危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序1 目的本程序的建立和保持是為了有效地識(shí)別、評(píng)價(jià)公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施中存在的危險(xiǎn)源，并評(píng)價(jià)其所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)其進(jìn)行有效管理和控制。同時(shí)根據(jù)法規(guī)和其他要求的變化以及公司實(shí)際的情況，及時(shí)地對(duì)其進(jìn)行更新。2 適用范圍本程序適用于本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險(xiǎn)源與重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)與更新。3 職責(zé)3.1 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的危險(xiǎn)源初步識(shí)別、確認(rèn)、登記、更新，建立部門的危險(xiǎn)源清單，并上報(bào)到體系管理中心。3.2 體系管理中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)各部門的危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總、評(píng)價(jià)，建立危險(xiǎn)源清單，并評(píng)價(jià)確定本公司重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源清單，同時(shí)為各部門提供業(yè)

2、務(wù)指導(dǎo)。3.3 工會(huì)作為公司全體員工的職業(yè)健康安全員工代表，負(fù)責(zé)代表員工參加危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)。3.4 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布危險(xiǎn)源清單。3.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布重大危險(xiǎn)源清單。4 工作程序4.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的基本步驟： 活動(dòng)分類危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審措施的充分性。4.2 活動(dòng)分類：日常辦公 操作設(shè)備 新產(chǎn)品試制 配氣作業(yè) 沖鉚作業(yè) 熱老化試驗(yàn) 電老化試驗(yàn) 產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn) 檔案管理 登高作業(yè) 焊接作業(yè) 電氣維修鋼料存貯 成品存貯 紙盒存貯 電梯使用 電梯維修 工具使用各類巡檢 線路維修 管道維修 車輛駕駛 計(jì)量器具、儀表校驗(yàn)維修生產(chǎn)裝配 空壓機(jī)運(yùn)

3、行 風(fēng)焊作業(yè) 梯臺(tái)行走 危險(xiǎn)化學(xué)品貯存人工搬運(yùn) 電腦操作 消防 油漆作業(yè) 危險(xiǎn)化學(xué)品使用蒸汽鍋爐使用 油罐加油 清潔清掃 物品堆放 堆部件試驗(yàn)、檢驗(yàn)物品裝卸 物品起重 產(chǎn)品檢驗(yàn) 烹飪作業(yè) 使用手持電動(dòng)工具壓縮空氣使用 廚房用餐 爐灶使用 更換燈具 臨時(shí)用電線路安裝產(chǎn)品除塵 移印作業(yè) 展示廳開放 墻壁清潔 發(fā)電機(jī)組的使用、維修耐壓試驗(yàn) 收縮機(jī)的使用 風(fēng)機(jī)使用 線路板焊接 線路板切割線圈繞制 浸漆作業(yè) 電焊機(jī)試驗(yàn) 氣動(dòng)工具使用4.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)4.3.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)以公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)生的職業(yè)健康安全影響為依據(jù)，辨識(shí)與各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的所有危險(xiǎn)源，考慮誰(shuí)會(huì)受到傷害以及如何受到傷害。同時(shí)

4、應(yīng)考慮相關(guān)方對(duì)本公司的職業(yè)健康安全的影響，并采取相應(yīng)的控制措施。危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)由員工廣泛參與。4.3.2 危險(xiǎn)源存在于人的行為和物的危險(xiǎn)源兩方面，識(shí)別危險(xiǎn)源可從以下幾個(gè)方面考慮：a.區(qū)域內(nèi)(公司存在的場(chǎng)界范圍內(nèi))的所有活動(dòng)；b.生產(chǎn)過(guò)程(含提供服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié))；c.常規(guī)的活動(dòng)(如正常的生產(chǎn)活動(dòng))；d.非常規(guī)的活動(dòng)(如緊急搶修活動(dòng))；e.所有進(jìn)入場(chǎng)所的人員(包括合同方人員和訪問(wèn)者)的活動(dòng)；f.工作場(chǎng)所的設(shè)施(包括公司內(nèi)部的或由外界提供的)。4.3.3 結(jié)合公司的實(shí)際情況，辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮以下幾種類型：a.物體打擊；b.車輛傷害；c.機(jī)械傷害；d.觸電；e.燙傷；f.火災(zāi)；g.高處墜落；h.化學(xué)爆

5、炸；i.物理爆炸；j.中毒；k.其他(滑倒、輻射)。4.3.4 辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)，以及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。4.3.5 危險(xiǎn)源的辨識(shí)方法 可采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)資料、詢問(wèn)、交談、調(diào)查表、安全檢查等方法進(jìn)行辨識(shí)。本公司主要采用直接判斷法、調(diào)查表法（危險(xiǎn)源辨識(shí)調(diào)查、危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表）進(jìn)行，同時(shí)結(jié)合其他的方法，依據(jù)有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求及標(biāo)準(zhǔn)等，對(duì)照公司的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)特點(diǎn)，確定對(duì)人身安全和健康產(chǎn)生影響的所有的危險(xiǎn)源。利用直接判斷法、LEC法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，以確定公司的重大危險(xiǎn)源。4.3.6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.3.6.1 直接判斷法a.不符合OHS法律、法規(guī)及其

6、他要求；b.相關(guān)方（包括員工）的強(qiáng)烈投訴或抱怨的危險(xiǎn)源；c.直接觀察到的可能導(dǎo)致重大危險(xiǎn)的危險(xiǎn)源。4.3.6.2 LEC法，其公式為D=LEC； 其中：D風(fēng)險(xiǎn)值； L事故發(fā)生的可能性； E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度； C發(fā)生事故產(chǎn)生和后果。事故發(fā)生的可能性(L)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度

7、10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年一次暴露0.5非常罕見地暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡(10人以上，包括10人)40災(zāi)難，39人死亡15非常嚴(yán)重，12人死亡7嚴(yán)重，致殘3重傷2輕傷1輕微傷害 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分(D)D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)260極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)且需要立即整改5(不可容許的)120260(含260)顯著危險(xiǎn)，需要整改4(重大的)70120(含120)一般危險(xiǎn)，需要注意3(中度的)2070(含70)稍有危險(xiǎn)，可以接受2(可容許的)120，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為4、5級(jí)的危險(xiǎn)源確定為重大危險(xiǎn)源。4.3.7 風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控

8、制的目的是確定將風(fēng)險(xiǎn)降至可容許程度的措施，針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的控制措施。4.3.7.1 風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃原則：首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)(如可行)，然后考慮降低風(fēng)險(xiǎn)(降低傷害或損壞發(fā)生的根源中或潛在的嚴(yán)重程度)，最后考慮采用具體的防護(hù)設(shè)備、防護(hù)用品。風(fēng)險(xiǎn)控制策劃風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)措施5(不可容許的)只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)作業(yè)。如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止作業(yè)。4(重大的)直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始作業(yè)。為降低風(fēng)險(xiǎn)時(shí)必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的作業(yè)時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。3(中度的)應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施，

9、在中度風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評(píng)價(jià)，以便準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的控制措施。2(可容許的)不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果最佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持。1(可忽略的)不需要采取措施且不必要保留文件記錄。4.3.7.2 風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃的評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施在計(jì)劃實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容：a.計(jì)劃措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許的水平；b.是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；c.是否已選定一投資最佳的解決方案；d.受影響的人員如何評(píng)價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可行性；e.計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。4.3.7.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措

10、施可從技術(shù)、培訓(xùn)、規(guī)范管理等方面進(jìn)行，其途徑有：目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制、技術(shù)措施改進(jìn)、教育培訓(xùn)、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、保持現(xiàn)有措施等。4.3.7.4 公司在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃時(shí)，應(yīng)有員工代表及相關(guān)崗位人員參加，以確保該過(guò)程的嚴(yán)謹(jǐn)、完整、公正。4.3.7.5 各部門的風(fēng)險(xiǎn)控制措施由各部門組織制定，部門負(fù)責(zé)人審核并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。4.3.7.6 各部門除針對(duì)本部門的重大危險(xiǎn)源采取相應(yīng)的控制措施外，同時(shí)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為3 級(jí)的危險(xiǎn)源采取控制措施，以避免風(fēng)險(xiǎn)變化轉(zhuǎn)化為重大危險(xiǎn)源。4.3.8 危險(xiǎn)源的更新組織的生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)都在不斷的發(fā)生變化，外部社會(huì)對(duì)組織的要求以及法律、法規(guī)和其他要求也在不斷的發(fā)生變化，危險(xiǎn)源以及其風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)由于內(nèi)外部的變化而變化，因此要及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制方法進(jìn)行調(diào)整。4.3.8.1 體系管理中心每年組織一次對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、更新。4.3.8.2 當(dāng)發(fā)生下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新：a.職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化時(shí)；b.法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)；c.活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)；d.引進(jìn)新設(shè)備、設(shè)施時(shí)；a. 相關(guān)方抱怨或有要求時(shí)；b. 物資材料發(fā)生變化時(shí)；c. 發(fā)生事故或事件后；h.管理評(píng)審及審核結(jié)果要求。4.3.8.3 各部門的危險(xiǎn)源進(jìn)行更新后，應(yīng)及時(shí)通報(bào)體系管理中心。4.3.8.4 更新引起的文件更改執(zhí)行文件和資