中藥器具管理制度VIP

中藥器具管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司中藥器具的管理，確保中藥器具的安全、有效使用，保障中藥生產(chǎn)、儲(chǔ)存、調(diào)配等工作的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及中藥器具的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、使用、維修、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門負(fù)責(zé)中藥器具的采購(gòu)工作，確保所采購(gòu)的器具符合質(zhì)量要求，并提供相應(yīng)的采購(gòu)文件和資料。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)中藥器具的驗(yàn)收工作，對(duì)采購(gòu)的器具進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)中藥器具的儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)工作，按照規(guī)定的條件和方法儲(chǔ)存器具，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保器具的質(zhì)量穩(wěn)定。使用部門負(fù)責(zé)中藥器具的使用、清潔、維修等工作，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用器具，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告器具存在的問(wèn)題。設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)中藥器具的維修、報(bào)廢等管理工作，制定維修計(jì)劃，對(duì)無(wú)法修復(fù)或已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的器具進(jìn)行報(bào)廢處理。人事部門負(fù)責(zé)對(duì)涉及中藥器具管理崗位的人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，確保其具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能。二、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃使用部門根據(jù)工作需要，提前制定中藥器具的采購(gòu)計(jì)劃，明確器具的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃送采購(gòu)部門執(zhí)行。2.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)、信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估時(shí)，應(yīng)索取其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證等相關(guān)資質(zhì)證明文件，并實(shí)地考察其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平等。建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、供貨情況、質(zhì)量反饋等內(nèi)容，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。3.采購(gòu)合同采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)合同應(yīng)符合法律法規(guī)的要求，確保合同的有效性和可操作性。采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本送質(zhì)量部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門備案。4.采購(gòu)驗(yàn)收采購(gòu)的中藥器具到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)中藥器具的外觀、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等進(jìn)行驗(yàn)收，確保器具符合要求。驗(yàn)收合格的中藥器具，質(zhì)量部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的器具，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨等手續(xù)。三、儲(chǔ)存管理1.倉(cāng)庫(kù)設(shè)施公司應(yīng)設(shè)置專門的中藥器具倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防蟲、防火等設(shè)施，確保器具的儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)劃分不同的區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)等，并有明顯的標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的貨架、貨柜、搬運(yùn)設(shè)備等，便于器具的存放和搬運(yùn)。2.入庫(kù)管理驗(yàn)收合格的中藥器具，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明器具的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)交采購(gòu)部門備查。中藥器具應(yīng)按照類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，并有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。3.儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)中藥器具進(jìn)行檢查和養(yǎng)護(hù)，查看器具的外觀是否完好，有無(wú)損壞、變質(zhì)等情況。對(duì)于易受潮、易霉變、易揮發(fā)等的中藥器具，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、防潮儲(chǔ)存等。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清潔消毒，防止蟲害、鼠害等對(duì)器具造成損壞。建立中藥器具養(yǎng)護(hù)記錄，記錄養(yǎng)護(hù)時(shí)間、養(yǎng)護(hù)內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況等信息。4.出庫(kù)管理使用部門根據(jù)工作需要，填寫出庫(kù)單，注明器具的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取中藥器具。倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)出庫(kù)單進(jìn)行發(fā)貨，核對(duì)器具的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息無(wú)誤后，辦理出庫(kù)手續(xù)，并在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。出庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)交使用部門備查。對(duì)于貴重、特殊的中藥器具，應(yīng)實(shí)行限量領(lǐng)用制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量，并做好領(lǐng)用登記。四、使用管理1.操作規(guī)程各使用部門應(yīng)根據(jù)中藥器具的特點(diǎn)和使用要求，制定相應(yīng)的操作規(guī)程，并對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其熟悉操作規(guī)程。操作規(guī)程應(yīng)包括器具的使用方法、注意事項(xiàng)、維護(hù)保養(yǎng)要求等內(nèi)容，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。在中藥器具上應(yīng)張貼操作規(guī)程或操作指南，便于操作人員隨時(shí)查閱。2.使用培訓(xùn)人事部門應(yīng)定期組織對(duì)涉及中藥器具使用的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括中藥器具的基本原理、操作方法、維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)、安全注意事項(xiàng)等。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，考核合格后方可上崗操作。對(duì)于新購(gòu)置的中藥器具，使用部門應(yīng)組織專門的培訓(xùn)，確保操作人員能夠正確使用。3.使用記錄操作人員在使用中藥器具時(shí)，應(yīng)做好使用記錄，記錄使用日期、使用時(shí)間、使用人員、使用情況等信息。使用記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保存期限應(yīng)符合公司相關(guān)規(guī)定。使用記錄可采用紙質(zhì)記錄或電子記錄的方式，便于查詢和統(tǒng)計(jì)分析。4.清潔消毒使用后的中藥器具應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清潔消毒，防止交叉污染。清潔消毒應(yīng)按照規(guī)定的方法和程序進(jìn)行，使用合適的清潔劑和消毒劑，確保清潔消毒效果。對(duì)清潔消毒后的中藥器具，應(yīng)進(jìn)行檢查，確保其符合衛(wèi)生要求。建立中藥器具清潔消毒記錄，記錄清潔消毒時(shí)間、清潔消毒方法、使用的清潔劑和消毒劑等信息。五、維修管理1.維修計(jì)劃設(shè)備管理部門應(yīng)定期對(duì)中藥器具進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)器具存在的問(wèn)題，并制定維修計(jì)劃。維修計(jì)劃應(yīng)包括維修內(nèi)容、維修時(shí)間、維修人員等信息，經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.維修實(shí)施維修人員應(yīng)按照維修計(jì)劃對(duì)中藥器具進(jìn)行維修，維修過(guò)程中應(yīng)做好記錄，記錄維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換的零部件等信息。維修人員應(yīng)確保維修質(zhì)量，維修后的器具應(yīng)進(jìn)行調(diào)試和驗(yàn)收，符合要求后方可投入使用。對(duì)于維修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的器具存在的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)反饋給質(zhì)量部門和采購(gòu)部門，以便采取相應(yīng)的措施。3.維修費(fèi)用管理維修費(fèi)用應(yīng)按照公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行核算和管理。維修人員應(yīng)填寫維修費(fèi)用報(bào)銷單，注明維修內(nèi)容、維修費(fèi)用等信息，經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部門審批報(bào)銷。對(duì)于維修費(fèi)用較高的中藥器具，應(yīng)進(jìn)行成本效益分析，評(píng)估是否有必要進(jìn)行維修或更換。六、報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定設(shè)備管理部門定期對(duì)中藥器具進(jìn)行檢查和評(píng)估，對(duì)于已損壞無(wú)法修復(fù)、已達(dá)到使用年限、技術(shù)性能落后等情況的器具，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。報(bào)廢鑒定應(yīng)由設(shè)備管理部門牽頭，質(zhì)量部門、使用部門等相關(guān)人員參加，共同對(duì)器具的報(bào)廢情況進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)。報(bào)廢鑒定應(yīng)形成書面報(bào)告，記錄器具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等信息，并由參加鑒定的人員簽字確認(rèn)。2.報(bào)廢審批報(bào)廢鑒定報(bào)告經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于價(jià)值較高的中藥器具報(bào)廢，還應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。經(jīng)審批同意報(bào)廢的中藥器具，設(shè)備管理部門應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)。3.報(bào)廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的中藥器具，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣、報(bào)廢拆解等。對(duì)報(bào)廢處理的中藥器具，應(yīng)進(jìn)行記錄，記錄處理時(shí)間、處理方式、處理收入等信息。報(bào)廢處理后的相關(guān)資料應(yīng)妥善保存，以備查閱。七、盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期組織對(duì)中藥器具進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)人員等信息。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門，以便做好準(zhǔn)備工作。2.盤點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)中藥器具進(jìn)行逐一清點(diǎn)，核對(duì)器具的名稱、規(guī)格、數(shù)量、存放位置等信息，確保賬實(shí)相符。在盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并做好記錄。盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫盤點(diǎn)報(bào)告，記錄盤點(diǎn)情況、賬實(shí)差異及原因分析等信息，并簽字確認(rèn)。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告對(duì)賬實(shí)不符的情況進(jìn)行處理，如調(diào)整賬目、查找短