ct臺(tái)賬管理制度VIP

ct臺(tái)賬管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司CT設(shè)備臺(tái)賬的規(guī)范化管理，確保CT設(shè)備信息的準(zhǔn)確性、完整性和可追溯性，提高設(shè)備管理效率，保障設(shè)備正常運(yùn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有CT設(shè)備臺(tái)賬的管理，包括設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試、使用、維護(hù)、維修、報(bào)廢等全過程。（三）職責(zé)分工1.人事總監(jiān)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和監(jiān)督CT臺(tái)賬管理制度的制定、修訂和執(zhí)行情況。對各部門臺(tái)賬管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，確保制度的有效落實(shí)。2.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)建立和維護(hù)CT設(shè)備的主臺(tái)賬，記錄設(shè)備的基本信息、技術(shù)參數(shù)、購置時(shí)間、使用部門等詳細(xì)信息。定期更新設(shè)備臺(tái)賬，及時(shí)記錄設(shè)備的變動(dòng)情況，如設(shè)備轉(zhuǎn)移、維修記錄、保養(yǎng)記錄等。負(fù)責(zé)組織設(shè)備的盤點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符。3.使用部門負(fù)責(zé)本部門CT設(shè)備臺(tái)賬的建立和管理，指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備臺(tái)賬的記錄和更新。配合設(shè)備管理部門進(jìn)行設(shè)備的盤點(diǎn)工作，提供準(zhǔn)確的設(shè)備使用情況信息。按照設(shè)備操作規(guī)程正確使用設(shè)備，及時(shí)反饋設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核CT設(shè)備采購、維修、保養(yǎng)等費(fèi)用的報(bào)銷，確保費(fèi)用支出符合公司財(cái)務(wù)制度。協(xié)助設(shè)備管理部門進(jìn)行設(shè)備資產(chǎn)的核算和管理，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。二、臺(tái)賬建立（一）臺(tái)賬內(nèi)容CT設(shè)備臺(tái)賬應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.設(shè)備基本信息設(shè)備名稱、型號、規(guī)格設(shè)備編號生產(chǎn)廠家、出廠日期購置日期、購置價(jià)格設(shè)備序列號2.技術(shù)參數(shù)管電壓、管電流、掃描時(shí)間、層厚、層間距等掃描參數(shù)探測器類型、排數(shù)圖像重建算法3.使用部門信息使用部門名稱使用地點(diǎn)4.設(shè)備安裝調(diào)試記錄安裝日期、安裝人員調(diào)試情況記錄，包括各項(xiàng)性能指標(biāo)測試結(jié)果5.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃每次維護(hù)保養(yǎng)的日期、內(nèi)容、維護(hù)保養(yǎng)人員6.設(shè)備維修記錄維修日期、故障現(xiàn)象維修內(nèi)容、維修人員維修更換的零部件清單7.設(shè)備校準(zhǔn)記錄校準(zhǔn)日期、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)結(jié)果8.設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)記錄每日開機(jī)時(shí)間、關(guān)機(jī)時(shí)間設(shè)備運(yùn)行過程中的異常情況記錄（二）臺(tái)賬建立流程1.設(shè)備管理部門在CT設(shè)備采購合同簽訂后，及時(shí)收集設(shè)備的相關(guān)資料，包括設(shè)備技術(shù)文件、合格證、保修卡等。2.根據(jù)收集到的資料，按照臺(tái)賬內(nèi)容要求，在規(guī)定的臺(tái)賬管理系統(tǒng)中錄入設(shè)備基本信息，建立設(shè)備主臺(tái)賬。3.設(shè)備到貨后，組織安裝調(diào)試人員進(jìn)行安裝調(diào)試工作。安裝調(diào)試完成后，由調(diào)試人員填寫設(shè)備安裝調(diào)試記錄，設(shè)備管理部門審核后更新臺(tái)賬。4.設(shè)備投入使用前，使用部門指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備臺(tái)賬的記錄工作，并將使用部門信息錄入臺(tái)賬。5.設(shè)備管理部門制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并將計(jì)劃內(nèi)容錄入臺(tái)賬。維護(hù)保養(yǎng)人員按照計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作后，及時(shí)填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄，交設(shè)備管理部門審核更新。6.設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，使用部門及時(shí)通知設(shè)備管理部門安排維修。維修人員維修完成后，填寫設(shè)備維修記錄，詳細(xì)記錄故障現(xiàn)象、維修內(nèi)容、更換零部件等信息，交設(shè)備管理部門審核更新。7.定期對設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)完成后，校準(zhǔn)人員將校準(zhǔn)記錄交設(shè)備管理部門審核更新臺(tái)賬。8.使用部門每日記錄設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，包括開機(jī)時(shí)間、關(guān)機(jī)時(shí)間、異常情況等，定期匯總交設(shè)備管理部門更新臺(tái)賬。三、臺(tái)賬更新（一）更新原則1.及時(shí)性原則設(shè)備信息發(fā)生變動(dòng)后，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)更新臺(tái)賬，確保臺(tái)賬信息與設(shè)備實(shí)際情況保持一致。2.準(zhǔn)確性原則更新臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對變動(dòng)信息，確保信息準(zhǔn)確無誤。對于重要信息的變動(dòng)，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄并留存相關(guān)證明材料。3.完整性原則臺(tái)賬更新應(yīng)涵蓋設(shè)備變動(dòng)的所有相關(guān)信息，不得遺漏。（二）更新情形及流程1.設(shè)備基本信息變更當(dāng)設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、出廠日期、購置價(jià)格、設(shè)備序列號等基本信息發(fā)生變更時(shí)，由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)證明材料，如設(shè)備變更通知、采購合同變更協(xié)議等。設(shè)備管理部門審核無誤后，在臺(tái)賬管理系統(tǒng)中修改相應(yīng)信息，并注明變更日期和變更原因。2.設(shè)備轉(zhuǎn)移設(shè)備在公司內(nèi)部不同部門之間轉(zhuǎn)移時(shí)，由設(shè)備管理部門發(fā)起設(shè)備轉(zhuǎn)移申請，填寫設(shè)備轉(zhuǎn)移申請表，詳細(xì)說明轉(zhuǎn)移原因、轉(zhuǎn)移時(shí)間、接收部門等信息。申請經(jīng)相關(guān)部門審批通過后，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)辦理設(shè)備交接手續(xù)，交接雙方在設(shè)備交接清單上簽字確認(rèn)。設(shè)備管理部門根據(jù)設(shè)備交接清單更新設(shè)備臺(tái)賬中的使用部門信息。3.設(shè)備維修維修人員完成設(shè)備維修后，應(yīng)及時(shí)填寫設(shè)備維修記錄，包括維修日期、故障現(xiàn)象、維修內(nèi)容、更換零部件清單等信息。設(shè)備管理部門收到維修記錄后，審核維修內(nèi)容和更換零部件的合理性，如無問題，在臺(tái)賬中更新維修記錄，并將維修費(fèi)用信息反饋給財(cái)務(wù)部門。4.設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)保養(yǎng)人員按照設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃完成保養(yǎng)工作后，填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，記錄保養(yǎng)日期、保養(yǎng)內(nèi)容等信息。設(shè)備管理部門審核保養(yǎng)記錄后，在臺(tái)賬中更新保養(yǎng)記錄，并對設(shè)備的保養(yǎng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。5.設(shè)備校準(zhǔn)校準(zhǔn)人員完成設(shè)備校準(zhǔn)后，填寫設(shè)備校準(zhǔn)記錄，記錄校準(zhǔn)日期、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)、校準(zhǔn)結(jié)果等信息。設(shè)備管理部門審核校準(zhǔn)記錄后，在臺(tái)賬中更新校準(zhǔn)記錄，并根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果判斷設(shè)備是否符合使用要求。如校準(zhǔn)結(jié)果不符合要求，及時(shí)安排設(shè)備維修或調(diào)整。6.設(shè)備報(bào)廢當(dāng)設(shè)備達(dá)到報(bào)廢條件時(shí)，由使用部門提出設(shè)備報(bào)廢申請，填寫設(shè)備報(bào)廢申請表，詳細(xì)說明設(shè)備報(bào)廢原因、設(shè)備現(xiàn)狀等信息。設(shè)備管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員對設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)設(shè)備是否符合報(bào)廢條件。如符合報(bào)廢條件，將報(bào)廢申請?zhí)峤还绢I(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)辦理設(shè)備報(bào)廢手續(xù)，包括資產(chǎn)核銷、設(shè)備處置等。同時(shí)，在臺(tái)賬中刪除該設(shè)備信息，并將設(shè)備報(bào)廢情況進(jìn)行備案。四、臺(tái)賬查詢與使用（一）查詢權(quán)限1.設(shè)備管理部門有權(quán)查詢和使用CT設(shè)備臺(tái)賬的所有信息，以便進(jìn)行設(shè)備管理和維護(hù)工作。2.使用部門經(jīng)授權(quán)后，可查詢本部門CT設(shè)備的相關(guān)信息，包括設(shè)備基本信息、使用記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等，用于設(shè)備日常使用和管理。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)工作需要，可查詢設(shè)備的購置費(fèi)用、維修費(fèi)用、保養(yǎng)費(fèi)用等財(cái)務(wù)相關(guān)信息，進(jìn)行費(fèi)用核算和分析。4.其他部門因工作需要查詢設(shè)備臺(tái)賬信息時(shí)，需經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在設(shè)備管理部門人員的陪同下進(jìn)行查詢。（二）查詢方式1.公司內(nèi)部人員可通過公司指定的臺(tái)賬管理系統(tǒng)進(jìn)行查詢。在查詢時(shí)，應(yīng)按照系統(tǒng)提示輸入正確的查詢條件，如設(shè)備編號、設(shè)備名稱、使用部門等，以獲取準(zhǔn)確的設(shè)備臺(tái)賬信息。2.對于需要紙質(zhì)臺(tái)賬資料的情況，由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)打印相關(guān)臺(tái)賬內(nèi)容，并按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行發(fā)放。（三）臺(tái)賬使用要求1.各部門在使用CT設(shè)備臺(tái)賬信息時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得將臺(tái)賬信息泄露給無關(guān)人員。2.臺(tái)賬信息主要用于設(shè)備管理、維護(hù)、維修、費(fèi)用核算等工作，不得用于其他未經(jīng)授權(quán)的用途。3.如因工作需要對臺(tái)賬信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析或數(shù)據(jù)挖掘，應(yīng)確保分析結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性，并將分析結(jié)果及時(shí)反饋給相關(guān)部門。五、臺(tái)賬盤點(diǎn)（一）盤點(diǎn)周期1.定期盤點(diǎn)每年組織一次CT設(shè)備全面盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)時(shí)間一般安排在年末或年初，具體時(shí)間由設(shè)備管理部門確定。2.不定期盤點(diǎn)根據(jù)公司實(shí)際情況或設(shè)備管理需要，可進(jìn)行不定期盤點(diǎn)。如設(shè)備發(fā)生重大故障、維修后、轉(zhuǎn)移后等情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)。（二）盤點(diǎn)內(nèi)容1.設(shè)備實(shí)物盤點(diǎn)核對設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、設(shè)備編號等是否與臺(tái)賬記錄一致。檢查設(shè)備的外觀是否完好，有無損壞、變形等情況。確認(rèn)設(shè)備的附屬設(shè)備、配件是否齊全，與臺(tái)賬記錄相符。2.設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)盤點(diǎn)檢查設(shè)備的開機(jī)、關(guān)機(jī)時(shí)間是否與臺(tái)賬記錄一致。了解設(shè)備的運(yùn)行情況，是否存在異?，F(xiàn)象，如噪音、異味、圖像質(zhì)量問題等。核實(shí)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄是否真實(shí)、完整。（三）盤點(diǎn)流程1.設(shè)備管理部門制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍等內(nèi)容。2.盤點(diǎn)人員根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃，對CT設(shè)備進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，并填寫設(shè)備盤點(diǎn)表，詳細(xì)記錄設(shè)備的實(shí)際情況。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員將設(shè)備盤點(diǎn)表交設(shè)備管理部門匯總。設(shè)備管理部門對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行核對和分析，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告。4.對于盤點(diǎn)差異，設(shè)備管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，明確責(zé)任，提出處理意見。如因設(shè)備損壞、丟失等原因?qū)е沦~實(shí)不符，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并及時(shí)更新設(shè)備臺(tái)賬。5.設(shè)備管理部門將盤點(diǎn)報(bào)告和處理結(jié)果提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，將盤點(diǎn)報(bào)告存檔，作為設(shè)備管理決策的依據(jù)。六、附則（一