倉儲收貨管理制度VIP

倉儲收貨管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司倉儲收貨流程，確保貨物準(zhǔn)確、及時、安全地收入倉庫，提高倉儲管理效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。（二）適用范圍本制度適用于公司所有倉儲收貨相關(guān)活動，包括原材料、零部件、成品等各類物資的接收。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保所收貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等與送貨單、采購訂單或生產(chǎn)指令一致。2.及時性原則：及時完成貨物的驗收和入庫工作，不影響后續(xù)生產(chǎn)或銷售進度。3.安全性原則：在收貨過程中，保障貨物的安全，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人。二、收貨流程（一）到貨通知1.采購部門在貨物發(fā)出后，應(yīng)及時將送貨信息通知倉儲部門，包括供應(yīng)商名稱、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等。2.倉儲部門根據(jù)到貨通知，提前做好收貨準(zhǔn)備工作，安排收貨人員、準(zhǔn)備驗收工具等。（二）貨物驗收1.數(shù)量驗收收貨人員在貨物到達(dá)倉庫后，首先核對送貨單與采購訂單或生產(chǎn)指令上的貨物數(shù)量是否一致。采用點數(shù)、稱重、量方等方法進行實際數(shù)量的清點，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通核實，并做好記錄。2.規(guī)格驗收對照送貨單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，檢查貨物的規(guī)格型號是否符合要求。對于有特殊規(guī)格要求的貨物，要重點核對其關(guān)鍵尺寸、性能指標(biāo)等。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格不符，應(yīng)拒絕收貨，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.質(zhì)量驗收根據(jù)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，對貨物進行質(zhì)量檢驗。對于常規(guī)貨物，可采用抽檢的方式進行檢驗；對于重要物資或質(zhì)量要求較高的貨物，應(yīng)進行全檢。檢驗合格的貨物，在送貨單上簽字確認(rèn)；檢驗不合格的貨物，填寫不合格報告，注明不合格原因，并及時通知采購部門和相關(guān)部門處理。（三）入庫操作1.驗收合格的貨物，收貨人員應(yīng)按照倉庫規(guī)劃和貨物類別，安排合適的存儲位置。2.在貨物搬運過程中，要注意輕拿輕放，避免貨物受損。3.將貨物準(zhǔn)確放置在指定貨位后，更新倉庫庫存臺賬，記錄貨物的入庫時間、貨位、數(shù)量等信息。4.辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，入庫單應(yīng)包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期、入庫貨位等內(nèi)容，并由收貨人員、倉庫主管簽字確認(rèn)。（四）異常情況處理1.貨物短缺如發(fā)現(xiàn)貨物實際數(shù)量少于送貨單或采購訂單數(shù)量，收貨人員應(yīng)立即與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其說明情況。同時，對短缺貨物進行記錄，并及時向倉儲部門主管和采購部門報告。采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商補貨或退款事宜，并跟蹤處理結(jié)果。2.貨物損壞在驗收過程中發(fā)現(xiàn)貨物有損壞情況，收貨人員應(yīng)保留現(xiàn)場，并拍照記錄。填寫貨物損壞報告，詳細(xì)描述損壞情況和發(fā)現(xiàn)地點。及時通知采購部門和供應(yīng)商，要求其到現(xiàn)場查看確認(rèn)。根據(jù)損壞原因和責(zé)任歸屬，協(xié)商賠償或換貨等解決方案。3.質(zhì)量不合格對于檢驗不合格的貨物，收貨人員應(yīng)將其單獨存放，并做好標(biāo)識。立即通知采購部門和相關(guān)部門，說明不合格情況。采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，要求其采取糾正措施，如換貨、退貨或補貨等。質(zhì)量部門對不合格貨物進行進一步分析，確定是否對已入庫或已使用的同類貨物產(chǎn)生影響，并采取相應(yīng)的處理措施。三、收貨人員職責(zé)（一）收貨主管職責(zé)1.負(fù)責(zé)倉儲收貨工作的整體管理和協(xié)調(diào)，制定收貨工作計劃和流程。2.監(jiān)督收貨人員的工作執(zhí)行情況，確保收貨工作按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進行。3.處理收貨過程中的重大異常情況，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決問題。4.定期對收貨工作進行總結(jié)和分析，提出改進建議和措施，提高收貨工作效率和質(zhì)量。（二）收貨人員職責(zé)1.按照收貨流程和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真完成貨物的驗收和入庫工作。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進行溝通協(xié)調(diào)，核對送貨信息，確保貨物準(zhǔn)確無誤。3.對所收貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。4.協(xié)助倉庫主管做好庫存管理工作，定期盤點貨物，保證賬實相符。5.做好收貨區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生和安全工作，防止貨物損壞和安全事故發(fā)生。四、收貨相關(guān)表單與記錄（一）送貨單送貨單由供應(yīng)商提供，應(yīng)詳細(xì)記錄貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、送貨日期等信息，作為貨物交接的原始憑證。（二）采購訂單或生產(chǎn)指令采購訂單或生產(chǎn)指令是倉儲收貨的依據(jù)，應(yīng)明確貨物的采購或生產(chǎn)要求，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等。收貨人員應(yīng)根據(jù)采購訂單或生產(chǎn)指令核對貨物信息。（三）貨物驗收報告貨物驗收報告用于記錄貨物的驗收情況，包括數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面的驗收結(jié)果，如驗收合格，應(yīng)在報告上簽字確認(rèn)；如驗收不合格，應(yīng)注明不合格原因和處理意見。（四）入庫單入庫單是貨物入庫的憑證，由收貨人員填寫，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期、入庫貨位等內(nèi)容，經(jīng)收貨人員、倉庫主管簽字確認(rèn)后生效。（五）貨物損壞報告貨物損壞報告用于記錄貨物在收貨過程中出現(xiàn)的損壞情況，包括損壞貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、損壞原因、發(fā)現(xiàn)地點等信息，同時附上現(xiàn)場照片，以便分析處理。（六）不合格報告不合格報告用于記錄質(zhì)量檢驗不合格的貨物情況，包括不合格貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格項目、不合格原因等信息，由質(zhì)量檢驗人員填寫，并通知相關(guān)部門處理。（七）庫存臺賬庫存臺賬是倉庫記錄貨物出入庫情況的賬本，應(yīng)詳細(xì)記錄貨物的入庫時間、貨位、數(shù)量、出庫時間、去向等信息，定期進行核對，保證賬實相符。以上表單與記錄應(yīng)妥善保管，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，以便日后查詢和追溯。五、收貨區(qū)域管理（一）區(qū)域規(guī)劃1.根據(jù)倉庫布局和收貨業(yè)務(wù)需求，合理劃分收貨區(qū)域，包括卸貨區(qū)、待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)等。2.卸貨區(qū)應(yīng)便于車輛?？亢拓浳镄遁d，配備必要的裝卸設(shè)備和工具。3.待檢區(qū)用于存放待驗收的貨物，應(yīng)有明顯的標(biāo)識，以便與其他區(qū)域區(qū)分。4.合格區(qū)用于存放驗收合格的貨物，應(yīng)按照貨物類別和存儲方式進行合理規(guī)劃。5.不合格區(qū)用于存放檢驗不合格的貨物，應(yīng)單獨隔離存放，并做好標(biāo)識，防止與合格貨物混淆。（二）環(huán)境衛(wèi)生1.保持收貨區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生整潔，定期清掃地面、清除雜物。2.對卸貨區(qū)、待檢區(qū)等容易產(chǎn)生灰塵和污漬的區(qū)域，應(yīng)增加清掃頻次。3.貨物堆放應(yīng)整齊有序，不得隨意丟棄包裝材料和廢棄物，保持區(qū)域內(nèi)通道暢通。（三）安全管理1.收貨區(qū)域應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和消防器材，如滅火器、消防栓等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。2.在卸貨過程中，要注意車輛和人員的安全，遵守裝卸操作規(guī)程，防止發(fā)生意外傷害。3.對于易燃易爆等危險貨物，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進行存儲和處理，確保收貨區(qū)域的安全。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.倉儲部門主管應(yīng)定期對收貨工作進行監(jiān)督檢查，確保收貨流程的執(zhí)行情況符合規(guī)定要求。2.質(zhì)量部門有權(quán)對收貨貨物的質(zhì)量進行抽檢，如發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。3.公司內(nèi)部審計部門可定期對倉儲收貨管理工作進行審計，檢查制度執(zhí)行情況和相關(guān)記錄的真實性、完整性。（二）考核指標(biāo)1.收貨準(zhǔn)確率：考核所收貨物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等與送貨單、采購訂單或生產(chǎn)指令的符合程度，計算公式為：收貨準(zhǔn)確率=（準(zhǔn)確收貨數(shù)量/應(yīng)收貨數(shù)量）×100%。2.收貨及時率：考核貨物從到貨通知到完成入庫的時間符合規(guī)定要求的程度，計算公式為：收貨及時率=（及時入庫次數(shù)/總到貨次數(shù)）×100%。3.貨物損壞率：考核收貨過程中貨物損壞的情況，計算公式為：貨物損壞率=（損壞貨物價值/總收貨貨物價值）×100%。（三）考核方法1.每月對收貨人員的工作進行考核，根據(jù)考核指標(biāo)計算得分。2.考核得分與績效獎金掛鉤，具體掛鉤方式按照公司績效管理制度執(zhí)行。3.對于在收貨工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，給予表彰和獎勵；對于違反制度規(guī)定、工作失誤造成損失的員工，按照公司獎懲制度進行相應(yīng)的處罰。七、培訓(xùn)與發(fā)展（一）培訓(xùn)計劃1.倉儲部門應(yīng)制定收貨人員培訓(xùn)計劃，定期組織培訓(xùn)，提高收貨人員的業(yè)務(wù)水平和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括收貨流程、驗收標(biāo)準(zhǔn)、貨物知識、質(zhì)量檢驗方法、安全操作規(guī)程等。3.根據(jù)收貨人員的實際情況和工作需求，合理安排培訓(xùn)時間和培訓(xùn)方式，如內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場實操培訓(xùn)等。（二）培訓(xùn)效果評估1.在每次培訓(xùn)結(jié)束后，對培訓(xùn)效果進行評估，了解收貨人員對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和實際應(yīng)用能力。2.評估方式可采用考試、實際操作考核、問卷調(diào)查、現(xiàn)場提問等多種形式。3.根據(jù)培訓(xùn)效果評估結(jié)果，總結(jié)培訓(xùn)過程中的經(jīng)驗教訓(xùn)，及時調(diào)整培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)內(nèi)容，提高培訓(xùn)質(zhì)量。（三）職業(yè)發(fā)展1.為收貨人員提供職業(yè)發(fā)展通道，鼓勵員工不斷提升自己的能力和素質(zhì)。2.根據(jù)收