雙體系作業(yè)指導(dǎo)書

1、XXXXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查管理體系建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書2016年7月16日1. 范圍本指導(dǎo)書規(guī)定了五洲豐農(nóng)業(yè)科技有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系和隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求。本指導(dǎo)書適用于指導(dǎo)五洲豐農(nóng)業(yè)科技有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系和隱患排查治理體系的開展。2. 引用文件安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則DB37/T 28822016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T 28832016化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則DB37/T 29712017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理導(dǎo)則中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國消防法山東省安全生產(chǎn)條例中華人民共和國特種設(shè)備安

2、全法山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定山東省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法企業(yè)傷亡事故分類（GB6441）低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50054）生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（GB/T 13861-2009）風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南（GB/T 24353-2009）風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)（GB/T 27921-2011）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T 9006）生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則（DB/37）山東省危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全審查要點(diǎn)（試行）（魯安監(jiān)發(fā)201010號）危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識（GB18218）3. 術(shù)語和定義3.1風(fēng)險(xiǎn)risk生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性

3、和嚴(yán)重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性嚴(yán)重性。3.2可接受風(fēng)險(xiǎn)acceptable risk根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。3.3重大風(fēng)險(xiǎn)major risk發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。3.4 危險(xiǎn)源hazard可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四

4、類。3.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)risk site風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。3.6危險(xiǎn)源辨識hazard identification識別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過程。3.7風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)risk assessment對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。3.8風(fēng)險(xiǎn)分級risk classification通過采用科學(xué)、合理方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果劃分等級。3.9風(fēng)險(xiǎn)分級管控risk classification managem

5、ent and control按照風(fēng)險(xiǎn)不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。3.10風(fēng)險(xiǎn)控制措施risk control measure企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手段。3.11風(fēng)險(xiǎn)信息risk information風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。3.12風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單risk classification control list企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息（3.11）的集合。4. 成立組織機(jī)構(gòu)明確危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和

6、分級管控的主管部門，明確組織及成員職責(zé)、目標(biāo)與任務(wù)。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和分級管控工作；部室負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和分級管控工作。組織成員應(yīng)包括：生產(chǎn)系統(tǒng)各部室、車間單位領(lǐng)導(dǎo)、班組長、各崗位主要操作人員、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全、倉儲、質(zhì)檢、人資、辦公室、營銷、采購、財(cái)務(wù)等專業(yè)技術(shù)人員組成。5. 實(shí)施全員培訓(xùn)制定風(fēng)險(xiǎn)分級管控培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法，保留培訓(xùn)記錄。6. 編寫體系文件建立風(fēng)險(xiǎn)管控制度，編制危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評價(jià)記錄、

7、安全檢查表分析（SCL）評價(jià)記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等有關(guān)記錄文件。7. 風(fēng)險(xiǎn)識別評價(jià)7.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定7.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則對化工裝置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照生產(chǎn)裝置、儲存罐區(qū)、裝卸站臺、作業(yè)場所等功能分區(qū)進(jìn)行。對操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對于系統(tǒng)或大型機(jī)組開、停車，檢維修，動(dòng)火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)考慮。7.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)組織對本單位全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類

8、型等內(nèi)容的基本信息，并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺賬（參見附錄A.1），為下一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析做好準(zhǔn)備。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。8. 危險(xiǎn)源辨識分析8.1危險(xiǎn)源辨識危險(xiǎn)源辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，建立作業(yè)活動(dòng)清單（參見附錄A.2）及設(shè)備設(shè)施清單（參見附錄A.3）。宜采用以下幾種常用辨識方法：對于作業(yè)活動(dòng)，宜采用工作危害分析法（簡稱JHA）進(jìn)行辨識，分析步驟和要求參見附錄B；對于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法（簡稱SCL）進(jìn)行辨識，分析步驟和要求參見附錄C；對于復(fù)雜的化工工藝，應(yīng)采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（簡稱HAZOP）等方法進(jìn)

9、行辨識。8.2危險(xiǎn)源辨識范圍危險(xiǎn)源辨識范圍應(yīng)包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。8.3危險(xiǎn)源辨識實(shí)施對潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害因素進(jìn)行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。辨識危險(xiǎn)源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。9. 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)依據(jù)DB37/T 28822016規(guī)定

10、的風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別和基本原則，并結(jié)合化工生產(chǎn)特點(diǎn)分析制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)從工程技術(shù)（或工程控制）措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識別并評估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證。設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。重大風(fēng)險(xiǎn)

11、控制措施應(yīng)符合DB37/T 28822016中的要求。不同級別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前應(yīng)組織評審。10. 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)10.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS法）（參見附錄D），針對辨識的危險(xiǎn)源潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評價(jià)，并填寫工作危害分析評價(jià)記錄（參見附錄A.4）和安全檢查表分析評價(jià)記錄（參見附錄A中表A5-1或A5-2）10.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則時(shí)應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)，并充分考慮以下要求：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的訴求等。在對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源

12、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)和自身實(shí)際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則（參見附錄D），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。11. 風(fēng)險(xiǎn)分級管控11.1管控原則風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級判定時(shí)，應(yīng)對每項(xiàng)控制措施進(jìn)行評審，確定可行性、有效性。存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實(shí)改進(jìn)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級落實(shí)具體措施。應(yīng)結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級。11.2確定風(fēng)險(xiǎn)等級依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則確定風(fēng)險(xiǎn)等級，風(fēng)險(xiǎn)等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則?；て髽I(yè)風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低分為5級：1、2、

13、3、4、5或A、B、C、D、E。其中，1級或A級為最高風(fēng)險(xiǎn)，5級或E級為最低風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)分級及管控要求參照表風(fēng)險(xiǎn)分級及管控要求。風(fēng)險(xiǎn)分級及管控要求風(fēng)險(xiǎn)等級危險(xiǎn)程度管控要求A級1級極其危險(xiǎn)（不可容許風(fēng)險(xiǎn)）應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。B級2級高度危險(xiǎn)應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。（公司或廠)級應(yīng)重點(diǎn)控制管理，由各專業(yè)職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。C級3級顯著危險(xiǎn)需要控制整改。部（處）室

14、級（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬車間具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。D級4級輕度危險(xiǎn)車間級應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬工段、班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。E級5級稍有危險(xiǎn)（可忽略風(fēng)險(xiǎn)）員工應(yīng)引起注意，基層工段、班組負(fù)責(zé)控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否

15、制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。11.3重大風(fēng)險(xiǎn)判定根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，除11.2中分析判定的風(fēng)險(xiǎn)外，屬于以下情況之一的，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；根據(jù)GB 18218評估為重大危險(xiǎn)源的儲存場所；運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上的；11.4風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施選擇適當(dāng)?shù)脑u價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級后，按照附錄A.4風(fēng)險(xiǎn)等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識，實(shí)施分級管控。11.5編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單危險(xiǎn)源辨識

16、和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單（參見附錄表6，包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)信息），逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。12. 成果與應(yīng)用12.1檔案記錄完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺賬、危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、危險(xiǎn)源登記臺賬等內(nèi)容的文件化成果；涉及紅色、橙色風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識、評價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。12.2風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果將制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對企業(yè)內(nèi)員工應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含危險(xiǎn)源

17、的風(fēng)險(xiǎn)等級、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息；對相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)等級和管控措施等。12.3分級管控的效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)，應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識和評價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；完善重大風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；員工對所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對性。13. 持續(xù)改進(jìn)13.1

18、 評審每年至少對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。13.2 更新主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變； 發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險(xiǎn)源的再評價(jià)； 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整； 補(bǔ)充新辨識出的危險(xiǎn)源評價(jià)； 風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。13.3 溝通建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率

19、。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。（資料性附錄）分析記錄表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺賬（記錄受控號）單位: No：序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)填寫。）作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號）單位: No：序號作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位: No：序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位

20、所屬單位是否特種設(shè)備備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）表4工作危害分析（JHA+LS）評價(jià)記錄 （記錄受控號）單位： 崗位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱： No：序號作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR

21、評價(jià)級別管控級別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。3、管控級別是指按照 風(fēng)險(xiǎn)等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。表5 安全檢查表分析（SCL+LS）評價(jià)記錄序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價(jià)級別管控級別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置（記錄受控號）單位： 崗位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/

22、設(shè)備/設(shè)施）名稱： No：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。3、管控級別是指按照 風(fēng)險(xiǎn)等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單表6-1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級控制清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在事件評價(jià)級別管控級別主要后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)活動(dòng)1234單位：填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控

23、措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2、評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。3、管控級別是指按照 風(fēng)險(xiǎn)等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。表6-2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級控制清單單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目（危險(xiǎn)源）標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)級別管控級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1設(shè)備設(shè)施1234填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2、評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評

24、價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。3、管控級別是指按照 風(fēng)險(xiǎn)等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。風(fēng)險(xiǎn)等級對照表重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)采用LEC法或采用LS法A級或1級B級或2級C級或3級D級或4級E級或5級風(fēng)險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色（資料性附錄）工作危害分析法（JHA）1. 方法概述通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。適合于對作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危險(xiǎn)源辨識等步驟。2. 作業(yè)活動(dòng)劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段服

25、務(wù)階段或部門劃分。包括但不限于： 日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢； 異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理； 開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)； 作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測（測厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱爐點(diǎn)火、機(jī)泵機(jī)組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機(jī)檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)； 管理活動(dòng)：變更管理

26、、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動(dòng)等； 按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動(dòng)，填入作業(yè)活動(dòng)清單（見附錄A2）。3. 工作危害分析（JHA）評價(jià)步驟評價(jià)步驟如下：a) 將作業(yè)活動(dòng)清單中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟；b) 根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件；c) 根據(jù)GB 6441規(guī)定，分析造成的后果；d) 識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性；e) 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評估風(fēng)險(xiǎn)，判定等級；f) 將分析結(jié)果，填入工作危害分析（JHA）評價(jià)記錄（見附錄A4）中。（資料性附錄）安全檢查表法（SCL）方法概

27、述依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行判別檢查。適用于對設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識等步驟。安全檢查表編制依據(jù)編制依據(jù)包括： 有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定； 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況； 系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施； 分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料； 有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。編制安全檢查表編制工作包括： 確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的工段長、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員； 熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能

28、、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。 收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)； 編制表格。確定檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控制措施等要素（參照附錄A5中表5-1或表5-2相關(guān)欄目內(nèi)容，可單獨(dú)編制或直接采用該表）。安全檢查表分析評價(jià)分析評價(jià)步驟如下： 列出設(shè)備設(shè)施清單（見附錄A3）； 依據(jù)設(shè)備設(shè)施清單，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險(xiǎn)源，對照安全檢查表逐個(gè)分析潛在的危害； 對每個(gè)危險(xiǎn)源，按照安全檢查表分析（SCL）評價(jià)記錄（見附錄A5）進(jìn)行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。檢查表分析要求綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工

29、藝危害。識別順序：a) 廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊安全距離方面的危害；b) 廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害；c) 具體的建構(gòu)筑物等。u（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡稱LS），R=LS ，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。表A.1 事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有

30、檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表A.2 事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死

31、亡100萬元以上部分裝置（2 套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1 套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表A.3 安全風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25A/1級極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-16B/2級高度危險(xiǎn)采取緊急措

32、施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理4-8D/4級輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理1-3E/5級稍有危險(xiǎn)無需采用控制措施需保存記錄表A.4 風(fēng)險(xiǎn)矩陣表后果等級5輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)4輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)3稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)2稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)1稍有危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)12345（附錄D和附錄E中人員傷亡、直接經(jīng)濟(jì)損失情況僅供參考，不具有確定性，可根據(jù)各

33、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可接受程度進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。）隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書1 目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進(jìn)行辨識，以確定隱患、危險(xiǎn)、有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險(xiǎn)、有害因素，保證企業(yè)生產(chǎn)安全。2 范圍本制度適用于五洲豐農(nóng)業(yè)科技有限公司事故隱患排查治理工作。3 定義3.1 問題是指尚未構(gòu)成事故隱患的小缺陷或不符合，發(fā)現(xiàn)后能立即糾正或整改，即使發(fā)生，人員也不會受傷、不會損失工作時(shí)間、損失財(cái)產(chǎn)，企業(yè)內(nèi)部聲譽(yù)不受影響，例如：現(xiàn)場衛(wèi)生。3.2事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全

34、生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。3.3 安全檢查(即隱患排查)3.3.1 綜合性檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。3.3.2 專業(yè)檢查主要是指對區(qū)域

35、位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。3.3.3 季節(jié)性檢查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；（2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。3.3.4 日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對關(guān) 鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查

36、和巡查。3.3.5 節(jié)假日檢查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備 狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運(yùn)力量安排、企業(yè) 保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。3.3.6事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。4 職責(zé)4.1企業(yè)負(fù)責(zé)人是事故隱患排查、治理、報(bào)告和防控的責(zé)任主體，組織建立健全事故隱患排查治理制度及方案，完善事故隱患自查、自改、自報(bào)的管理機(jī)制，落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理責(zé)任，并定期對隱患排查治理情況進(jìn)行

37、調(diào)度、監(jiān)督和考核，保證隱患排查治理的落實(shí)。4.2 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，保證隱患治理資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。4.2.2各分管負(fù)責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。企業(yè)分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促、檢查各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大情況，對本單位無力解決的重大隱患，及時(shí)向上級有關(guān)部門提出報(bào)告。4.3安全環(huán)保部或生產(chǎn)管理部在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向企業(yè)各單位發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運(yùn)行和人員安全的情

38、況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施。4.4 安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)公司（廠）級安全檢查的組織、檢查、整改，如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)；同時(shí)負(fù)責(zé)組織公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價(jià)工作，負(fù)責(zé)各單位上報(bào)事故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯總工作，負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門和各專業(yè)技術(shù)委員會或人員評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。4.5 企業(yè)各部室車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本單位安全生產(chǎn)檢查，落實(shí)安全生產(chǎn)事故隱患的整改。負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。同

39、時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向本單位從業(yè)人員通報(bào)。4.6各專業(yè)職能和行政管理部門負(fù)責(zé)本單位專業(yè)系統(tǒng)內(nèi)安全檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并及時(shí)向隱患所在單位負(fù)責(zé)人通報(bào)。4.7 綜合檢查、節(jié)假日檢查分別由安全環(huán)保部、各職能部門、車間（科室）、班組（工段）組織本單位人員實(shí)施。公司（廠）級的由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會辦公室（安全管理部門）組織實(shí)施，其它部門配合并組織本單位、本專業(yè)的檢查，綜合性檢查公司級每月進(jìn)行一次，部室車間每15天進(jìn)行一次，班組（工段）每周進(jìn)行一次。4.8 專業(yè)性檢查分別由各專業(yè)職

40、能管理部門的負(fù)責(zé)人組織本單位、本專業(yè)人員實(shí)施，專項(xiàng)檢查每年進(jìn)行2次。4.8.1 技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)方面的專業(yè)性檢查；4.8.2 設(shè)備部門負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施方面的專業(yè)性檢查；4.8.3 電氣管理部門負(fù)責(zé)組織電氣方面的專業(yè)性檢查；4.8.4 儀表負(fù)責(zé)組織儀表等監(jiān)視測量方面的專業(yè)性檢查； 4.8.5 基建部門負(fù)責(zé)組織在建構(gòu)筑物（竣工移交后的建構(gòu)筑物由使用單位負(fù)責(zé)檢查維修）、外來施工隊(duì)伍及施工安全措施及物資存放方面的專業(yè)性檢查；4.8.6 企業(yè)管理部門負(fù)責(zé)組織文件、記錄、管理方面的專業(yè)性檢查；4.8.7 營銷采購部門負(fù)責(zé)組織原料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售、車輛運(yùn)輸方面的專業(yè)性檢查；4.8.8 安全、消防、保衛(wèi)

41、部門負(fù)責(zé)組織防火、防爆、應(yīng)急器材、勞動(dòng)防護(hù)用品、治安防控方面的專業(yè)性檢查。4.8.9 企業(yè)辦公室、人力資源、財(cái)務(wù)等其他部門負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的安全檢查和事故隱患排查治理工作。4.8.10倉儲部門負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)物料的裝卸、保管、儲存方面的專業(yè)性檢查。4.8.11質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對廠內(nèi)質(zhì)檢部涉及的化學(xué)品進(jìn)行專業(yè)性檢查。4.9 季節(jié)性檢查分別由安全環(huán)保部、各專業(yè)職能管理部門的負(fù)責(zé)人，根據(jù)不同季節(jié)氣候特點(diǎn)組織本單位或本專業(yè)人員，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查，每季度進(jìn)行一次。4.10 日常檢查由各級管理人員和崗位員工巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查；崗位員工按照各自的崗位職責(zé)，進(jìn)行交接班檢查和班中定期巡回檢

42、查，日常性檢查：各崗位包含重大危險(xiǎn)源管理崗位至少每小時(shí)巡檢一次，車間班組長每2小時(shí)巡檢一次，車間負(fù)責(zé)人每天至少巡檢2次。4.11 事故類比隱患檢查由安全管理部門部組織相關(guān)單位實(shí)施。4.12 節(jié)假日隱患排查，（一）重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前，為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行安全隱患檢查；（二）節(jié)假日安全隱患檢查由安全管理部門組織人員進(jìn)行自查并做好記錄；（三）節(jié)日前需認(rèn)真檢查下列情況：1、易燃易爆物品的存放和普通物品存放保管情況；2、假日生產(chǎn)安全措施的安排落實(shí)情況；3、勞動(dòng)紀(jì)律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況；4、各類設(shè)備的安全運(yùn)行以及隱患整改情況；5、節(jié)假日值班人員的落實(shí)

43、情況。4.13年度檢查年度檢查圍繞“六查”進(jìn)行，查思想、查制度、查管理、查隱患、查事故處理、查安全技術(shù)措施落實(shí)和安全資金的投入情況。主要負(fù)責(zé)人組織、各級管理人員、工程技術(shù)人員、操作人員全員參與安全檢查，通過檢查客觀評價(jià)公司安全隱患治理情況，年度檢查每年進(jìn)行一次。5 事故隱患排查治理基本要求5.1 隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定安全檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制安全檢查表（附錄F，各專業(yè)檢查表見附件）。5.1.1 安全檢查表應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時(shí)應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，建立安全檢查臺賬（附錄

44、A）、事故隱患整改臺賬（附錄B），并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。5.1.2 編制安全檢查表的主要依據(jù)：（1）國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全安全管理制度和安全操作規(guī)程；（2）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（3）生產(chǎn)裝置危險(xiǎn)有害因素辨識報(bào)告；（4）分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；（5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。5.1.3 企業(yè)應(yīng)定期組織對安全檢查表進(jìn)行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓(xùn)工作。 有下列情形之一的應(yīng)及時(shí)對安全檢查表進(jìn)行修訂：（1）頒布實(shí)施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的； （2）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作

45、參數(shù)發(fā)生重大改變的； （3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識；（5）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（4）危害因素辨識結(jié)果有較大變動(dòng)或識別出新的危害因素。 5.2 技術(shù)力量不足或危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)應(yīng)聘請有經(jīng)驗(yàn)的化工專家或注冊安全工程師指導(dǎo)開展隱患排查治理工作。5.3 企業(yè)涉及高危工藝的應(yīng)定期開展危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP），用先進(jìn)科學(xué)的管理方法系統(tǒng)排查事故隱患。5.4 企業(yè)將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。企業(yè)對承包、承租單位的事故隱患排查治理工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期

46、進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。承包、承租單位拒不整改的，企業(yè)可以按照協(xié)議約定的方式處理，或者向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告。5.5 企業(yè)應(yīng)當(dāng)每月對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并按照規(guī)定的時(shí)間和形式報(bào)送安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門。對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面材料。重大事故隱患報(bào)送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括： （1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； （2）隱患的危害程度和整改難易程度分析； （3）隱患的治理方案。5.6 對于一般事故隱患，由企業(yè)各級（分/子公司、車間/科室、工段/班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員及時(shí)組織整改。對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負(fù)

47、責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。5.7 企業(yè)在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。對暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。6 事故隱患分類和等級認(rèn)定6.1 事故隱患分類事故隱患按檢查內(nèi)容和專業(yè)分為：工藝、設(shè)備、電氣、儀表、標(biāo)識、建構(gòu)筑物、儲運(yùn)、勞動(dòng)防護(hù)用品、文件記錄、安全消防設(shè)施（含消防器材、應(yīng)急裝備）、其他現(xiàn)場問題及管理缺陷11類。6.2 事故隱患等級企業(yè)應(yīng)該組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，依據(jù)事故隱患的定義，按事故隱患風(fēng)險(xiǎn)程度（即發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度）進(jìn)行隱患等級認(rèn)定。事故隱患分為一般事故隱患和重

48、大事故隱患。6.2.1 一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。6.2.2 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患。6.3 重大事故隱患的評估認(rèn)定企業(yè)對重大事故隱患應(yīng)結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況，采用風(fēng)險(xiǎn)評估方法對事故隱患后果進(jìn)行定性分析，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，確定事故隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級。具有重大及以上風(fēng)險(xiǎn)的事故隱患，應(yīng)認(rèn)定為重大事故隱患。此外，化工生產(chǎn)企業(yè)有下列情形之一的，應(yīng)按照重大事故隱患進(jìn)行治理。（1）乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)

49、裝置，倉庫、罐區(qū)等儲存設(shè)施，與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、廠外道路、相鄰工礦企業(yè)生產(chǎn)儲存設(shè)施的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（2）生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、輔助生產(chǎn)裝置、公用工程設(shè)施、運(yùn)輸裝卸設(shè)施、電力線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（3）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)車間、儲存?zhèn)}庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（4）在有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的乙類廠房和有毒有害作業(yè)場所內(nèi)設(shè)置休息室和非生產(chǎn)直接需要的辦公室的。（5）使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的。（6）生產(chǎn)或使用乙類液體的工藝裝置和儲運(yùn)設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置可燃?xì)?/p>

50、體監(jiān)測報(bào)警裝置的；生產(chǎn)或使用有毒氣體的工藝裝置和儲運(yùn)設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置有毒氣體監(jiān)測報(bào)警裝置的。（7）易燃易爆和有毒作業(yè)場所未按規(guī)定設(shè)置通風(fēng)設(shè)施的；未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動(dòng)報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置的。（8）建構(gòu)筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；倉庫的耐火等級、防火分區(qū)、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（9）危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存不符合常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則（GB15603）等規(guī)定要求的。包括：a）遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)生有毒氣體的危險(xiǎn)物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的；b）壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃

51、物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；c）易燃?xì)怏w與助燃?xì)怏w、劇毒氣體同貯的；d）助燃?xì)怏w氧氣與油脂類物質(zhì)混合貯存的；e）易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的；f）具有還原性的氧化劑未單獨(dú)存放的。（10）乙類液體儲罐區(qū)未按規(guī)定要求設(shè)置防火堤，或防火堤的容量、高度、強(qiáng)度、以及與儲罐的間距等不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；罐區(qū)布置（罐區(qū)總?cè)萘俊⒐揲g距、罐排數(shù)、罐區(qū)間距等）不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；罐區(qū)的專用泵（或泵房）布置在防火堤內(nèi)，或?qū)Ｓ帽茫ɑ虮梅浚┖脱b卸設(shè)施與罐區(qū)的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（11）乙類液體固定頂罐未按要求設(shè)置阻火器和呼吸閥的；甲B、乙類液體為噴濺式卸車

52、（進(jìn)液）方式或進(jìn)液管伸至罐底的距離不足的。（12）液氨等儲存、裝卸區(qū)無泄漏后的吸收、破壞措施的；儲罐未按規(guī)定設(shè)置液位計(jì)、壓力表和安全閥的；儲罐與罐車之間的裝卸管線上未設(shè)置止回閥和緊急切斷閥的；未按要求設(shè)置防超裝裝置的；未使用萬向充裝卸車裝置的；強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)儲罐未按規(guī)定設(shè)置防護(hù)圍堰的。（13）壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備未按規(guī)定辦理使用登記證；超期未檢或未按檢驗(yàn)要求檢修（停用）的。（14）壓力容器、壓力管道的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換的。（15）使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備及安全附件的。（16）爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置（電機(jī)、燈具、開關(guān)等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（17）爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)裝置的控制室、變配電室、化驗(yàn)室、車間辦公室、更衣室等生產(chǎn)輔助房間的電氣設(shè)備達(dá)不到防爆要求的。（18）易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)、倉儲裝卸區(qū)的廠房、庫房、