云南省學(xué)校采購管理制度VIP

云南省學(xué)校采購管理制度總則目的為規(guī)范云南省學(xué)校采購行為，加強(qiáng)學(xué)校采購管理，提高采購資金使用效益，保證采購質(zhì)量，維護(hù)學(xué)校利益和師生權(quán)益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于云南省內(nèi)各級各類學(xué)校（含幼兒園）使用財政性資金、自有資金及其他資金進(jìn)行的貨物、工程和服務(wù)采購活動?；驹瓌t1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，對所有潛在供應(yīng)商一視同仁，確保公平競爭，公正選擇中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，優(yōu)化采購流程，降低采購成本，提高資金使用效益。4.誠信原則：學(xué)校和供應(yīng)商應(yīng)誠實守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。采購管理組織與職責(zé)采購決策機(jī)構(gòu)學(xué)校應(yīng)成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，一般由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成，負(fù)責(zé)審議學(xué)校采購計劃、采購方式、采購預(yù)算、采購合同等重大采購事項，做出決策。采購執(zhí)行部門1.學(xué)校采購部門：負(fù)責(zé)具體組織實施采購活動，包括編制采購文件、發(fā)布采購信息、組織開標(biāo)（談判、詢價）、評審、簽訂合同等工作。2.使用部門：根據(jù)教學(xué)、科研、管理等工作需要，提出采購需求，參與采購文件編制、評審等工作，負(fù)責(zé)采購項目的驗收工作。監(jiān)督部門學(xué)校監(jiān)察審計部門負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行全程監(jiān)督，受理有關(guān)采購的投訴舉報，查處采購活動中的違法違紀(jì)行為。采購預(yù)算管理采購預(yù)算編制1.學(xué)校各部門應(yīng)根據(jù)年度工作計劃和實際需求，在每年規(guī)定時間內(nèi)編制本部門采購預(yù)算，報學(xué)校采購部門匯總。2.采購部門會同財務(wù)部門對各部門采購預(yù)算進(jìn)行審核，結(jié)合學(xué)校財務(wù)狀況和資金安排，編制學(xué)校年度采購預(yù)算草案，報學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，按規(guī)定程序報上級主管部門和財政部門審批。采購預(yù)算執(zhí)行1.采購活動應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算執(zhí)行，不得超預(yù)算采購。如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照原預(yù)算編制和審批程序辦理。2.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同執(zhí)行情況及時支付采購資金，確保采購資金?？顚Ｓ?。采購方式公開招標(biāo)1.公開招標(biāo)是政府采購的主要采購方式。達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式采購。2.學(xué)校采購部門應(yīng)按照規(guī)定在指定媒體上發(fā)布公開招標(biāo)公告，邀請不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)。3.公開招標(biāo)應(yīng)遵循法定程序，包括招標(biāo)公告發(fā)布、招標(biāo)文件編制與發(fā)售、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、中標(biāo)公示、簽訂合同等環(huán)節(jié)。邀請招標(biāo)1.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用邀請招標(biāo)方式采購：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；采用公開招標(biāo)方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。2.學(xué)校采購部門應(yīng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中隨機(jī)邀請三家以上供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。競爭性談判1.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用競爭性談判方式采購：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。2.學(xué)校采購部門應(yīng)成立談判小組，與不少于三家的供應(yīng)商分別進(jìn)行談判，在談判中應(yīng)給予供應(yīng)商平等的機(jī)會，記錄談判情況，確定成交供應(yīng)商。詢價1.采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的政府采購項目，可以采用詢價方式采購。2.學(xué)校采購部門應(yīng)向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商。單一來源采購1.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用單一來源方式采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.學(xué)校采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員對單一來源采購項目進(jìn)行論證，并將論證情況報學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。單一來源采購應(yīng)在保證采購質(zhì)量和合理價格的前提下，與供應(yīng)商協(xié)商確定采購事項。采購程序采購申請1.使用部門根據(jù)實際需求填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后報學(xué)校采購部門。2.采購申請表應(yīng)附相關(guān)的采購需求說明、技術(shù)方案、預(yù)算明細(xì)等資料。采購審批1.采購部門收到采購申請表后，應(yīng)進(jìn)行初步審核，對采購項目的必要性、可行性、預(yù)算合理性等進(jìn)行審查。2.經(jīng)初步審核合格的采購項目，報學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)學(xué)校實際情況和采購政策做出審批決定。采購文件編制1.采購部門根據(jù)采購項目特點和采購方式要求，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告（邀請書）、采購需求、采購預(yù)算、采購程序、評標(biāo)（評審）標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。2.采購文件應(yīng)明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收要求等，確保采購項目能夠滿足學(xué)校實際需求。采購信息發(fā)布1.對于采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)方式采購的項目，采購部門應(yīng)在指定媒體上發(fā)布采購公告（邀請書），公布采購項目基本信息、采購文件獲取方式等內(nèi)容。2.對于采用競爭性談判、詢價、單一來源采購方式采購的項目，采購部門應(yīng)向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出采購文件，并告知采購項目相關(guān)要求和注意事項。供應(yīng)商選擇與確定1.供應(yīng)商應(yīng)符合《中華人民共和國政府采購法》規(guī)定的條件，并具有良好的商業(yè)信譽(yù)和履行合同的能力。2.采購部門按照采購文件規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商的投標(biāo)（響應(yīng)）文件進(jìn)行評審，確定中標(biāo)（成交）候選人。3.學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評審結(jié)果確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商，并向中標(biāo)（成交）供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書。合同簽訂1.采購部門應(yīng)在中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購文件和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商投標(biāo)（響應(yīng)）文件的約定，與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款，確保雙方權(quán)利義務(wù)明確。3.采購合同簽訂后，應(yīng)報學(xué)校財務(wù)部門備案。采購項目驗收1.使用部門負(fù)責(zé)采購項目的驗收工作。采購項目到貨后，使用部門應(yīng)及時組織驗收小組進(jìn)行驗收。2.驗收小組應(yīng)按照采購合同約定的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，對采購項目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進(jìn)行逐一核對，確保采購項目符合要求。3.驗收合格后，驗收小組成員應(yīng)在驗收報告上簽字確認(rèn)。驗收不合格的，應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改或退換貨物，直至驗收合格。采購合同管理合同簽訂1.采購合同應(yīng)采用書面形式，由學(xué)校采購部門與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商協(xié)商簽訂。合同內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)和采購文件要求，明確雙方權(quán)利義務(wù)。2.合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同草案提交學(xué)校法律顧問進(jìn)行合法性審查，確保合同合法有效。合同履行1.采購部門和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定履行各自義務(wù)，確保采購項目順利實施。2.采購部門應(yīng)跟蹤合同履行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。如遇特殊情況需要變更合同條款的，應(yīng)按照合同約定的程序辦理變更手續(xù)。合同驗收1.采購項目完成后，使用部門應(yīng)按照合同約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行驗收。驗收合格后，出具驗收報告。2.驗收報告應(yīng)作為支付采購資金的依據(jù)之一。如驗收不合格，采購部門應(yīng)督促中標(biāo)（成交）供應(yīng)商采取措施進(jìn)行整改，直至驗收合格。合同存檔采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)將合同副本及相關(guān)資料整理歸檔，妥善保管。合同檔案應(yīng)包括合同文本、采購文件、投標(biāo)（響應(yīng)）文件、驗收報告、付款憑證等，保存期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購監(jiān)督與投訴處理監(jiān)督檢查1.學(xué)校監(jiān)察審計部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點檢查采購程序是否合規(guī)、采購文件是否規(guī)范、采購合同是否合法、采購資金使用是否合理等。2.采購部門應(yīng)積極配合監(jiān)察審計部門的監(jiān)督檢查工作，如實提供有關(guān)資料和情況。投訴處理1.供應(yīng)商認(rèn)為采購活動損害其權(quán)益的，可以在知道或者應(yīng)知其權(quán)益受到損害之日起七個工作日內(nèi)，以書面形式向?qū)W校監(jiān)察審計部門提出投訴。2.學(xué)校監(jiān)察審計部門收到投訴后，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查核實，并在規(guī)定時間內(nèi)做出處理決定。投訴處理結(jié)果應(yīng)及時通知投訴人和相關(guān)當(dāng)事人。采購績效評價評價指標(biāo)1.采購質(zhì)量：采購貨物、工程和服務(wù)是否符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.采購價格：采購價格是否合理，是否節(jié)約采購資金。3.采購效率：采購程序是否順暢，采購周期是否符合要求。4.服務(wù)滿意度：供應(yīng)商提供的售后服務(wù)是否滿足學(xué)校需求，學(xué)校相關(guān)部門和人員對采購服務(wù)的滿意度。評價方法1.建立采購績效評價指標(biāo)體系，定期對采購項目進(jìn)行量化評價。2.通過收集采購項目的相關(guān)數(shù)據(jù)、資料，如合同執(zhí)行情況、驗收報告、使用部門反饋意見等，進(jìn)行綜合分析評價。評價結(jié)果應(yīng)用1.將采購績效評價結(jié)果作為學(xué)校采購決策、采購部門和相關(guān)人員