企業(yè)信息系統(tǒng)管理制度

企業(yè)信息系統(tǒng)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范企業(yè)信息系統(tǒng)的管理，確保信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運行，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)在企業(yè)管理中的作用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有涉及信息系統(tǒng)的部門和人員，包括但不限于信息系統(tǒng)管理部門、使用信息系統(tǒng)的各業(yè)務(wù)部門以及相關(guān)的操作人員、管理人員等。（三）基本原則1.安全性原則信息系統(tǒng)應(yīng)具備完善的安全防護機制，確保企業(yè)信息的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丟失。2.規(guī)范性原則信息系統(tǒng)的建設(shè)、使用、維護等應(yīng)遵循國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)內(nèi)部的規(guī)范要求，確保各項操作合法合規(guī)。3.實用性原則信息系統(tǒng)應(yīng)緊密結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)需求，提供實用的功能和服務(wù)，提高工作效率和管理水平，滿足企業(yè)發(fā)展的需要。4.可擴展性原則信息系統(tǒng)應(yīng)具備良好的擴展性，能夠適應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和變化，方便進行功能擴展和升級。二、信息系統(tǒng)管理組織與職責(zé)（一）信息系統(tǒng)管理委員會1.組成由企業(yè)高層管理人員、各相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人以及信息系統(tǒng)管理部門負責(zé)人組成。2.職責(zé)負責(zé)審議信息系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大決策。協(xié)調(diào)信息系統(tǒng)建設(shè)和運行中的重大問題，確保信息系統(tǒng)與企業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)的一致性。監(jiān)督信息系統(tǒng)管理制度的執(zhí)行情況，對違反制度的行為進行決策處理。（二）信息系統(tǒng)管理部門1.職責(zé)負責(zé)信息系統(tǒng)的整體規(guī)劃、建設(shè)、維護和管理工作。制定信息系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范和安全策略，并監(jiān)督執(zhí)行。組織信息系統(tǒng)的培訓(xùn)和技術(shù)支持，提高員工的信息系統(tǒng)應(yīng)用能力。負責(zé)信息系統(tǒng)的日常監(jiān)控和故障處理，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。參與信息系統(tǒng)項目的選型、招標(biāo)、驗收等工作，保障項目質(zhì)量。（三）各業(yè)務(wù)部門1.職責(zé)負責(zé)本部門信息系統(tǒng)的使用和日常管理，提出業(yè)務(wù)需求和改進建議。配合信息系統(tǒng)管理部門進行系統(tǒng)建設(shè)、測試和驗收工作，確保系統(tǒng)功能滿足業(yè)務(wù)需求。負責(zé)本部門員工的信息系統(tǒng)培訓(xùn)和操作指導(dǎo)，提高員工的系統(tǒng)操作技能。協(xié)助信息系統(tǒng)管理部門進行安全管理，落實信息安全責(zé)任，防止信息泄露。三、信息系統(tǒng)建設(shè)管理（一）項目規(guī)劃1.信息系統(tǒng)管理部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，制定信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，明確建設(shè)目標(biāo)、任務(wù)、進度安排和預(yù)算等。2.規(guī)劃應(yīng)廣泛征求各業(yè)務(wù)部門意見，確保與企業(yè)業(yè)務(wù)流程緊密結(jié)合，具有可操作性和前瞻性。（二）項目立項1.業(yè)務(wù)部門提出信息系統(tǒng)建設(shè)項目申請，詳細說明項目背景、目標(biāo)、功能需求、預(yù)期效益等。2.信息系統(tǒng)管理部門對項目申請進行初審，評估項目的必要性、可行性和技術(shù)合理性。3.通過初審的項目提交信息系統(tǒng)管理委員會審議，經(jīng)批準(zhǔn)后正式立項。（三）項目實施1.信息系統(tǒng)管理部門負責(zé)組織項目實施，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗的承建單位，簽訂項目合同。2.項目實施過程中，應(yīng)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機制，及時解決項目中出現(xiàn)的問題。信息系統(tǒng)管理部門應(yīng)定期對項目進度、質(zhì)量進行檢查和評估，確保項目按計劃推進。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合項目實施，提供必要的業(yè)務(wù)支持和數(shù)據(jù)，參與系統(tǒng)測試和驗收工作。（四）項目驗收1.項目完成后，承建單位應(yīng)提交項目驗收申請，并提供項目成果文檔、測試報告、用戶手冊等相關(guān)資料。2.信息系統(tǒng)管理部門組織相關(guān)部門和專家對項目進行驗收，驗收內(nèi)容包括系統(tǒng)功能、性能、安全性、可靠性等方面。3.驗收合格的項目，辦理項目驗收手續(xù)；驗收不合格的項目，承建單位應(yīng)根據(jù)驗收意見進行整改，直至通過驗收。四、信息系統(tǒng)使用管理（一）用戶注冊與權(quán)限管理1.新員工入職時，由所在部門向信息系統(tǒng)管理部門提交用戶注冊申請，信息系統(tǒng)管理部門為其創(chuàng)建用戶賬號，并分配初始密碼。2.用戶應(yīng)及時修改初始密碼，并妥善保管賬號和密碼，不得泄露給他人。如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或異常情況，應(yīng)立即向信息系統(tǒng)管理部門報告。3.根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，信息系統(tǒng)管理部門負責(zé)為用戶分配相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限。權(quán)限分配應(yīng)遵循最小化原則，確保用戶僅擁有完成工作所需的權(quán)限。4.員工崗位變動或離職時，所在部門應(yīng)及時通知信息系統(tǒng)管理部門，信息系統(tǒng)管理部門對用戶權(quán)限進行相應(yīng)調(diào)整或刪除用戶賬號。（二）系統(tǒng)操作規(guī)范1.用戶應(yīng)嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)的操作手冊和使用說明進行操作，不得擅自更改系統(tǒng)設(shè)置和業(yè)務(wù)流程。2.在操作過程中，如遇到系統(tǒng)故障或異常情況，應(yīng)立即停止操作，并及時向信息系統(tǒng)管理部門報告，不得自行處理。3.對于重要業(yè)務(wù)操作，應(yīng)進行操作記錄，記錄內(nèi)容包括操作時間、操作人員、操作內(nèi)容等。操作記錄應(yīng)妥善保存，以便日后審計和查詢。（三）數(shù)據(jù)管理1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)負責(zé)本部門信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、審核和維護，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時性。2.信息系統(tǒng)管理部門應(yīng)定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。備份策略應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和變化頻率制定，確保數(shù)據(jù)可恢復(fù)。3.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和修改相關(guān)數(shù)據(jù)。對于涉及企業(yè)機密的數(shù)據(jù)，應(yīng)采取加密等安全措施進行保護。4.數(shù)據(jù)的使用和共享應(yīng)遵循企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，不得擅自將數(shù)據(jù)提供給外部單位或個人。如需共享數(shù)據(jù)，應(yīng)按照規(guī)定的流程進行審批。五、信息系統(tǒng)安全管理（一）安全策略制定1.信息系統(tǒng)管理部門應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)和企業(yè)實際情況，制定信息系統(tǒng)安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶認證與授權(quán)策略等。2.安全策略應(yīng)明確安全目標(biāo)、安全措施、責(zé)任分工和應(yīng)急處理流程等內(nèi)容，并定期進行評估和更新，確保其有效性和適應(yīng)性。（二）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.加強企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全防護，設(shè)置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全設(shè)備，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問。2.定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行檢查和維護，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運行。對網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)、IP地址等進行合理規(guī)劃和管理，防止網(wǎng)絡(luò)擁塞和安全漏洞。3.規(guī)范員工的網(wǎng)絡(luò)行為，禁止在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)進行與工作無關(guān)的網(wǎng)絡(luò)活動，如瀏覽非法網(wǎng)站、下載盜版軟件等。（三）數(shù)據(jù)安全管理1.對企業(yè)重要數(shù)據(jù)進行分類分級管理，根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性采取不同的安全保護措施。2.采用加密技術(shù)對關(guān)鍵數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸，確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中的保密性和完整性。3.定期對數(shù)據(jù)進行安全審計，檢查數(shù)據(jù)訪問記錄、操作日志等，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。（四）用戶認證與授權(quán)管理1.建立完善的用戶認證機制，采用多種認證方式，如用戶名/密碼、數(shù)字證書、指紋識別等，確保用戶身份的真實性。2.定期對用戶賬號進行安全性評估，如檢查密碼強度、是否存在弱密碼等，并督促用戶及時整改。3.嚴(yán)格按照權(quán)限管理規(guī)定為用戶分配系統(tǒng)操作權(quán)限，并定期進行權(quán)限審核，確保權(quán)限分配的合理性和合規(guī)性。（五）安全培訓(xùn)與教育1.信息系統(tǒng)管理部門應(yīng)定期組織開展信息系統(tǒng)安全培訓(xùn)和教育活動，提高員工的安全意識和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識、數(shù)據(jù)安全保護、信息系統(tǒng)操作規(guī)范、安全事件應(yīng)急處理等方面。3.新員工入職時應(yīng)進行信息系統(tǒng)安全基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可正式使用信息系統(tǒng)。（六）安全事件應(yīng)急處理1.制定信息系統(tǒng)安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程、責(zé)任分工和應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。2.定期對應(yīng)急預(yù)案進行演練，確保在發(fā)生安全事件時能夠迅速、有效地進行處理，降低事件對企業(yè)造成的損失。3.安全事件發(fā)生后，信息系統(tǒng)管理部門應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取措施進行應(yīng)急處理，并及時向上級報告。同時，對事件進行調(diào)查和分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進措施，防止類似事件再次發(fā)生。六、信息系統(tǒng)維護管理（一）日常維護1.信息系統(tǒng)管理部門應(yīng)安排專人負責(zé)信息系統(tǒng)的日常維護工作，包括系統(tǒng)監(jiān)控、故障排除、性能優(yōu)化等。2.定期對系統(tǒng)硬件設(shè)備進行檢查和維護，確保設(shè)備運行正常。對系統(tǒng)軟件進行升級和更新，及時修復(fù)已知漏洞，提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。3.監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)并處理系統(tǒng)異常情況。對系統(tǒng)性能指標(biāo)進行定期評估，如響應(yīng)時間、吞吐量等，根據(jù)評估結(jié)果進行性能優(yōu)化。（二）故障處理1.建立故障報告和處理機制，用戶發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障時應(yīng)及時向信息系統(tǒng)管理部門報告。信息系統(tǒng)管理部門接到故障報告后，應(yīng)立即進行故障診斷和定位。2.對于一般性故障，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)排除；對于復(fù)雜故障，應(yīng)組織技術(shù)人員進行會診，制定解決方案，并及時向相關(guān)部門通報故障處理進度。3.故障處理完成后，應(yīng)填寫故障處理報告，詳細記錄故障發(fā)生時間、現(xiàn)象、原因、處理過程和結(jié)果等內(nèi)容，并存檔備案。（三）系統(tǒng)升級與優(yōu)化1.根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)發(fā)展趨勢，信息系統(tǒng)管理部門應(yīng)適時提出系統(tǒng)升級和優(yōu)化計劃。2.系統(tǒng)升級和優(yōu)化計劃應(yīng)包括升級內(nèi)容、技術(shù)方案、實施步驟、風(fēng)險評估等方面，并報信息系統(tǒng)管理委員會審批。3.在系統(tǒng)升級和優(yōu)化過程中，應(yīng)做好數(shù)據(jù)備份、測試等工作，確保系統(tǒng)升級和優(yōu)化的順利進行，不影響企業(yè)正常業(yè)務(wù)運行。七、信息系統(tǒng)審計與監(jiān)督（一）審計機制1.建立信息系統(tǒng)審計制度，定期對信息系統(tǒng)的建設(shè)、使用、維護等情況進行審計。2.審計內(nèi)容包括信息系統(tǒng)的合規(guī)性、安全性、有效性等方面，檢查信息系統(tǒng)是否符合國家法律法規(guī)、企業(yè)內(nèi)部制度和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。（二）審計方式1.信息系統(tǒng)管理部門應(yīng)定期開展內(nèi)部審計工作，自行組織審計人員對信息系統(tǒng)進行全面審計或?qū)ｍ棇徲嫛?.也可委托外部專業(yè)審計機構(gòu)對信息系統(tǒng)進行審計，借助外部專業(yè)力量提高審計工作的質(zhì)量和效果。（三）監(jiān)督檢查1.信息系統(tǒng)管理委員會負責(zé)對信息系統(tǒng)管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保各項制度得到有效落實。2.定期對信息系統(tǒng)的運行情況進行檢查，包括系統(tǒng)性能、安全狀況、數(shù)據(jù)質(zhì)量等方面，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（