強制更新土工膜管理制度

強制更新土工膜管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范土工膜的管理，確保其在公司相關(guān)業(yè)務(wù)中的正確使用、儲存和維護，保障工程質(zhì)量與安全，提高工作效率，降低成本。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及土工膜采購、使用、儲存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的部門和人員。3.基本原則嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準。確保土工膜質(zhì)量符合工程要求，滿足使用功能。注重成本效益，合理控制土工膜的采購、使用和損耗。強化過程管理，實現(xiàn)規(guī)范化、標準化操作。二、職責(zé)分工1.采購部門負責(zé)根據(jù)工程需求和庫存情況，編制土工膜采購計劃。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保所采購?fù)凉つさ馁|(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量符合要求。負責(zé)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。2.工程部門根據(jù)工程設(shè)計要求，確定土工膜的使用規(guī)格、型號和數(shù)量。負責(zé)土工膜在施工現(xiàn)場的鋪設(shè)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督和驗收工作。對土工膜的使用效果進行評估，及時反饋相關(guān)問題。3.倉庫管理部門負責(zé)土工膜的入庫驗收、儲存保管和出庫發(fā)放工作。建立土工膜庫存臺賬，定期盤點，確保賬物相符。做好土工膜儲存環(huán)境的管理，防止土工膜受損、變質(zhì)。4.質(zhì)量控制部門制定土工膜的質(zhì)量檢驗標準和檢驗流程。對采購的土工膜進行到貨檢驗，對施工現(xiàn)場的土工膜進行抽檢。對不合格土工膜提出處理意見，并跟蹤處理結(jié)果。5.財務(wù)部門負責(zé)審核土工膜采購費用的報銷，確保費用支出合理合規(guī)。對土工膜的成本進行核算和分析，提供成本控制建議。三、采購管理1.采購計劃編制工程部門應(yīng)在工程開工前[X]天，根據(jù)工程設(shè)計文件和施工進度計劃，向采購部門提交土工膜采購計劃。采購計劃應(yīng)明確土工膜的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨時間等內(nèi)容。采購部門結(jié)合庫存情況，對工程部門提交的采購計劃進行審核和調(diào)整，確保采購計劃的合理性和準確性。2.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系的供應(yīng)商。對新供應(yīng)商進行考察和評估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制等方面。經(jīng)評估合格的供應(yīng)商方可列入合格供應(yīng)商名錄。定期對合格供應(yīng)商進行評價和考核，對于不符合要求的供應(yīng)商，及時采取措施進行處理，如警告、暫停合作、取消合格供應(yīng)商資格等。3.采購合同簽訂采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括土工膜的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。在簽訂采購合同前，采購部門應(yīng)將合同草本提交相關(guān)部門進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司要求。審核通過后，方可簽訂正式合同。4.采購訂單跟蹤采購部門應(yīng)及時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，確保土工膜按時、按質(zhì)、按量到貨。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，如要求供應(yīng)商加快交貨、更換貨物、承擔(dān)違約責(zé)任等。采購部門應(yīng)定期向工程部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門通報采購訂單的執(zhí)行情況，確保各部門及時掌握土工膜的到貨信息。四、質(zhì)量控制1.檢驗標準制定質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合公司實際情況，制定土工膜的質(zhì)量檢驗標準。質(zhì)量檢驗標準應(yīng)包括外觀質(zhì)量、尺寸偏差、物理性能、化學(xué)性能等方面的要求。質(zhì)量檢驗標準應(yīng)定期進行修訂和完善，確保其科學(xué)性和合理性。2.到貨檢驗土工膜到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量控制部門進行到貨檢驗。質(zhì)量控制部門應(yīng)按照質(zhì)量檢驗標準對土工膜進行逐批檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。到貨檢驗內(nèi)容包括土工膜的外觀質(zhì)量、尺寸偏差、物理性能、化學(xué)性能等方面。如發(fā)現(xiàn)不合格土工膜，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時出具檢驗報告，并通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.過程檢驗在土工膜鋪設(shè)過程中，工程部門應(yīng)按照施工規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準進行過程檢驗。質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對施工現(xiàn)場的土工膜進行抽檢，確保土工膜的鋪設(shè)質(zhì)量符合要求。過程檢驗內(nèi)容包括土工膜的鋪設(shè)平整度、搭接寬度、焊接質(zhì)量等方面。如發(fā)現(xiàn)不合格情況，工程部門應(yīng)及時進行整改，質(zhì)量控制部門應(yīng)跟蹤整改結(jié)果。4.驗收土工膜鋪設(shè)完成后，工程部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行驗收。驗收內(nèi)容包括土工膜的鋪設(shè)質(zhì)量、使用效果等方面。驗收合格后方可進行下一道工序或交付使用。驗收合格后，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具驗收報告。如驗收不合格，工程部門應(yīng)按照要求進行整改，整改完成后重新組織驗收。五、儲存管理1.儲存環(huán)境要求土工膜應(yīng)儲存在干燥、通風(fēng)、遮陽的倉庫內(nèi)，避免陽光直射、雨淋和受潮。倉庫內(nèi)溫度應(yīng)保持在[X]℃以下，相對濕度應(yīng)保持在[X]%以下。土工膜應(yīng)分類存放，不同規(guī)格、型號、批次的土工膜應(yīng)分開存放，并做好標識。2.入庫驗收土工膜到貨后，倉庫管理部門應(yīng)按照采購合同和質(zhì)量檢驗標準進行入庫驗收。驗收內(nèi)容包括土工膜的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等方面。驗收合格后，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將土工膜存放到指定的倉庫位置。3.儲存保管倉庫管理部門應(yīng)定期對土工膜進行檢查和盤點，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)土工膜有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)的措施。土工膜在儲存過程中應(yīng)避免受到外力擠壓、碰撞和劃傷，防止土工膜受損。倉庫管理部門應(yīng)做好倉庫的防火、防潮、防蟲等工作，確保土工膜的儲存安全。4.出庫發(fā)放工程部門需要領(lǐng)取土工膜時，應(yīng)填寫出庫單，注明土工膜的規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等內(nèi)容。倉庫管理部門應(yīng)按照出庫單進行發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。土工膜出庫時，倉庫管理部門應(yīng)核對出庫單與庫存臺賬，確保發(fā)放的土工膜數(shù)量準確、質(zhì)量合格。發(fā)放后的土工膜，倉庫管理部門應(yīng)及時更新庫存臺賬，確保庫存信息的準確性。六、使用管理1.施工方案制定工程部門應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計要求和現(xiàn)場實際情況，制定土工膜施工方案。施工方案應(yīng)包括施工工藝流程、施工方法、質(zhì)量控制措施、安全注意事項等內(nèi)容。施工方案應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核批準后實施。2.施工人員培訓(xùn)工程部門應(yīng)對參與土工膜施工的人員進行培訓(xùn)，使其熟悉施工工藝、質(zhì)量要求和安全注意事項。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括土工膜的基本知識、施工操作技能、質(zhì)量檢驗標準、安全操作規(guī)程等方面。培訓(xùn)后應(yīng)進行考核，考核合格后方可上崗作業(yè)。3.鋪設(shè)施工施工人員應(yīng)按照施工方案和質(zhì)量檢驗標準進行土工膜鋪設(shè)施工。鋪設(shè)過程中應(yīng)注意土工膜的平整度、搭接寬度、焊接質(zhì)量等方面，確保土工膜的鋪設(shè)質(zhì)量符合要求。在土工膜鋪設(shè)過程中，如發(fā)現(xiàn)土工膜有破損、孔洞等情況，應(yīng)及時進行修補或更換。施工人員應(yīng)做好施工記錄，記錄內(nèi)容包括土工膜的鋪設(shè)位置、鋪設(shè)面積、搭接長度、焊接質(zhì)量等方面。4.質(zhì)量控制工程部門應(yīng)在土工膜鋪設(shè)過程中進行質(zhì)量控制，按照質(zhì)量檢驗標準對土工膜的鋪設(shè)質(zhì)量進行檢驗。質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對施工現(xiàn)場的土工膜進行抽檢，確保土工膜的鋪設(shè)質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)土工膜鋪設(shè)質(zhì)量不合格，工程部門應(yīng)及時進行整改，整改完成后重新進行檢驗。5.安全管理工程部門應(yīng)在土工膜施工過程中做好安全管理工作，制定安全操作規(guī)程，確保施工人員的人身安全。施工人員應(yīng)佩戴好個人防護用品，如安全帽、安全帶、手套等。在土工膜焊接過程中，應(yīng)注意防火、防爆等安全事項，確保施工安全。七、運輸管理1.運輸方式選擇采購部門應(yīng)根據(jù)土工膜的數(shù)量、規(guī)格、運輸距離等因素，選擇合適的運輸方式。運輸方式應(yīng)確保土工膜在運輸過程中不受損壞，保證土工膜的質(zhì)量。對于長途運輸?shù)耐凉つぃ瑧?yīng)采取有效的防護措施，如包裝、固定等，防止土工膜在運輸過程中受到擠壓、碰撞和劃傷。2.運輸過程保護在土工膜運輸過程中，運輸人員應(yīng)注意保護土工膜，避免土工膜受到陽光直射、雨淋和受潮。運輸車輛應(yīng)保持清潔、干燥，不得與其他有害物質(zhì)混裝。運輸過程中應(yīng)定期對土工膜進行檢查，如發(fā)現(xiàn)土工膜有損壞等情況，應(yīng)及時采取措施進行處理。3.運輸記錄運輸部門應(yīng)做好土工膜運輸記錄，記錄內(nèi)容包括運輸日期、運輸車輛牌號、運輸路線、土工膜規(guī)格、型號、數(shù)量、運輸過程中的情況等方面。運輸記錄應(yīng)保存[X]年，以備查閱。八、成本管理1.成本預(yù)算編制采購部門應(yīng)在編制土工膜采購計劃時，同時編制成本預(yù)算。成本預(yù)算應(yīng)包括土工膜的采購價格、運輸費用、儲存費用、使用損耗等方面的內(nèi)容。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購部門提交的成本預(yù)算，結(jié)合公司財務(wù)狀況和成本控制目標，對成本預(yù)算進行審核和調(diào)整。2.成本控制措施采購部門應(yīng)通過招標、詢價等方式，選擇性價比高的供應(yīng)商，降低土工膜的采購成本。倉庫管理部門應(yīng)合理控制土工膜的庫存數(shù)量，避免庫存積壓和浪費，降低儲存成本。工程部門應(yīng)加強土工膜的使用管理，提高土工膜的使用效率，減少使用損耗，降低使用成本。財務(wù)部門應(yīng)定期對土工膜的成本進行核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本控制中存在的問題，并采取相應(yīng)的措施進行改進。3.成本核算與分析財務(wù)部門應(yīng)定期對土工膜的成本進行核算，核算內(nèi)容包括采購成本、運輸成本、儲存成本、使用成本等方面。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)成本核算結(jié)果，對土工膜的成本進行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點和存在的問題，并提出改進建議。成本核算與分析結(jié)果應(yīng)定期向公司管理層報告，為公司決策提供依據(jù)。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)建立土工膜管理制度監(jiān)督檢查機制，定期對各部門的土工膜管理工作進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購管理、質(zhì)量控制、儲存管理、使用管理、運輸管理、成本管理等方面。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。2.考核評價公司應(yīng)建立土工膜管理制度考核評價機制，對各部門的土工膜管理工作進行考核評價?？己嗽u價內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作質(zhì)量、工作效率、成本控制等方面?？己嗽u價