質(zhì)量體系不符合項(xiàng)報(bào)告整改

1、不符合項(xiàng)整改報(bào)告01受審核部門市場(chǎng)部主持人李俊年審 核 員曹萬義、李忠文審核日期二一七年九月十七日不合格事實(shí)陳述： 經(jīng)查上傳國(guó)家交通部車輛信息不及時(shí)，導(dǎo)致信息積壓，形成集體上傳，失誤率高，有幾項(xiàng)數(shù)據(jù)上傳錯(cuò)誤，平臺(tái)顯示無法通過。不合格類型：一般不符合 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 分析原因： 有關(guān)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的重要性認(rèn)識(shí)不足，存在麻痹大意思想，上傳數(shù)據(jù)時(shí)不夠認(rèn)真。部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日 糾正措施： 1、根據(jù)交通部最新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范信息并形成文件，充分完善上傳依據(jù)。2、對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)。部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日預(yù)定完成日期： 2017年

2、 10月30日前 審核員認(rèn)可： 日期： 年 月 日糾正措施完成情況：整改完畢，培訓(xùn)已經(jīng)完成； 部門負(fù)責(zé)人 日期： 年 月 日驗(yàn)證糾正措施有效性： 以上糾正措施已經(jīng)完成，并有效。 審核員： 日期： 年 月 日不符合項(xiàng)整改報(bào)告02受審核部門物業(yè)部主持人李俊年審 核 員曹萬義、李忠文審核日期 2017年 9 月17 日不合格事實(shí)陳述： 經(jīng)查發(fā)現(xiàn)消防演練臺(tái)帳沒有建立全面，演練實(shí)操已完成，同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)講解、培訓(xùn)操作要領(lǐng)圖片沒有建冊(cè)、建檔不合格類型：一般不符合審核員：曹 萬義、李忠文 部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 分析原因： 責(zé)任心不強(qiáng)。部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日 糾正措施計(jì)

3、劃： 對(duì)相關(guān)人員以會(huì)議形式進(jìn)行業(yè)務(wù)能力與責(zé)任感的培訓(xùn)。 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日 預(yù)定完成日期： 2017年 10月 30日前 審核員認(rèn)可： 日期： 年 月 日 糾正措施完成情況： 整改完畢，培訓(xùn)已經(jīng)完成。 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日 糾正措施的驗(yàn)證： 以上糾正措施已經(jīng)完成，并有效。 審核員： 日期： 年 月 日 不符合項(xiàng)整改報(bào)告003受審核部門物業(yè)部主持人李俊年審 核 員曹萬義李忠文審核日期 2017 年 9月 17 日不合格事實(shí)陳述： 抽查園區(qū)入駐商戶的安全教育、培訓(xùn)沒有建檔，部份商戶信息不全。不合格類型：一般不符合 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年

4、 月 日 不合格原因分析： 管理不善、思想疏忽。部門負(fù)責(zé)人 日期： 年 月 日 糾正措施計(jì)劃： 整頓物業(yè)部，盡快健全所缺資料。 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日 預(yù)定完成日期：2017.10.30前 審核員認(rèn)可： 日期： 年 月 日糾正措施完成情況：整改完畢，所缺資料已補(bǔ)充；部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日糾正措施的驗(yàn)證： 以上糾正措施已經(jīng)完成，并有效。 審核員： 日期： 年 月 日不符合項(xiàng)整改報(bào)告003受審核部門綜合辦主持人李俊年審 核 員曹萬義李忠文審核日期 2017 年 9月 17 日不合格事實(shí)陳述： 日常檢查表部分未找到，少幾分整改督查表不合格類型：一般不符合 審核員： 部門負(fù)責(zé)人：

5、日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 不合格原因分析： 管理不善、思想疏忽。部門負(fù)責(zé)人 日期： 年 月 日 糾正措施計(jì)劃： 盡快健全所缺資料。 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日 預(yù)定完成日期：2017.10.30前 審核員認(rèn)可： 日期： 年 月 日糾正措施完成情況：整改完畢，所缺資料已補(bǔ)充；部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日糾正措施的驗(yàn)證： 以上糾正措施已經(jīng)完成，并有效。 審核員： 日期： 年 月 日不符合項(xiàng)整改報(bào)告003受審核部門綜合辦主持人李俊年審 核 員曹萬義李忠文審核日期 2017 年 9月 17 日不合格事實(shí)陳述： 市環(huán)保局要求整理鍋爐資料，完善操作人員證件等信息，但沒有及時(shí)處理，現(xiàn)次摧促后才完善送交。不合格類型：一般不符合 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 不合格原因分析： 管理不善、思想疏忽。部門負(fù)責(zé)人 日期： 年 月 日 糾正措施計(jì)劃： 提高做事效率，認(rèn)真做好每一件事。 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日 預(yù)定完成日期：2017.10.30前 審核員認(rèn)可： 日期： 年 月 日糾正措施完