記錄表被驗證核查企業(yè)驗證檢查組長驗證核查副組長驗證核查組成員驗證核查時間首次會議主要內(nèi)容進保銷售生豬產(chǎn)品企業(yè)驗證核查結(jié)果記錄表被驗證核查企業(yè)：驗證核查時間：年月日序號驗證核查類別主要驗證核查內(nèi)容驗證核查結(jié)果結(jié)論（合格或不合格）驗證核查人（簽字）1各種證件類1.范圍：含定點許可證、動物防疫證、營業(yè)執(zhí)照、健康證、稅務(wù)證、排污許可證、環(huán)評或一控雙達標(biāo)驗收報告、證書等。2.要求：查看原件；查看管理制度、檔案和操作記錄；可詢問相關(guān)人員。3.標(biāo)準：凡缺項或與實際不符者，做不合格處理。2企業(yè)標(biāo)準類1.范圍：豬屠宰與分割車間設(shè)計規(guī)范中硬性規(guī)定的內(nèi)容。2.要求：查看企業(yè)規(guī)模、待宰

2、間、屠宰間面積等；按級標(biāo)準驗收；查檢疫檢驗程序、記錄等；查看工藝設(shè)計、流程等。3.標(biāo)準：有不符合硬性規(guī)定者，做不合格處理。3原料保證類1.范圍：進廠查證驗物情況。2.要求：查看索證、耳標(biāo)、驗物等事項；實際查看2011年1月至審驗時的采購生豬情況，并與部分養(yǎng)殖企業(yè)核實。3.標(biāo)準：缺項或資料虛假做不合格處理。進保銷售生豬產(chǎn)品企業(yè)驗證核查結(jié)果記錄表被驗證核查企業(yè)：驗證核查時間：年月日序號驗證核查類別主要驗證核查內(nèi)容驗證核查結(jié)果結(jié)論（合格或不合格）驗證核查人（簽字）4重點環(huán)節(jié)管理類1.范圍：該類驗證屬補充環(huán)節(jié)，凡上述三類沒有明確審驗的，均在此類審驗范圍之內(nèi)。如停食靜養(yǎng)、證章管理、“瘦肉精”自檢、各種記

3、錄等。2.要求：可明察暗訪，注意保存證據(jù)。3.標(biāo)準：缺重要項者，做不合格處理。5出廠產(chǎn)品延伸類1.范圍：產(chǎn)品運輸情況；印章加蓋情況；檢疫合格證明、肉品品質(zhì)合格證明情況；“瘦肉精”自檢合格記錄或未添加使用“瘦肉精”保證書、承諾書；分割肉包裝情況；主動報檢情況。2.要求：查看運輸環(huán)節(jié)；采取“倒推車”方式，即從銷地市場查看上述情況（注意保存證據(jù)）；特別注意：有的廠家為應(yīng)付，將肉品品質(zhì)合格證和印章交由總代理在車上或銷地開具證明或加蓋印章。3.標(biāo)準：發(fā)現(xiàn)其一者，做不合格處理。6其他類（審驗人員可依據(jù)規(guī)定補充）末次會議內(nèi)容：驗證核查組驗證核查結(jié)果：核查人員簽字：1.被驗證核查企業(yè)基本情況驗證核查記錄表編號

4、與核查項目核查方法客觀描述判定A1資質(zhì)證書、文件（查看原件）關(guān)注時效A1.1定點許可證查看原件并與復(fù)印件核對A1.2動物防疫證查看原件并與復(fù)印件核對，是否在有效期內(nèi)A1.3營業(yè)執(zhí)照同上、是否進行年檢A1.4稅務(wù)證、組織機構(gòu)代碼證同上A1.5商標(biāo)注冊證（品牌）同上A1.6ISO22000證書及體系文件同上A1.7印章（檢疫、廠名、合格證印章、肉品檢驗合格章）原章與印模核對A1.8健康證、排污證、法人身份證、屠宰工、肉檢員證查看全部原件并與復(fù)印件核對，于部分人員核對A2.規(guī)模（對照設(shè)計規(guī)范計算判斷）A2.1待宰間面積 平米現(xiàn)場查看并丈量，拍照。A2.2隔離間 平米2間同上A2.3沖淋間7 平米2同

5、上A2.4急宰間（內(nèi)更衣、淋?。┩螦2.5屠宰間（900平米、高5米、柱距6米）同上A2.6冷卻間是否與屠宰量相適應(yīng)現(xiàn)場查看并丈量，拍照A2.7胴體發(fā)貨間是否與屠宰量相適應(yīng)同上A2.8副產(chǎn)品發(fā)貨間是否與屠宰量相適應(yīng)同上A2.9分割間（5T650700平米、10T100012000平米）同上A2.10原料預(yù)冷間（兩間04度）同上A2.11產(chǎn)品冷卻間能否滿足生產(chǎn)需要同上A2.12不可食用肉處理間（化制設(shè)施、設(shè)備等）同上A2.13廢棄物集存場所同上A2.14污水處理場同上A2.15鍋爐房同上A2.16煤場同上A2.17廠區(qū)劃分清潔區(qū)與非清潔區(qū)、活豬與生豬產(chǎn)品二個通道同上A3屠宰量和生豬量（抽查部分

6、養(yǎng)殖企業(yè))A3.1年屠宰量（兩年財務(wù)報表）查看報表、是否達到國標(biāo)II級屠宰量。年設(shè)計能力70萬頭以上A3.2合同飼養(yǎng)生豬量查看原件是否在有效期內(nèi)A3.3自有生豬量查看養(yǎng)豬場及相關(guān)證明材料A3.4合同件及相關(guān)執(zhí)行合同票據(jù)證據(jù)查看原件A1A3其他記錄檢查人簽字： 年 月 日 時2.廠區(qū)衛(wèi)生驗證核查記錄表編號與核查項目核查方法客觀描述判定B1廠區(qū)一般衛(wèi)生情況B1.1工廠周圍環(huán)境有無有礙食品衛(wèi)生的因素、布局是否符合GB50317.3.2.2的規(guī)定現(xiàn)場查看、丈量、拍照、布局要從生豬進廠到產(chǎn)品出廠成流水型。B1.2廠區(qū)內(nèi)有無兼營、生產(chǎn)和存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品同上B1.3廠區(qū)路面是否平整、無積水，廠區(qū)無

7、裸露地面（硬化或綠化）同上B1.4廠區(qū)有無鼠、蠅、害蟲滋生地現(xiàn)場查看滋生地位置：防護措施B2(規(guī)模對照設(shè)計規(guī)范計算判斷）B2.1廠區(qū)衛(wèi)生間是否滿足需要，并具有沖水設(shè)施類型：蹲式坐式其他：B2.2廠區(qū)衛(wèi)生間是否有防蠅設(shè)施防蠅蟲及防鼠設(shè)施：檔鼠板紗門紗窗其他B2.3屠宰和分割車間衛(wèi)生間的墻裙是否以淺色、平滑、不透水、無毒、耐腐蝕的材料修建，并保持清潔現(xiàn)場查看衛(wèi)生情況并丈量、拍照B2.4屠宰和分割車間衛(wèi)生間是否采用了非手動洗手設(shè)施，并配備了干手設(shè)施現(xiàn)場查看并拍照B2.5衛(wèi)生間有無設(shè)前室，與車間是否有走道相連，門窗是否與生產(chǎn)操作場所門窗相對同上編號與核查項目核查方法客觀描述判定B3廢水廢料的處理B3.

8、1屠宰和分割車間地面不應(yīng)積水。采用明溝或暗溝排放現(xiàn)場查看，拍照B3.2屠宰車間非清潔區(qū)各加工工序下面設(shè)置帶蓋明溝，出口處設(shè)置回收油脂的隔油器；清潔區(qū)加工工序下面設(shè)置淺明溝同上B3.3腸胃加工間翻腸池排糞應(yīng)采用明溝，室外宜設(shè)置截糞井，并安裝輸送糞便污物裝置；輸送裝置（工具）密閉，不得撒漏同上B3.4急宰間排放的污水和糞便排放到污水管網(wǎng)之前應(yīng)進行消毒同上B3.5污水、下腳料、垃圾是否及時清除，其存放、處理、排放是否對食品生產(chǎn)造成污染危害同上B3.6廠內(nèi)有無污水處理設(shè)施 查看運行記錄，現(xiàn)場查看運行情況并拍照沉淀生物其它：B3.7污水處理設(shè)備是否正常運行，污水排放是否達到GB13457規(guī)定的排放標(biāo)準查

9、看當(dāng)年的檢測報告：II級懸120,BOD60,COD120B3.8廠內(nèi)垃圾或廢料暫存點是否有適當(dāng)?shù)母綦x措施現(xiàn)場查看，并拍照B3.9垃圾或廢料暫存點的衛(wèi)生狀況是否良好現(xiàn)場查看，有無環(huán)衛(wèi)部門的垃圾準倒證B1-B3其他記錄核查人簽字：年月日時3.生豬驗收的驗證核查記錄表編號與核查項目核查方法客觀描述判定B4.1是否具有健全的生豬驗收標(biāo)準現(xiàn)場查看具體標(biāo)準是否上墻公布。B4.2是否有檢驗、檢疫合格證、“瘦肉精”自檢合格證書，未添加使用“瘦肉精”保證書、耳標(biāo)等抽查2份合格證，今年8-9月分的“兩書”“兩書與檢疫證必須一致。B4.3生豬進廠是否驗收，驗收哪些項目現(xiàn)場觀察生豬進廠驗收的情況：抽查6個月前、一年

10、前驗收記錄B4.4驗收項目是否記錄，接收現(xiàn)場記錄項目是否齊全同上B4.5是否停食靜養(yǎng)12小時以上隱避查驗生豬最晚進廠時間和最早開始屠宰時間，第二天早上代宰圈是否存有生豬。B5加工用水、冰B5.1生產(chǎn)加工用水的來源是否為自備水源，自備水源條件及衛(wèi)生防護措施現(xiàn)場查看并測量必要時拍照。水井深度：自備水源條件及衛(wèi)生防護：自備水源衛(wèi)生許可證B5.2有無水質(zhì)檢測報告，抽查最近1次水質(zhì)檢測報告情況現(xiàn)場查看并測量必要時拍照檢測時間：年月日檢測單位：抽樣送樣判定標(biāo)準：編號與核查項目核查方法客觀描述判定B5加工用水、冰B5.3是否對加工用水進行處理，處理方法是什么現(xiàn)場查看處理記錄，是否請有資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)進行的處理

11、，查看合同協(xié)議發(fā)票，加液氯二氧化氯發(fā)生器臭氧加次氯酸鈉紫外線吸附過濾其它：B5.4是否按要求對加工用水進行日常檢測，抽查最近2次水的日常檢測項目、檢測結(jié)果，抽查官方外檢報告查看檢測記錄，檢測設(shè)備，檢測方法所依具的標(biāo)準。1. 年月日檢測項目：結(jié)果：2. 年月日檢測項目：結(jié)果：3.官方外檢報告：B4-B5方面的其他記錄核查人：年月日時4.車間驗證核查記錄表編號與核查項目核查方法客觀描述判定B6洗手消毒與更衣室B6.1車間入口處洗手設(shè)施是否符合要求，有無干手設(shè)施、消毒設(shè)施現(xiàn)場查看，并拍照，查看記錄，測量相關(guān)數(shù)據(jù)。種類：手動開關(guān)肘動式膝頂式 干手紙毛巾 烘手器設(shè)施/數(shù)量：B6.2車間入口處是否有手消毒

12、設(shè)施同上種類：消毒槽噴灑裝置消毒劑名稱：規(guī)定濃度：實測濃度：B6.3車間入口處有無車輪消毒設(shè)施同上消毒劑名稱：規(guī)定濃度：實測濃度：B6.4消毒劑濃度是否按規(guī)定監(jiān)測同上監(jiān)測人：頻率：方法查驗記錄（6個月前）B6.5更衣室是否與車間相連接，更衣室衛(wèi)生狀況。是否有與更衣室相連接的衛(wèi)生間和淋浴室，如果有，其衛(wèi)生狀況如何同上衛(wèi)生間淋浴間衛(wèi)生狀況B7車間環(huán)境B7.1車間面積是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，車間設(shè)計、布局是否合理，有無人流、物流、水流和氣流交叉同上B7.2按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點，不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域是否分開設(shè)置。致昏、燙毛、脫毛、剝皮及副產(chǎn)品中的腸胃加工、剝皮豬的頭蹄加工為非清潔區(qū)，而胴體加

13、工、心肝肺加工、暫存發(fā)貨間屬清潔區(qū)同上相對隔離獨立車間存在交叉污染隱患B7.3急宰間、不可食用肉處理間及隔離間有無便于手推車出入的消毒池現(xiàn)場查看，測量相關(guān)數(shù)據(jù)，查看記錄，并拍照。B7.4車間地面是否符合衛(wèi)生要求，排水是否通暢同上編號與核查項目核查方法客觀描述判定B7車間環(huán)境B7.5卸豬臺、急宰間、不可食用肉處理間設(shè)計是否合理，急宰間是否建在隔離間附近，急宰間和不可食用肉處理間合建時，中間有無隔墻；急宰間是否設(shè)有更衣室和淋浴間同上B7.6車間與外界相通的排水口、通風(fēng)口、電線電纜孔、人員和物料進出口的防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施是否有效同上不符合情況：B7.7車間內(nèi)墻壁材料是否符合衛(wèi)生要求，高度是否符合要

14、求， 同上急宰間墻裙不低于3米、分割間不低于2米材料名稱：狀態(tài)：B7.8車間內(nèi)屋頂、天花板材料及是否符合衛(wèi)生要求同上材料名稱：狀態(tài)：B7.9墻角、地角、頂角是否有弧度同上B7.10車間門窗的材料是否符合衛(wèi)生要求，堅固且結(jié)構(gòu)嚴密，內(nèi)窗臺45度或無同上材料名稱：B7.11車間內(nèi)生產(chǎn)線上的照明設(shè)施是否有防護罩同上B7.12生產(chǎn)、檢驗崗位的光色及照明度是否符合生產(chǎn)、檢驗要求同上光色不符合要求的崗位：照度不夠的崗位：B8加工工藝及過程控制B8加工工藝及過程控制B8.1工藝應(yīng)按驗收、待宰、淋浴、致昏、放血、清洗、燙毛、脫毛、燎毛、刮毛、拋光清洗、修整、雕圈、開膛、取臟、沖洗、去頭、劈半、去蹄尾、摘三腺、修

15、整、清洗、分級、冷卻、冷分割、凍結(jié)、冷藏順序電流，電壓，是否符合要求，B8.2有溫度要求的工序或場所是否均安裝了溫度顯示裝置?，F(xiàn)場查看種類：水銀溫度計B8.3車間現(xiàn)場有無溫度記錄，溫度的規(guī)定值、記錄值及實際值是否一致（預(yù)冷間04、冷卻間0、分割間12、包裝間10）現(xiàn)場查看，實際測量，查看記錄，進行必要的拍照記錄表上溫度監(jiān)測時間：記錄值：規(guī)定值：實際觀測值：B8.4影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序（CCP）得到有效的監(jiān)控，記錄是否齊全和準確同上關(guān)鍵工序名稱：未有效監(jiān)控的關(guān)鍵工序：B8.5對加工用設(shè)施、設(shè)備、工器具、場所進行清洗消毒情況有無記錄同上B8.6品質(zhì)檢驗人員和檢疫人員是否按體系文件規(guī)定在現(xiàn)場實施檢

16、驗檢疫任務(wù)，有無記錄（宰前、宰后同步檢驗）肉品檢驗合格證章的簽發(fā)，登記，是否由檢驗人員簽發(fā)，有無出具空白證。同上現(xiàn)場品質(zhì)檢驗人員人數(shù)：屠宰檢疫人員數(shù)：現(xiàn)場記錄情況：B8.7車間內(nèi)使用的清洗劑、消毒劑等是否得到有效控制同上現(xiàn)場的清洗劑：現(xiàn)場的消毒劑：現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的其他化學(xué)品：控制方法：編號與核查項目核查方法客觀描述判定B9設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生B9.1設(shè)備、設(shè)備和工器具的食品接觸面是否采用無毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、堅固的材料制作制造材料和結(jié)構(gòu)不符合求的設(shè)備、設(shè)施和工器具名稱：B9.2設(shè)備的布局是否合理現(xiàn)場查看，并拍照B9.3是否按規(guī)定對加工設(shè)備實施維修保養(yǎng)，設(shè)備運行情況如何現(xiàn)場查看記錄，設(shè)備/設(shè)施名稱

17、：規(guī)定保養(yǎng)頻率：實際保養(yǎng)頻率：運行狀況：B9.4是否按規(guī)定執(zhí)行班前班后衛(wèi)生清潔計劃現(xiàn)場查看制度，B9.5是否對清洗消毒的效果進行評價，如何評價感官檢查定期微生監(jiān)測消毒液濃度監(jiān)控其他：編號與核查項目核查方法客觀描述判定B10人員衛(wèi)生B10.1是否按健康檢查計劃對相關(guān)人員實施健康體檢應(yīng)體檢人數(shù)：有效健康證數(shù)：B10.2抽查2名生產(chǎn)人員，問其姓名、部門，與健康證和上崗前培訓(xùn)考核記錄核對，是否一致姓名：1、2、有效健康證：1、有無2、有無崗前培訓(xùn)考核記錄：1、有無2、有無B10.3抽查2名生產(chǎn)人員考核其對衛(wèi)生要求的應(yīng)知應(yīng)會情況1、姓名：合格不合格2、姓名：合格不合格B10.4工作人員是否保持個人清潔，

18、不將與生產(chǎn)無關(guān)的物品、飾品帶入車間B10.5現(xiàn)場觀察生產(chǎn)人員進入車間更衣室，穿戴、洗手、消毒是否符合衛(wèi)生要求B10.6有無工作衣帽的清洗、消毒設(shè)施，是否正常使用洗衣設(shè)施：干衣設(shè)施：消毒時間和方法B11不合格品控制B11.1加工過程中產(chǎn)生的不合格品、跌落地面產(chǎn)品和廢棄物有無在固定地點用有明顯標(biāo)志的專用容器分別收集B11.2專用容器和運輸工具是否按規(guī)定清洗消毒清洗消毒頻率：方法：B11.3不合格品是否專人負責(zé)管理，處理措施是否符合程序要求如何處理：最近1次處理的記錄情況：B11.4是否對不合格品產(chǎn)生原因進行分析并及時采取糾正措施最近一次分析、糾正日期：如何糾正：B11.5對糾正措施是否進行了跟蹤驗

19、證現(xiàn)場查看跟蹤記錄跟蹤人員：跟蹤時間：年月日跟蹤結(jié)果：B11.6不合格品是否單獨存放，如何管理控制（疑病豬、有條件可食用肉、不可食用肉等）垛位掛牌獨立庫房B11.7病害肉是否按規(guī)定進行無害化處理查看一年前處理記錄和處理手續(xù)處理方法：焚燒化制其它B6-B11的其他記錄檢查人員簽字：年月日時5.包裝、儲存與運輸?shù)尿炞C核查記錄表編號與核查項目核查方法客觀描述判定B12包裝、儲存與運輸B12.1包裝材料、半成品、成品是否分別存放，不受污染相對隔離獨立車間、庫房存在交叉污染隱患B12.2是否按規(guī)定對包裝物料進行驗收，有無驗收記錄內(nèi)包裝種類：外包裝種類：驗收方式：B12.3包裝物料儲存庫衛(wèi)生狀況是否良好，

20、有無防塵、防鼠設(shè)施防法措施：防鼠設(shè)施：衛(wèi)生狀況：B12.4直接接觸食品的包裝材料是否符合國家規(guī)定臭氧紫外線消毒液其它：B12.5內(nèi)、外包裝操作車間是否有效隔離B12.6食品運輸工具清洗消毒的頻率、方法是否按規(guī)定進行頻率：方法：記錄情況：B12.7有溫度要求的運輸工具，是否具有良好的制冷或保溫性能B12.8預(yù)冷庫的溫度是否符合要求規(guī)定值：實測值：B12.9低溫包裝間的溫度是否符合要求規(guī)定值：實測值：B12.10速凍庫的溫度是否符合要求規(guī)定值：實測值：B12.11冷藏庫的溫度是否符合要求規(guī)定值：實測值：B12.12是否配有自動溫度記錄裝置，運行是否正常種類：數(shù)量：臺溫度記錄儀顯示值：（測溫點：）編

21、號與核查項目核查方法客觀描述判定B12包裝、儲存與運輸B12.13測溫探頭安裝的位置是否正確測溫探頭數(shù)量：不符合要求說明：B12.14成品庫是否整潔，定期清掃消毒的頻率現(xiàn)場查看記錄頻率：消毒方法：B12.15成品庫是否有防霉、防鼠設(shè)施B12.16抽查2個低溫產(chǎn)品的中心溫度，是否符合規(guī)定要求規(guī)定值：實測值：1、2、B12.17儲存有溫度要求的產(chǎn)品的庫房的溫度是否符合要求，規(guī)定值及實際觀測值庫房名稱：規(guī)定值：實測值：B12.18貨物堆放離墻、離地距離是否符合要求垛位間最小距離：厘米離墻最小距離：厘米離頂最小距離：厘米墊板：有無不全墊板種類：B12.19庫內(nèi)是否儲存有礙衛(wèi)生的物品具體物品：B12.2

22、0貨物的檢驗狀態(tài)標(biāo)識是否符合規(guī)定要求標(biāo)識內(nèi)容：B12的其他記錄核查人員簽字：年月日時6.檢驗機構(gòu)的驗證核查記錄表編號與核查項目核查方法客觀描述判定B13檢驗機構(gòu)及實驗室情況B13.1動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)是否派出機構(gòu)或人員駐廠檢疫檢疫員的數(shù)量與屠宰廠的防疫檢驗和檢疫工作量相適應(yīng)。是否進行瘦肉精監(jiān)督抽檢。檢疫合格章、證的使用情況?，F(xiàn)場查看動檢人員數(shù)量，核對身份，查看檢疫崗位設(shè)置，有無以包代檢或只監(jiān)督不檢疫。是否只蓋章不檢疫，廠方代替檢疫，出具空白檢疫證。B13.2屠宰廠入口設(shè)檢疫值班室。廠內(nèi)設(shè)屠宰檢疫室。500頭以下15平方米，500頭以上的30平方米?，F(xiàn)場查看并拍照B13.3有無與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的檢

23、驗室、實驗室。有無能對殘留的農(nóng)藥獸藥重金屬進行檢測的設(shè)備設(shè)施及檢測能力?，F(xiàn)場查看并拍照，查看檢測記錄。B13.4檢驗人員是否滿足檢驗工作需要，其數(shù)量、資格狀況有無匹配獸醫(yī)，其數(shù)量、資格狀況現(xiàn)場核對人數(shù)查看資格證書，畢業(yè)證書并與本人核對，詢問相關(guān)檢測知識。人員數(shù)量：檢驗員：獸醫(yī)：文化程度、所學(xué)專業(yè)及相應(yīng)人數(shù)：B13.5微生物、理化檢測項目，其他檢驗項目（如鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、水分限量等）（準入辦法規(guī)定項目）現(xiàn)場查看相關(guān)設(shè)備設(shè)施，查看7月10日后的檢測記錄，酶標(biāo)，超凈、通風(fēng)、電顯、電天、蒸溜、培養(yǎng)，標(biāo)準、方法等。細菌總數(shù)大腸桿菌沙門氏菌鹽酸克倫特羅萊克多巴胺沙丁胺醇B13.6檢驗標(biāo)

24、準資料是否齊全現(xiàn)場查看并核對相關(guān)指標(biāo)標(biāo)準、檢測方法的標(biāo)準、操作規(guī)程標(biāo)準。缺少的必要標(biāo)準資料B13.7主要的檢驗設(shè)施和儀器設(shè)備名稱，當(dāng)前是否有效運行現(xiàn)場查看并拍照B13.8抽查2份檢測記錄，記錄是否完全、真實現(xiàn)場查看并拍照B13.9抽查2名檢驗人員，是否熟練掌握檢驗技術(shù)，現(xiàn)場考核結(jié)果1、 姓名：合格不合格2、姓名：合格不合格B14有毒有害化學(xué)物品控制B14.1是否有有毒有害化學(xué)物品一覽表主要種類：洗滌劑消毒劑殺蟲劑其它B14.2化學(xué)物品包裝容器外標(biāo)識是否完整、清晰B14.3有無專人負責(zé)管理管理部門和人員：B14.4有無單獨存放的設(shè)施，如何管理控制獨立的庫房專職保管員保管柜加鎖B14.5管理、配制

25、和使用人員是否經(jīng)過培訓(xùn)培訓(xùn)時間：天培訓(xùn)方式B14.6有無購買、領(lǐng)用、配制和使用記錄，發(fā)放人簽字B13-B14其他記錄核查人員簽字：年月日時7.衛(wèi)生質(zhì)量體系運行驗證核查記錄表編號與核查項目核查方法客觀描述判定B15衛(wèi)生質(zhì)量體系B15.1現(xiàn)場有無完整、有效的質(zhì)量體系文件場所：缺少的必要文件：B15.2近2年來是否有重大食品安全事故，處理結(jié)果B15.3抽查2名衛(wèi)生質(zhì)量管理人員，隸屬部門、職務(wù)、專業(yè)培訓(xùn)、現(xiàn)場應(yīng)知應(yīng)會考核結(jié)果1、 姓名：合格不合格隸屬部門：職務(wù)：培訓(xùn)經(jīng)歷：2、姓名：合格不合格隸屬部門：職務(wù)：培訓(xùn)經(jīng)歷：B15.4是否嚴格執(zhí)行包裝材料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序B15.5原料、包裝

26、材料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序中所涉記錄表格是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問題：B15.6衛(wèi)生標(biāo)準操作程序中所涉記錄表格是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問題：B15.7對影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序是否制定了明確的操作規(guī)程和監(jiān)控程序B15.8相應(yīng)的監(jiān)控和糾偏記錄是否完整真實B15.9是否嚴格執(zhí)行不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離處置和可追溯性等控制制度或程序B15.10不合格品控制程序中所涉記錄表格配套是否齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問題：B15衛(wèi)生質(zhì)量體系B15.11是否嚴格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識、質(zhì)量追蹤制度B

27、15.12是否實施或演練過產(chǎn)品召回，現(xiàn)場測試結(jié)果B15.13產(chǎn)品標(biāo)識、質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品召回制度所涉記錄表格是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問題：B15.14負責(zé)加工設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)的部門是否具有相關(guān)的程序文件B15.15加工設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)程序所涉記錄表格配套是否齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問題：B15.16是否按計劃對職工實施培訓(xùn)，職工培訓(xùn)記錄表格是否配套齊全缺少記錄：B15.17是否按計劃每半年進行一次內(nèi)部審核，最近2次內(nèi)部審核時間1、 年月日2、年月日B15.18是否按計劃每年進行一次管理評審，最近一次管理評審時間時間：年月日B1

28、5.19內(nèi)部審核、管理評審的記錄表格配套是否齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問題B15.20是否按規(guī)定對反映產(chǎn)品質(zhì)量情況的有關(guān)記錄進行了標(biāo)識、收集、編目、歸檔、存儲、保管和處理，記錄由哪個部門管理缺少的工作項目：記錄管理部門：B15.21有關(guān)文件管理的記錄表格、清單是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求B15.22質(zhì)量記錄是否真實、準確、規(guī)范并具有衛(wèi)生質(zhì)量的可追溯性，保存期不少于2年抽查情況：B15的其它記錄核查人簽字：年月日時8.管理層驗證核查記錄表編號與核查項目核查方法客觀描述判定B16管理層B16.1最高管理者是否認識到滿足食品安全要求和法律、法規(guī)要求的重要性，是否傳達

29、給組織的成員？現(xiàn)場詢問或是召開坐談會，進行詢問。B16.2食品安全小組組長是否清楚自己的職能？B16.3最高管理者是否能提供滿足食品安全方針和目標(biāo)實現(xiàn)、確保食品安全管理體系運行和持續(xù)改進的資源？缺少記錄：不符合要求的記錄及問題：B16.4最高管理者是否能保證本公司食品安全管理體系的有效性？B16.5食品安全方針是否滿足食品安全的要求？B16管理層B16.6是否制定了公司的安全目標(biāo)？是否實現(xiàn)？B16.7是否進行了管理評審？管理評審是否符合要求？B16的其它記錄核查人員簽字：年月日時9.HACCP驗證核查記錄表編號與核查項目核查方法客觀描述判定C1審查企業(yè)危害分析和控制措施C1.1描繪的工藝流程圖

30、是否完整、與實際是否相符？是否C1.2對工藝流程圖上的每一個步驟或環(huán)節(jié)是否都有必要的說明（包括工藝參數(shù)等）？：是否C1.3是否對產(chǎn)品（原料、輔料、內(nèi)包裝材料、終產(chǎn)品）特性進行描述？描述是否全面準確？是否C1.4是否制定了危害分析工作單？是否完整、準確？是否C1.5對每一顯著危害是否制定了相應(yīng)的控制措施？是否C1.6對確定的顯著危害和關(guān)鍵控制點的評價：C1.7對制定的控制措施的合理性評價：C1.8必要時補充的顯著危害、關(guān)鍵控制點、預(yù)防措施：C1的其他記錄編號與核查項目核查方法客觀描述判定C2審查企業(yè)HACCP計劃C2.1是否有針對HACCP的培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)及考核記錄？是否C2.2HACCP計劃是否對各關(guān)鍵控制點建立了關(guān)鍵限值（CL）？CL是否合理？是否C2.3建立CL是否有依據(jù)？證明材料是否C2.4是否有對CL的監(jiān)控程序？是否C2.5監(jiān)控程序的方式和頻率是否合理？是否C2.6對各CCP是否建立了糾偏行動？是否C2.