消防安全評估質(zhì)量管控新體系

消防安全評估控制體系

1、公正性申明

2、機構(gòu)概況

3、質(zhì)量方針、目口勺和承諾

4、管理體系

5、服務(wù)和供應(yīng)品的采購

6、協(xié)議評審

7、申訴和投訴

8、糾正措施、防止措施及改善

9、記錄

10、內(nèi)部審核

11、管理評審

12、人員

13、評估措施

14、設(shè)備

15、量值溯源

16、成果質(zhì)量控制

17、成果匯報

18、附錄1：組織構(gòu)造圖附錄

19、附錄2：設(shè)備一覽表

20、附錄附消防安全評估實行細則

21、附錄4：消防安全評價登記表

公正性申明

為保證我司評估工作的公正性，特鄭重申明如下：

1.嚴格按照國家的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和評估原則實行評估。

2.嚴格按照《消防安全評估控制體系》的規(guī)定規(guī)范工作行為，對于任何評估任務(wù)

保證提供同等質(zhì)量的服務(wù)。

3.評估工作不受任何行政、商務(wù)、社會等關(guān)系以及其他方面利益的壓力、影響和

干擾，維護機構(gòu)第三方公正立場。

4.嚴格保守所知悉的與評估有關(guān)的國家秘密和客戶的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密，維護

國家和客戶的利益，保證國家和客戶利益不受侵犯。

5.拒絕任何形式H勺商務(wù)賄賂，不參與多種有損檢查公正性、獨立性和誠信度的1活

動。

6.不以任何方式運用客戶提供檢查的技術(shù)資料進行技術(shù)開發(fā)，不參與和我司檢查

業(yè)務(wù)有關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)等活動。

7.企業(yè)信守協(xié)議，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保證質(zhì)量；工作質(zhì)量接受社會各界的監(jiān)督。

對違反以上內(nèi)容，致使國家和客戶利益或我司評估工作導(dǎo)致?lián)p失的，視情

節(jié)輕重予以處分，直至追究法律責(zé)任。

機構(gòu)概況

企業(yè)擁有雄厚的技術(shù)力量和先進的檢測、消防安全評估儀器、設(shè)備，采用先進的

科學(xué)檢測手段，運用遠紅外測量技術(shù)，超聲波檢測技術(shù)結(jié)合現(xiàn)代電工測量技術(shù)，可以

在非接觸、不停電H勺狀況下進行電氣消防安全檢測，不影響受檢單位的正常工作，紅

外線成像儀所精確迅速的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場設(shè)備的微小溫升，表面溫度辨別率能精確到0.1℃,

超聲波探測器能發(fā)現(xiàn)設(shè)備內(nèi)部微小的電氣火花放電現(xiàn)象，為虛接、漏電等電氣故隙的

及時發(fā)現(xiàn)提供「保障。

為了防止和減少電氣火災(zāi)的發(fā)生，保障公民人身和社會財產(chǎn)安全，遵照防止為主,

防消結(jié)合的消防工作方針，針對電氣火災(zāi)的基本特點和電氣設(shè)施在運行過程中熱輻

射，發(fā)生射?，電磁發(fā)射等現(xiàn)代物理學(xué)現(xiàn)象，及電氣火災(zāi)發(fā)生率越來越高H勺趨勢，我們

運用先進的儀器和設(shè)備結(jié)合老式的檢查措施，對電氣設(shè)施進行全方位的量化監(jiān)測，通

過檢測可以全面、科學(xué)、精確地反應(yīng)電氣火災(zāi)隱患的存在、危險程度及精確位置，并

能及時采用措施，從而消除火災(zāi)隱患，以保證電氣設(shè)備的安全運行。

高素質(zhì)的人才加上高科技含量的先進設(shè)備，以及科學(xué)口勺管理體系，構(gòu)成了吉林省

天威消防電氣檢測有限企業(yè)。企業(yè)全體員工將團結(jié)一致共同致力于本省建筑消防設(shè)施

和消防電氣設(shè)施的安全檢測工作，謁誠為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證為客戶出具科學(xué)、

精確、公正、可信的檢測、評估匯報，為本省消防監(jiān)督檢查和消防驗收工作提供科學(xué)

根據(jù)。企業(yè)H勺宗旨是優(yōu)質(zhì)、嚴謹、誠信、可靠。

質(zhì)量方針、目的和承諾

1質(zhì)量方針

科學(xué)、公正、精確、高效、優(yōu)質(zhì)。為客戶提供公平一致的評估服務(wù)。

2質(zhì)量目的

2.1努力把我司建成為行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)評估技術(shù)水平先進的評估企業(yè)。

2.2評估匯報數(shù)據(jù)和結(jié)論不得有差錯，其他差錯率低于1%。

2.3評估匯報及時發(fā)出率到達95%以上。

2.4對客戶的有效申訴和投訴處理率100%o

注：檢評估匯報差錯率為發(fā)出的有差錯（數(shù)據(jù)、結(jié)論差錯除外）的匯報數(shù)占發(fā)出

時匯報總激的比例：評估匯報及時發(fā)出率為按照協(xié)議（或協(xié)議）約定的期限內(nèi)發(fā)出的

匯報數(shù)占發(fā)出匯報總數(shù)的比例。

3質(zhì)量承諾

在評估活動中貫徹質(zhì)量方針，充足尊重和保障客戶的合法權(quán)益，做到措施科學(xué)、

行為公正、作風(fēng)廉潔、工作高效，對于任何評估項目保證同等質(zhì)量的服務(wù)。

3.1措施科學(xué)

遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，根據(jù)現(xiàn)行有效的評估措施原則，選用滿足評估規(guī)定的

儀器設(shè)備，保證評估措施的科學(xué)性和成果的精確性、可靠性。

3.2行為公正

嚴格按照我司公止性申明開展評估工作，保證評估行為的公止性。

3.3作風(fēng)廉潔

不接受客戶的也許影響評估工作公正性的宴請和饋贈，不接受多種形式的商業(yè)賄

賂，遵紀遵法，保持廉潔的工作作風(fēng)。

3.4工作高效

對接受的評估任務(wù)，均規(guī)定在協(xié)議（或協(xié)議）約定H勺期限內(nèi)發(fā)出評估匯報，如有

特殊狀況，雙方協(xié)商確定。

管理體系

1目的

建立、實行、保持文獻化的管理體系，制定企業(yè)質(zhì)量方針和目日勺，保證我司全體

人員知悉、理解.，可得到并執(zhí)行管理體系文獻，不停提高企業(yè)質(zhì)量管理水平，保證評

估工作質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定。

2范圍

企業(yè)文獻化質(zhì)量管理體系的建立、實行、保持和改善。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負責(zé)主持籌劃建立消防安全評估控制體系，制定質(zhì)量方針和目的。

3.2質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織建立文獻化的消防安全評估控制體系，宣貫消防安全評

估控制體系文獻，組織質(zhì)量管理活動。

3.3技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織技術(shù)活動。

3.4各部門負責(zé)按管理體系文獻規(guī)定實行質(zhì)量管理活動和技術(shù)活動。

4管理體系的建立

4.1總經(jīng)理負責(zé)籌劃建立質(zhì)量管理體系，根據(jù)我司的性質(zhì)、評估工作特點及發(fā)展

方向，制定質(zhì)量方針和目的，確定組織機構(gòu)、職能和人員職責(zé)，配置對應(yīng)的資源。

4.2在總經(jīng)理的主持下，質(zhì)量負責(zé)人組織有關(guān)人員根據(jù)《試驗室資質(zhì)認定評審準

則》及有關(guān)的現(xiàn)行有效的規(guī)范性文獻，建立與我司評估工作相適應(yīng)的文獻化質(zhì)量管理

體系。

5管理體系文獻構(gòu)成

5.1企業(yè)編制的質(zhì)量管理體系文獻包括三層文獻：

第一層為消防安全評估控制體系。是我司管理體系運行日勺大綱性文獻，描述了我

司的質(zhì)量體系和組織構(gòu)造，明確了質(zhì)量方針、目F內(nèi)，規(guī)定了適合企業(yè)實際狀況的管理

規(guī)定和技術(shù)規(guī)定細描述了管理體系運行中的各項質(zhì):1、技術(shù)活動程序，是企業(yè)開展質(zhì)

量、技術(shù)活動叼根據(jù)。

第二層為作業(yè)指導(dǎo)書。包括與體系運行有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)文獻（設(shè)備操

作規(guī)程等）以及質(zhì)量、技術(shù)登記表格等，是指導(dǎo)各類人員開展工作的文獻,

第三層為記錄、表格。包括質(zhì)量管理.、技術(shù)活動日勺記錄等，是質(zhì)量體系運行和評

估工作H勺證據(jù)。

5.2外來『、J文獻包括評估技術(shù)原則、規(guī)程，有關(guān)的法律法規(guī)，管理部門下發(fā)的有

關(guān)規(guī)定、文獻等。

6管理體系H勺運行

6.1質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織全體人員宣貫、理解并執(zhí)行消防安全評估控制體系文

獻。

6.2企業(yè)設(shè)置技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人，各部門主任、質(zhì)量監(jiān)督員，并規(guī)定其職

責(zé)，以保證我司消防安全評估控制體系的有效運行。

6.3采用有效措施，保證我司消防安全評估控制體系得以運行，這些措施包括：

a制定實行質(zhì)量活與山力方針、目的。

b建立評估活動控制過程，對協(xié)議評審、評估過程、評估匯報審核和發(fā)放口各環(huán)

節(jié)進行有效控制。

C配置對應(yīng)H勺儀器設(shè)備和設(shè)施，制定儀器設(shè)備操作規(guī)程，保持符合原則規(guī)定的評

估環(huán)境。

d配置勝任的崗位工作人員（管理和技術(shù)崗位），保證評估工作質(zhì)量。通過上崗

培訓(xùn)、專業(yè)知識培訓(xùn)，不停更新知識，提高評估技術(shù)水平。

e提供現(xiàn)行有效的文獻。

f對質(zhì)量、技術(shù)活動的成果進行記錄并保留。

7管理體系日勺改善

通過對人員的持續(xù)培訓(xùn)、內(nèi)部審核、管理評審、不符合評估工作的控制，以及平

常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)H勺問題和潛在H勺不符合原因?qū)嵭屑m正措施和防止措施對管理體系改善。

8支持性文獻

8.1《消防安全評估控制體系》

服務(wù)和供應(yīng)品的采購

1目的

保證采購的外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量符合評估工作規(guī)定。

2范圍

儀器設(shè)備檢定/校準、維修，評估措施原則查新，人員培訓(xùn)等外部服務(wù)，評估用

儀^設(shè)備、消耗品等外購供應(yīng)品。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負責(zé)同意儀器設(shè)備購置和消耗品采購計劃。

3.2技術(shù)負責(zé)人負責(zé)審核儀器設(shè)備購置計劃及合格供應(yīng)商確實認。

3.3評估辦公室負責(zé)提出所需的外部服務(wù)或儀器設(shè)備溯源、易耗品采購日勺申請。

3.4質(zhì)量部負責(zé)組織對外部服務(wù)和供應(yīng)商實行能力評價和管理，并負責(zé)供應(yīng)品的

采購、驗收及發(fā)放工作。

4控制規(guī)定

4.1服務(wù)和供應(yīng)品范圍

4.1.1服務(wù)

a對評估工作質(zhì)量有影響的計量檢定/校準服務(wù)。

b對評估工作質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試服務(wù)。

c評估設(shè)備的維修服務(wù)。

d對評估工作質(zhì)量有影響的人員技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)。

e評估措施原則提供/查新服務(wù).

4.1.2供應(yīng)品

a評估工作使用的儀器設(shè)備、輔助設(shè)備。

b評估工作中使用的消耗性材料。

4.2制定并執(zhí)行《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》，對所有外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量及

其供應(yīng)商的評價確認進行有效的控制。

4.3應(yīng)優(yōu)先選擇通過計量認證、產(chǎn)品認證、生產(chǎn)許可、資質(zhì)承認等有質(zhì)量保證的

服務(wù)和供應(yīng)品H勺供應(yīng)商，存檔保留所有供應(yīng)商的評價記錄和及其名單。

4.4對所采購叢J消耗品在使用前應(yīng)按有關(guān)的評估措施原則進行檢查、驗收，符合

有關(guān)規(guī)定H勺方可投入使用。保留驗證的記錄。

5支持性文獻

5.1《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》

5.2《儀器設(shè)備管理程序》

協(xié)議評審

1目的

通過對客戶規(guī)定/協(xié)議日勺評審，使客戶委托評估時提出H勺規(guī)定與協(xié)議之間的差異

在工作開始前得到處理，明確客戶與企業(yè)雙方責(zé)任和義務(wù)，保證企業(yè)與客戶簽訂的每

份評估協(xié)議（協(xié)議）全面、真實，并保證準時履行。

2范圍

所有評估規(guī)定、協(xié)議（協(xié)議）。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負責(zé)組織特殊評估協(xié)議（協(xié)議）的評審。

3.2技術(shù)負責(zé)人負貢常規(guī)評估或非常明確的協(xié)議（協(xié)議）確實認。

3.3業(yè)務(wù)受理人負責(zé)常規(guī)、簡樸、反復(fù)性評估的協(xié)議進行評審。

3.4質(zhì)量部/檢測部負責(zé)與客戶口勺溝通。

4控制規(guī)定

4.1制定并執(zhí)行《協(xié)議評審程序》，對評估規(guī)定、協(xié)議（協(xié)議）評審的有關(guān)活動

進行有效H勺控制。

4.2對于常規(guī)評估或非常明確的協(xié)議（協(xié)議），可以簡化評審的過程，經(jīng)業(yè)務(wù)人

員確認即可。

4.3保留包括任何重大變化在內(nèi)的評審的記錄以及在執(zhí)行協(xié)議期間就客戶的J規(guī)

定或工作成果與客戶進行討論的有關(guān)記錄。

4.4若需分包，應(yīng)經(jīng)客戶同意，并在協(xié)議中標明。

4.5對協(xié)議的任何偏離必須告知客戶。

4.6在評估工作開始后假如需要修改協(xié)議，應(yīng)反復(fù)進行同樣的協(xié)議評審過程，并

將修改內(nèi)容告知內(nèi)部、外部所有受到影響的人員和部門。

申訴和投訴

1皿

及時、妥善處理客戶『、J申訴和投訴，改善評估工作質(zhì)量服務(wù)。

2范圍

處理申訴和投訴的有關(guān)活動。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持申訴和投訴的處理工作，同意處理意見。

3.2技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織實行復(fù)檢。

3.3質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)處理申訴和投訴的監(jiān)督管理并審核處理意見。

3.4綜合管理部負責(zé)申訴和投訴的受理、調(diào)查、協(xié)調(diào)組織處理和記錄歸檔工作。

3.5評估辦公室協(xié)助申訴和投訴的調(diào)查、處理工作。

4控制規(guī)定

4.1申訴是客戶對企業(yè)提供的評估匯報的異議，投訴是客戶對企業(yè)評估工作（服

務(wù)）的不滿意或埋怨。制定和執(zhí)行《申訴和投訴處理程序》，對客戶提出的每項申訴

和投訴都要認真進行調(diào)資分析，妥善處理客戶日勺申訴和投訴，保證客戶『、J申訴和投訴

及時得到處理，防止客戶利益受到損害。

4.2保留所有處理申訴和投訴所有過程形成的記錄，以及所開展的調(diào)查和實行糾

正措施/防止措施口勺記錄，

4.3企業(yè)應(yīng)積極征求客戶意見和意見，不停改善服務(wù)和工作質(zhì)量。

5支持性文獻

5.1《申訴和投訴史理程序》

糾正措施、防止措施及改善

1目的

分析、消除已發(fā)生H勺不符合工作的原因，防止類似的不符合工作的再次發(fā)生。分

析、消除潛在附不符合工作的原因，防止不符合工作的發(fā)生。不停尋求改善質(zhì)員管理

體系H勺機會，不停提高質(zhì)量管理體系的有效性和合用性。

2范圍

實行糾正措施、防止措施以及實行改善消防評估控制體系的活動。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負責(zé)同意質(zhì)量方針、質(zhì)量目的改善以及內(nèi)部機構(gòu)調(diào)整、消防評估控制

體系文獻換版等。

3.2技術(shù)負責(zé)人和質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)確定的不符合工作，組織進行原因分析，制定

糾正措施；根據(jù)確定了潛在不符合的原因，制定防止措施。

3.3各部門負責(zé)組織糾正措施、防止措施的貫徹。

3.4質(zhì)量部負責(zé)組織對糾正措施和防止措施貫徹狀況的跟蹤檢查及有效性驗證。

3.5所有管理、技術(shù)人員均有責(zé)任發(fā)現(xiàn)、識別、匯報已發(fā)生的和潛在的不符合檢

查工作。

4控制規(guī)定

4.1糾正措施

4.1.1制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》。在質(zhì)量、技術(shù)活動中發(fā)生不符合工作,

當確認不符合項也許再度發(fā)生時，采用糾正措施，消除已發(fā)生的不符合工作的原因，

防止類似H勺不符合工作的再次發(fā)生。

4.1.2糾正措施的制定前應(yīng)分析、確定發(fā)生的I不符合工作日勺原因。要選擇最能消

除問題主線原因并防止問題再度發(fā)生的有效措施。

4.1.3采用的糾正措施應(yīng)與問題的嚴重程度和風(fēng)險大小相適應(yīng)。

4.1.4對糾正措施的實行效果進行跟蹤驗證。

4.1.5保留糾正措施活動的所有記錄，包括不符合工作產(chǎn)生日勺原因，糾正措施的

內(nèi)容、實行完畢狀況和實行效果的評價。

4.1.6當不符合工作的性質(zhì)較嚴重,導(dǎo)致對我司與否符合計量認證等有關(guān)規(guī)定產(chǎn)

生懷疑時，在實行了糾正措施后來，應(yīng)盡快按照《內(nèi)部審核程序》對有關(guān)活動區(qū)域進

行內(nèi)部審核，以確定糾正措施的有效性。

4.2防止措施

4.2.1制定并執(zhí)行《防止措施控制程序》，分析消除潛在的不符合工作口勺原因，

防止?jié)撛诓环瞎ぷ靼l(fā)生，對實行防止措施的有關(guān)活動進行有效的控制。

4.2.2防止措施的制定前應(yīng)分析、確定潛在不符合工作的原因。

4.2.3采用的防止措施應(yīng)與潛在風(fēng)險大小相適應(yīng)。

4.2.4對防止措施的實行效果進行跟蹤驗證。驗證有效的防止措施，按照《文獻

控制程序》對有關(guān)質(zhì)量管理體系文獻進行修改。對經(jīng)驗證無效的防止措施，重新組織

分析也許存在的不符合的潛在原因，重新制定和實行防止措施。

4.2.5保留防止措施活動的所有記錄，包括潛在的不符合工作日勺原因，防止措施

W、J內(nèi)容、實行完畢狀況和實行效果的評價。

4.3改善

企業(yè)通過實行質(zhì)量方針和目的，檢查工作質(zhì)量的檢查，內(nèi)審，管理評審，客戶的

申訴和投訴，數(shù)據(jù)分析，糾正措施和防止措施實行等提出改善的提議，確定改善目的

和方向，實行改善，保證消防評估控制體系運行的有效性。

5支持性文獻

5.1《糾正措施控制程序》

5.2《防止措施控制程序》

5.3《內(nèi)部審核程序》

5.4《文獻控制程序》

記錄

1目的

對記錄的編制、填寫、更改、識別、搜集、索引、存檔、維護和處置等進行控制

的和管理，為各項活動提供可追溯性憑證，以證明消防安全評估控制運行的狀況和評

估工作的所有成果。

2范圍

所有質(zhì)量活動和技術(shù)活動記錄。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量活動和技術(shù)活動rJ參與者負責(zé)記錄的填寫。

3.2評估辦公室負責(zé)本部門技術(shù)記錄H勺搜集、匯總。

3.3質(zhì)量部及檔案管理員負責(zé)記錄的搜集、建檔、保留、處置。

4控制規(guī)定

4.1記錄H勺分類

按其性質(zhì)可分為兩類：管理記錄和技術(shù)記錄。

管理記錄：包括質(zhì)量體系內(nèi)審、管理評審記錄、糾正措施和防止措施記錄、申訴

和投訴記錄、人員培訓(xùn)考核記錄、設(shè)備管理記錄、質(zhì)量體系管理活動記錄等。

技術(shù)記錄：包括各類原始記錄、評估成果匯報單、評估匯報以及其他到達其種質(zhì)

量和過程參數(shù)規(guī)定H勺活動記錄。

4.2所有質(zhì)量活動和技術(shù)活動應(yīng)予以記錄。制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，對記

錄的標識、填寫、更改、保留、處置等進行有效的控制。

4.2記錄應(yīng)清晰、完整、規(guī)范，包括足夠的信息，具有可追溯性，保證該活動可

以再現(xiàn)。

4.3記錄應(yīng)由有關(guān)負責(zé)人員手寫簽名確認，簽名字體應(yīng)易于識別。

4.4記錄應(yīng)在工作現(xiàn)場及時完畢，不容許事后補記、追記。

4.5評估記錄的更改采用“杠改法”，不容許涂改、刮改。

“杠改法”即在原錯誤的數(shù)據(jù)（或文字）上劃二道水平線并加蓋執(zhí)行人HU名章（或

簽名）后，再在錯誤處的右上角填寫對於JlT、J數(shù)據(jù)（或文字）。

4.6記錄的保留期限應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)和管理部門的規(guī)定。

4.7記錄H勺寄存應(yīng)便于索引、查閱，保留的設(shè)施應(yīng)安全可靠，防止損壞、變質(zhì)、

丟失，并保證為客戶保密。

4.8按照《數(shù)據(jù)處理與保護控制程序》規(guī)定，采用有效措施，保護和備份以電子

形式存儲的記錄，防止記錄的信息丟失或改動。

5支持性文獻

5.1《記錄控制程序》

5.2《激據(jù)處理與保護控制程序》

內(nèi)部審核

1目的

評價安全評估控制體系運行的有效性和符合性，保證安全評估控制體系按照體系

文獻規(guī)定運行，為管理安全評估控制體系改善提供杈據(jù)。

2范圍

實行安全評估控制體系內(nèi)部審核的有關(guān)活動。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量負責(zé)人同意內(nèi)部審核計劃，主持內(nèi)部自核。

3.2質(zhì)量部協(xié)助質(zhì)量負責(zé)人確定內(nèi)部審核計劃和組織實行內(nèi)部審核。

3.3內(nèi)審員負責(zé)執(zhí)行內(nèi)部審核。

3.4各部門負責(zé)組織不符合項的糾正以及糾正措施的貫徹。

4控制規(guī)定

4.1執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，對內(nèi)部審核FJ有關(guān)活動進行有效控制。

4.2審核的周期為一年，覆蓋質(zhì)量管理體系的所有要素和所有活動。

4.3審核應(yīng)由通過培訓(xùn)、具有資格和能力日勺內(nèi)審員來執(zhí)行，審核人員應(yīng)獨立于被

審核口勺活動，與受審核剖門無直接責(zé)任關(guān)系。

4.4審核中發(fā)現(xiàn)H勺不符合項按照《不符合評估工作控制程序》處置；如有乜許再

次發(fā)生時，應(yīng)按照《糾正措施控制程序》及時采用糾正措施，并跟蹤驗證其實行的有

效性。

4.5當審核中發(fā)現(xiàn)的問題對體系運行的有效性和評估成果的對的性或有效性產(chǎn)

生懷疑時，要立即采用糾正措施。假如調(diào)查表明報出成果也許已受影響，要書面告知

客戶。

4.6審核活動的安排、審核發(fā)現(xiàn)的狀況和因此采用的糾正措施及其實行狀況，應(yīng)

予以記錄，并歸檔保留。

4.7根據(jù)審核成果對體系運行做出客觀評價，編制內(nèi)部審核匯報。

4.8內(nèi)部審核成果應(yīng)做為管理評審的輸入，提交管理評審。

5支持性文獻

5.1《內(nèi)部審核程序》

管理評審

1目的

系統(tǒng)的評價消防安全評估控制體系的適應(yīng)性、充足性和有效性，不停改善消防安

全評估控制體系，保證質(zhì)量方針、目的的實現(xiàn)和滿足客戶的規(guī)定。

2范圍

實行消防安全評估控制體系評審的有關(guān)活動。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審活動，同意管理評審計戈U、匯報。

3.2質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理籌劃、實行管理評審。

3.3質(zhì)量部負責(zé)搜集和準備評審所需的文獻和資料，對改善措施的貫徹狀況進行

跟蹤檢查。

4控制規(guī)定

4.1制定并執(zhí)行《管理評審程序》，對管理評目的有關(guān)活動進行有效控制，

4.2管理評審每12個月至少進行一次。當出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，客戶有嚴重埋怨

或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系不能有效運行時.，組織臨時管理評審。

4.3管理評審的輸入內(nèi)容和評審的內(nèi)容重要包括：

1）政策和程序FJ合用性；

2）管理和監(jiān)督人員的匯報；

3）近期內(nèi)部審核的成果；

4）糾正措施和防止措施；

5）由外部機構(gòu)進行H勺評審成果；

6）試驗室間比對或能力驗證日勺成果；

7）工作量和工作類型的變化；

8）客戶的申訴、投訴及反饋意見；

9）改善的提議；

10）質(zhì)量控制活動；

11）資源配置和人員培訓(xùn)狀況；

12）質(zhì)量方針的貫徹狀況與質(zhì)量目的的實現(xiàn)狀況。

4.4管理評審由總經(jīng)理主持，參與人員包括企業(yè)管理層、部門負責(zé)人、內(nèi)審員、

質(zhì)量監(jiān)督員及其他管理人員。

4.5對管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合檢查工作，按照《不符合檢查工作控制程序》進

行處理。對于存在日勺潛在口勺不符合檢查工作口勺現(xiàn)象和事實，按照《防止措施控制程序》

進行處理。對提出的質(zhì)量管理體系文獻修改意見，按照《文獻控制程序》進行處理。

4.6根據(jù)評審成果，對質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充足性和有效性做出客觀評價，

編制管理評審匯報。對所形成的決定應(yīng)得到有效貫徹實行，有關(guān)改善措施應(yīng)在合適的

約定期限內(nèi)得到貫徹，并對其效果進行驗證。

4.7評審活動的安排，評審發(fā)現(xiàn)的狀況和因此采用的糾正措施、防止措施及其實

行狀況，形成的決定、改善措施及其貫徹實行狀況，應(yīng)予以記錄，并歸檔保留C

4.8評審H勺成果應(yīng)輸入到明年的工作目的和工作計劃。

5支持性文獻

5.1《管理評審程序》

人員

1目的

保證人員素質(zhì)和能力滿足評估工作規(guī)定和發(fā)展需要。

2范圍

評估工作有關(guān)的各類人員。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負責(zé)保障人力資源的配置和人員崗位確定。

3.2技術(shù)負責(zé)人負責(zé)審核并組織實行技術(shù)培訓(xùn)計劃，負責(zé)技術(shù)崗位人員考核和資

格確實認。

3.3質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)審核并組織實行質(zhì)量管理培訓(xùn)計劃，負責(zé)質(zhì)量管理崗位人員

考核和資格確實認。

3.4質(zhì)量監(jiān)督人負責(zé)檢測工作質(zhì)量的監(jiān)督。

3.5質(zhì)量部負責(zé)編制培訓(xùn)計劃和人員檔案的管理。

4控制規(guī)定

4.1各類人員工作描述

a.技術(shù)負責(zé)人指全面負責(zé)技術(shù)運作和保證技術(shù)運作質(zhì)量所需資源H勺人員；

b.質(zhì)量負責(zé)人指負責(zé)保證管理體系有效運行口勺管理人員；

c.授權(quán)簽字人指檢則匯報最終同意人員；

d.評估人員指從事評估工作，進行數(shù)據(jù)處理，出具評估匯報日勺人員；

.管理人員指在質(zhì)量管理體系運行過程中，負責(zé)某項管理職能的人員，如負責(zé)

設(shè)備管理、人員管理、資料管理等工作的人員；

f.內(nèi)審人員指從事對管理體系進行定期審核H勺人員；

g.監(jiān)督人員指負責(zé)對檢測過程進行監(jiān)控，對匯報H勺規(guī)范性和精確性實行監(jiān)督的

人員；

h.服務(wù)人員指在管理體系運行過程中從事后勤保障的人員。

4.2關(guān)鍵崗位人員任職條件

a.技術(shù)負責(zé)人應(yīng)具有本科以上文化水平，中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，3年以上有關(guān)

專業(yè)工作經(jīng)驗。精通評估業(yè)務(wù)，全面掌握承檢范圍內(nèi)技術(shù)原則和與評估有關(guān)的法律法

規(guī)，具有一定日勺管理能力、組織能力和協(xié)調(diào)能力。

b.質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)具有大專以上文化水平，中級專業(yè)技術(shù)職稱。熟悉《試驗室資

質(zhì)認定評審準則》，具有組織我司管理體系有效運行和持續(xù)改善的管理能力、身織能

力和協(xié)調(diào)能力，有豐富的試驗室管理經(jīng)驗。

c.授權(quán)簽字人應(yīng)具有本科以上文化水平，中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，3年以上有關(guān)

經(jīng)驗。熟悉有關(guān)法律法規(guī)，掌握所授權(quán)范圍內(nèi)日勺專業(yè)知識，熟悉評估措施，能對的評

判匯報的規(guī)范性和精確性。熟悉試驗室評審準則，有一定的組織管理能力。

D.評估人員應(yīng)具有大專（中專）以上文化水平，掌握本專業(yè)基礎(chǔ)知識和專業(yè)知識,

熟悉有關(guān)法律法規(guī)，具有一定的實際操作技能，能對的鑒定和處理評估成果，并經(jīng)考

核持有上崗證。

e.管理人員應(yīng)具有中專以上文化水平，熟悉有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)業(yè)務(wù)H勺基本知

識，有一定的協(xié)調(diào)能力，有一定的試驗室管理經(jīng)驗。

f.內(nèi)審人員應(yīng)具有大專以上文化水平，并有2年以上工作經(jīng)驗；熟悉試驗室評

審準則及有關(guān)的法律、法規(guī)，掌握企業(yè)管理體系運行過程，經(jīng)考核獲得內(nèi)審員資格證

書或具有審核能力H勺人員承擔(dān)。

g.監(jiān)督人員應(yīng)熟悉各項評估措施、程序、目日勺和成果評價，具有對評估的關(guān)鍵

環(huán)節(jié)和人員進行監(jiān)督的能力。

4.3人員任命和授權(quán)

a.總經(jīng)理負責(zé)對技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人及各部門負責(zé)人『寸能力評價并授權(quán)。

b.技術(shù)負責(zé)人負責(zé)對從事操作特定設(shè)備、評估人員H勺能力評價和資格鑒定，這

些人員要具有有關(guān)日勺專業(yè)知識或工作經(jīng)驗。

c.質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對質(zhì)量監(jiān)督員FI勺能力評價并授權(quán)，質(zhì)量監(jiān)督員負責(zé)對在培人

員實行監(jiān)督，保證他們具有對應(yīng)的能力和其工作符合企業(yè)管理體系的規(guī)定。

d.各部門主任授權(quán)具有上崗資格口勺人員從事有關(guān)崗位口勺工作。

4.4人員培訓(xùn)和考核

制定并執(zhí)行《人員培訓(xùn)管理程序》，保證各類人員H勺能力滿足評估T作的需要和

發(fā)展口勺規(guī)定。

4.5人員的監(jiān)督

我司使用正式和聘任工作人員，詳見附件《人員一覽表》。對所有人員的評估工

作進行監(jiān)督，尤其是對在培人員進行重點監(jiān)督，保證這些人員能按照質(zhì)量管理體系規(guī)

定進行工作，保證評估工作質(zhì)量。

4.6人員檔案

企業(yè)保留人員『、J資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等口勺技術(shù)檔案。內(nèi)容包括個人簡歷、身

份證、任命（授權(quán)）文獻、學(xué)歷、資格證書、聘任證書、教育培訓(xùn)證書等。

5支持性文獻

5.1《人員培訓(xùn)管理程序》

評估措施

1目的

使用現(xiàn)行有效的、合適的評估措施進行評估工伶，保證評估措施的科學(xué)性和評估

成果H勺精確性、可靠性。

2范圍

評估措施的選擇、驗證、確認，評估數(shù)據(jù)處理。

3職責(zé)

3.1技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織對評估措施的選擇、驗證、確認。

3.2質(zhì)量部負責(zé)評估措施原則的搜集、查新。

3.3評估部門負責(zé)評估措施的選擇、驗證和評估數(shù)據(jù)處理。

4控制規(guī)定

4.1評估措施分類

4.1.1原則措施

a.國家頒布的原則措施；

b.行業(yè)頒布H勺原則措施：

c.地方頒布小J原則措施。

4.1.2非原則措施

a.技術(shù)組織公布的措施：

b.文獻和期刊公布的措施；

c.設(shè)備制造商指定H勺措施。

4.1.3試驗室自行擬制的措施。

4.2.3需要時，如特定委托方的評估，經(jīng)措施確認后可采用國際原則和非原則措

施進行評估。

4.2.4偏離原則的評估措施，只有在已經(jīng)被文獻化、通過技術(shù)論證、同意并被客

戶承認后方能容許使用。

4.3評估措施確實認

措施確承認采用如下一項或多項內(nèi)容的組合形式：

a與其他措施所得成果對比；

b試驗室間比對；

c對影響成果原因進行系統(tǒng)評價；

d評估成果不確定度的評估。

4.4評估措施的有效性

對在用時與評估工作有關(guān)的評估技術(shù)原則、技術(shù)規(guī)范等進行有效日勺控制，并通過

可靠口勺方式對其進行跟蹤，定期進行查新、清理，保證使用最新的有效版本。

4.5作業(yè)指導(dǎo)書

4.5.1假如缺乏作業(yè)指導(dǎo)書也許影響評估工作的成果，應(yīng)按照《文獻控制程序》

制定作業(yè)指導(dǎo)書。如復(fù)雜的大型儀器設(shè)備的操作規(guī)程、評估實行細則等

4.5.2所有與評估工作有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、手將、參照數(shù)據(jù)和參照資料應(yīng)保持現(xiàn)

行有效，并便于評估人員查閱。

4.6評估數(shù)據(jù)控制

制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)處理與保護控制程序》，保證計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換精確性和真實性，保

證運用計算機或自動設(shè)備對評估數(shù)據(jù)進行采集、處理、記錄、匯報、存儲或檢索的各

個環(huán)節(jié)得到有效的控

設(shè)備

1目的

保證配置H勺儀器設(shè)備滿足評估工作需求并一直處在良好的技術(shù)狀態(tài)。

2范圍

所有與評估有關(guān)的儀器設(shè)備的購置、驗收、調(diào)試、標識、使用、核查、維護、修

理、降級、報廢及其檔案管理。

注：我司暫不波及原則物質(zhì)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負責(zé)同意購置計劃。

3.2技術(shù)負責(zé)人負責(zé)同意維護保養(yǎng)計劃、期間核查計劃。

3.3質(zhì)量部負責(zé)儀器設(shè)備/檢定校準、記錄口勺管理。

3.4評估部儀器設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)等管理。

4控制規(guī)定

4.1按照評估措施原則配置對的進行評估（所規(guī)定的儀器設(shè)備，并保持良好的技

術(shù)狀態(tài)。儀器設(shè)備的配置詳見附件《儀器設(shè)備一覽表》。

4.2制定并執(zhí)行《儀器設(shè)備管理程序》，對所有與評估有關(guān)的儀器設(shè)備的申請購

置、驗收調(diào)試、使用操作、維護保養(yǎng)、故障修理、降級報廢等環(huán)節(jié)進行有效的控制。

4.3制定并執(zhí)行《儀器設(shè)備期間核查程序》，對性能不夠穩(wěn)定H勺、使用頻繁的、

常常攜帶到現(xiàn)場評估以及惡劣環(huán)境下使用的儀器設(shè)備，在兩次檢定附間隔期間，按照

計劃進行期間核查。

4.4當儀器設(shè)備出現(xiàn)過載，或使用、處置不妥，或顯示成果可疑，或通過檢定/

校準及其他方式表明有缺陷時，須立即停止使用，貼上明顯的停用標識；并對這些缺

陷或偏離規(guī)定極限對過去的檢測導(dǎo)致的影響進行追溯，發(fā)現(xiàn)不符合時，按照《天符合

評估工作H勺控制程序》進行處理。

4.5現(xiàn)場評估時，執(zhí)行《現(xiàn)場評估控制程序》，在運送前、使用前、運回后均應(yīng)

檢查攜帶儀器設(shè)備日勺狀態(tài)；借用或運用客戶H勺口勺儀器設(shè)備，限于使用頻次低、價格昂

貴或特殊項目的設(shè)施設(shè)備，并嚴格對其技術(shù)狀態(tài)進行檢查，保證滿足檢測工作的規(guī)定。

4.6對精密的、關(guān)鍵的和珍貴的儀器設(shè)備以及操作復(fù)雜H勺大型儀器設(shè)備，應(yīng)編制

使用操作規(guī)程，并便于有關(guān)操作人員取用；指定或授權(quán)專門的人員進行操作。

4.7建立對評估工作具有重要影響的每一設(shè)備儀器設(shè)備的技術(shù)檔案，并妥善保留。

4.8假如儀器設(shè)備的檢定或校準產(chǎn)生了一組修正因子時，評估人員應(yīng)保證評估數(shù)

據(jù)得到及時修正，波及的計算機軟件也應(yīng)及時得到對的的更新。

4.9新研制（外部/內(nèi)部）日勺未經(jīng)定型H勺專用儀器設(shè)備，應(yīng)通過有關(guān)技術(shù)單位的

驗證，證明其精確性、可靠性。

5支持性文獻

5.1《儀器設(shè)備管理程序》

5.2《儀器設(shè)備期間核查程序》

5.3《不符合檢測工作的控制程序》

5.4《現(xiàn)場檢測控制程序》

量值溯源

1目的

保證量值可以溯源至國家基原則,保證評估數(shù)據(jù)H勺精確、可靠。

2范圍

對評估數(shù)據(jù)H勺精確性、有效性有影響的所有儀器設(shè)備包括輔助測量設(shè)備（如用于

測量環(huán)境條件H勺設(shè)備）。

注：我司暫不波及參照原則和原則物質(zhì)（參照物質(zhì)）。

3職責(zé)

3.1技術(shù)負責(zé)人負責(zé)同意檢定/校準計劃，同意自校驗、比對/能力驗證匯報。

3.2質(zhì)量部負責(zé)制定和實行年度檢定/校準計劃。

3.3評估辦公室負責(zé)組織編制無法檢定/校準H勺儀器設(shè)備H勺自校驗措施和比對/

能力驗證計劃并組織實行，負責(zé)儀器設(shè)備的狀態(tài)標識管理。

4控制規(guī)定

4.1制定并執(zhí)行《量值溯源程序》，對儀器設(shè)備日勺檢定/校準/確認和狀態(tài)標識進

行有效的控制。

4.2檢定/校準/確認總體規(guī)定（溯源方式）

制定儀器設(shè)備檢定、校準、確認日勺總體規(guī)定，對每一臺儀器設(shè)備的溯源方式做出

詳細規(guī)定。

4.2.1檢定

屬于國家強制檢定目錄內(nèi)的評估儀器設(shè)備，定期送法定計量機構(gòu)或計量行政管理

部門授權(quán)H勺技術(shù)機構(gòu)進行計量檢定。

4.2.2校準

不屬于國家強制檢定目錄內(nèi)的評估儀器設(shè)備，尺量尋求校準機構(gòu)進行校準，校準

機構(gòu)必須具有對應(yīng)日勺資質(zhì)。

4.2.3確認

不屬于國家強制檢定目錄內(nèi)的、也無對應(yīng)檢定、校準機構(gòu)的評估儀器設(shè)備，在保

證滿足評估技術(shù)原則的前提下，采用如下措施對其性能、功能進行確認：

⑴運用已檢定或校港的其他有關(guān)儀器設(shè)備進行自校驗，編制自校驗措施進行自校

驗。

⑵同型號儀器設(shè)備進行比對。

⑶進行試驗室間比對或參與能力驗證計劃。

4.3按照《量值溯源程序》，制定并實行儀器設(shè)備H勺檢定/校準/確認的總體計劃

和年度計劃，保證在使用之前進行檢定/校準/確認。

4.4根據(jù)檢定/校準/確認成果對所有檢測儀器設(shè)備粘貼“狀態(tài)標識”。

4.5檢定/校準/確認於J計劃、證書、匯報、記錄應(yīng)歸檔保留。

5支持性文獻

5.1《量值溯源程序》

成果質(zhì)量控制

1目FJ

運用技術(shù)核查的措施，對評估成果的有效性進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)評估成果的系統(tǒng)

性偏差，采用糾正/防止措施，保證評估成果H勺精確、可靠。

2范圍

對評估成果進行質(zhì)量控制而開展的技術(shù)活動。

3職責(zé)

3.1技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織參與能力驗證計劃或試驗室之間比對活動，同意內(nèi)部比

對計劃或?qū)嵭蟹桨福M織比對活動及比對成果的分析與評價。

3.2評估辦公室負責(zé)編制、實行能力驗證/比對的實行方案，編制能力驗證/比對

匯報。

3.3質(zhì)量部負責(zé)有關(guān)記錄歸檔。

4控制規(guī)定

4.1制定并執(zhí)行《槍測成果質(zhì)量控制程序》，運用合適H勺技術(shù)核查措施，對評估

成果H勺有效性進行有效的監(jiān)控。

4.2對評估成果的有效性進行有效的監(jiān)控，可采用如下技術(shù)核查措施（但大限于

這些措施）：

a參與能力驗證計劃或試驗室之間比對活動。

b用相似或不一樣措施進行反復(fù)檢測。

c對保留樣品的再檢測。

d分析一種樣品不一樣特性檢測成果的有關(guān)性。

e進行內(nèi)部儀器設(shè)備比對、人員比對。

4.3對技術(shù)核查的數(shù)據(jù)成果進行分析，對檢測成果有效性做出評價。

4.4質(zhì)量控制計劃、技術(shù)核查記錄、匯報以及糾正措施活動記錄歸檔保留（

5支持性文獻

5.1《檢測成果質(zhì)量控制程序》

評估匯報

1目的

保證出具的評估匯報精確、客觀、完整、真實、及時

2范圍

企業(yè)對外出具的評估匯報。

3職責(zé)

3.1授權(quán)簽字人負責(zé)同意簽發(fā)評估匯報。

3.2評估辦公室主任負責(zé)審核評估匯報，評估人負責(zé)編寫評估匯報。

3.3質(zhì)量部負責(zé)檢測匯報的蓋章、發(fā)放、歸檔。

4控制規(guī)定

4.1制定并執(zhí)行《檢測匯報的編制程序》，對企業(yè)的評估匯報編制、審核、同意

簽發(fā)和發(fā)放等各個環(huán)節(jié)進行有效控制。

4.2評估匯報應(yīng)做到評估數(shù)據(jù)、結(jié)論精確，格式規(guī)范、清晰，各項信息體現(xiàn)明確、

完整、真實客觀，使使用方法定計量單位，并按照協(xié)議（協(xié)議）及時發(fā)出。

4.3評估匯報的內(nèi)容應(yīng)符合評審機構(gòu)規(guī)范性文獻的規(guī)定。應(yīng)包括客戶規(guī)定的、闡

明評估成果所必需的和所用措施規(guī)定的所有信息。

4.4如有分包評估，分包評估的成果應(yīng)在評估匯報中予以清晰標明。承擔(dān)分包評

估的分包方應(yīng)書面匯報評估成果，并與評估匯報一并存檔。

4.5當客戶規(guī)定用、電傳、或者其他電子/電磁方式傳送檢測成果/匯報時,

應(yīng)獲取客戶真實身份證明和傳播成果的書面規(guī)定并加以確認，保留有關(guān)H勺記錄，并保

證符合為客戶保密的規(guī)定。

4.6當對已發(fā)出的評估匯報需要進行修改時，若修改內(nèi)容少或比較輕微，取用追

加文獻的形式實行；若修改的內(nèi)容較多或進行實質(zhì)性修改，同步采用追加文獻、另出

具一份匯報H勺形式實行。

4.7評估匯報及其評估記錄等原始資料應(yīng)一并歸檔保留。

5支持性文獻

5.1《評估匯報的編制程序》

附錄1：

組織構(gòu)造圖

附錄2

評估設(shè)備一覽表

序號名稱規(guī)格廠家個數(shù)

TDGC2-0.5KVA(單相

1接觸調(diào)壓器施耐德1

0-250V,5KW)

2全自動交流穩(wěn)壓器TND-2KW(0-220V,2KW)德力西1

3數(shù)字測電筆世達2

4塞尺100mm世達1

5組合工具(工具箱)20PC金馬1

6聲級計校準器臺灣群特1

漏電開關(guān)測試儀(4-20mA

7剩余電流發(fā)生器優(yōu)利德1

0-10V)

測定量程為0?10kW/m2上海精密儀器儀

8輻射熱通量計1

辨別率為0.01kW/m2表有限企業(yè)

9四合一煙氣分析儀使用四合一可燃氣體檢測儀

10活動電源盤自備

11手持式泵速檢測儀使用手持式流量計

12水泵特性檢測儀使用手持式流量計

消防安全評估設(shè)備配置原則中缺乏的軟件

1煙氣流動模擬分析軟件NeatlimiRealFlowV5.01

2人員緊急疏散模擬軟件ThunderheadEnginleerinuPathfinderV20231

3構(gòu)造安全計算軟件PKPM上海市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站1

附錄3：

消防安全評估實行細則

一、消防安全合法性

1、單位使用H勺建筑物、場所，應(yīng)遵守消防技術(shù)原則和監(jiān)督管理規(guī)定，經(jīng)公安機關(guān)消

防機構(gòu)依法審核、驗收、竣工驗收消防立案合格，并獲得有關(guān)法律文書。

2、屬于公眾匯集場所口勺單位，投入使用、營業(yè)前應(yīng)經(jīng)公安機關(guān)消防機構(gòu)檢查合格，

并獲得有關(guān)法律文書。

《公眾匯集場所投入使用、營業(yè)前消防安全檢查合格證》，在前臺等醒目位置懸掛,

未懸掛則為有缺陷。

3、建筑物或場所歐）實際使用狀況應(yīng)符合消防技術(shù)規(guī)范規(guī)定，與消防驗收、竣工驗收

立案、投入使用營業(yè)前消防安全檢查時確定的使用性質(zhì)相符。

辦公樓已驗收但私自改為賓館；飯店開業(yè)前檢查合格但私自改為娛樂場所；部分改、

擴建也不可。

二、消防安全制度、消防安全操作規(guī)程制定

1、總則

單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、使用、經(jīng)營、儲運等環(huán)節(jié)口勺實際，制定有關(guān)的消防安全管理制度和

操作規(guī)程，打印或裝訂成冊，并及時修訂。

2、消防安全教育、培訓(xùn)制度

明確包括責(zé)任部門、負責(zé)人和職責(zé)、頻次、培訓(xùn)對象（包括特殊工種及新員工）、培

訓(xùn)形式、培訓(xùn)規(guī)定、培訓(xùn)內(nèi)容、考核措施等內(nèi)容。

3、防火巡查、檢查制度

明確包括責(zé)任部門、負責(zé)人和職責(zé)、檢查頻次、參與人員、檢查部位、內(nèi)容和措施等

有關(guān)內(nèi)容，并建立防火巡查、檢查的統(tǒng)一表格。

4、安全疏散設(shè)施管理制度

明確包括責(zé)任部門、負責(zé)人和職責(zé)、安全疏散部位、設(shè)施檢測和管理規(guī)定等有關(guān)內(nèi)容,

并保留記錄。對安全出口、樓梯間等疏散設(shè)施應(yīng)統(tǒng)一編號并建立對應(yīng)的臺賬。

5、消防（控制室）值班制度

明確包括責(zé)任范圍和職責(zé)、火災(zāi)與故障處置程序、匯報程序、工作交接、值班人數(shù)和

資質(zhì)規(guī)定等內(nèi)容，建立值班記錄并保留。

6、消防設(shè)施、器材維護管理制度

明確包括責(zé)任部門、負責(zé)人和職責(zé)、設(shè)備登記、保管及維護管理規(guī)定等內(nèi)容，建立設(shè)

施、設(shè)備的維護管理臺賬、記錄并保留。

7、火災(zāi)隱患整改制度

明確包括火災(zāi)隱患認定、處理、匯報和整改監(jiān)控流程、整改責(zé)任和防護措施等內(nèi)容，

建立火災(zāi)隱患登記、整改記錄并保留。

8、用火、用電安全管理制度

明確包括責(zé)任部門、負責(zé)人和職責(zé)、設(shè)施登記、施工人員資格、用火用電審批程序、

檢查部位和內(nèi)容、檢查工具、防護措施、發(fā)現(xiàn)問題處置程序等內(nèi)容，根據(jù)實際建立用

火、用電審批、實行人員、監(jiān)護措施、處置措施等內(nèi)容的工作記錄并保留。

9、易燃易爆危險品和場所防火防爆制度

明確包括責(zé)任部門、負責(zé)人和職責(zé)、易燃易爆危險品登記、火災(zāi)或爆炸危險性、發(fā)生

事故處置程序和措施、防止措施等內(nèi)容，建立記錄并保留。

10、專職、志愿消防隊組織管理制度

明確包括組織機構(gòu)、人員構(gòu)成和職責(zé)、接警出動、訓(xùn)練方式、考核方式、獎懲措施等

內(nèi)容，建立人員登記臺賬、裝備配置臺賬和培訓(xùn)訓(xùn)練記錄并保留。

11、火火和應(yīng)急疏散預(yù)案演習(xí)制度

明確包括組織機構(gòu)和分工、聯(lián)絡(luò)措施、預(yù)案的制定和修訂、救護和防護、演習(xí)程序、

注意事項、演習(xí)頻次、演習(xí)記錄、改善措施等內(nèi)容，建立記錄并保留。

12、燃氣、電氣設(shè)備的檢查和管理制度

明確包括責(zé)任部門、負責(zé)人和職責(zé)、設(shè)施登記、檢查工具、檢查頻次、發(fā)現(xiàn)問題處置

程序等內(nèi)容，建立記錄并保留。

13、消防安全工作考核和獎懲制度

明確包括責(zé)任部門和負責(zé)人、考核目的、內(nèi)容和措施、獎懲措施等內(nèi)容，建立記錄并

保留。

14、其他必要H勺消防安全制度

根據(jù)實際狀況，制定其他必要的消防安全制度。

15、消防安全操作規(guī)程

1）消防設(shè)施操作規(guī)程

根據(jù)實際狀況，制定火災(zāi)報警系統(tǒng)、自動滅火系統(tǒng)、應(yīng)急照明系統(tǒng)、防排煙設(shè)施、滅

火器等設(shè)施器材H勺操作規(guī)程。

2）與消防安全有關(guān)口勺操作規(guī)程

根據(jù)實際生產(chǎn)、經(jīng)營狀況，制定電氣焊、易燃易爆危險品生產(chǎn)、儲存、運送、使用等

與消防安全有關(guān)H勺操作規(guī)程。

以上制度、規(guī)程，火災(zāi)高危單位必須所有建立，且打印裝訂，妥善保管，懸掛上墻。

檢查評估時要注意與否照搬照抄，與否符合單位實際。三、消防安全制度、消防安全

操作規(guī)程貫徹

1、消防安全負責(zé)人和管理人、消防工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)

1）單位的法定代表人或重要負責(zé)人是本單位日勺消防安全負責(zé)人，對本單位消防工作

全面負責(zé)。

2）單位應(yīng)確定1名單位負責(zé)人作為消防安全管理人，協(xié)助消防安全負責(zé)人主管本單

位消防安全管理工作。

3）人員密集場所、易燃易爆危險品企業(yè)口勺消防安全管理人，應(yīng)按國家規(guī)定獲得注冊

消防工程師資格。

《山東省火災(zāi)高危單位消防安全管理規(guī)定》（省政府令第263號）規(guī)定。

注：人員密集場所是指公眾匯集場所，醫(yī)院H勺門診樓、病房樓，學(xué)校H勺教學(xué)樓、圖書

館、食堂和集體宿舍，養(yǎng)老院，福利院，托兒所，幼稚園，公共圖書館的閱覽室，公

共展覽館、博物館的展示廳，勞動密集型企業(yè)H勺生產(chǎn)加工車間和員工集體宿舍，旅游、

宗教活動場所等。（消防法）

2、消防工作職能部門

1）單位應(yīng)明確負責(zé)消防工作日勺職能部門（可由安全保衛(wèi)部門兼任負責(zé)，應(yīng)以單位文

獻形式明確），并傳到達每名員工，消防工作職能剖門對消防安全負責(zé)人和管理人負

責(zé)，按照下列規(guī)定組織實行平常消防安全管理：

統(tǒng)一管理消防控制室和消防設(shè)施、器材、標志；

組織每日防火巡查，及時發(fā)現(xiàn)、制止、糾正消防安全危險行為；

每月組織防火檢查，督促貫徹崗位消防安全職責(zé)、消除火災(zāi)隱患；

組織制定火火和應(yīng)急疏散預(yù)案，定期組織消防演習(xí)；

對新上崗員工及時進行崗前消防安全培訓(xùn)，定期組織全員消防安全培訓(xùn)；

組織常常性消防宣傳教育：

指導(dǎo)或管理專職、志愿消防隊工作；

單位授予的其他消防安全管理職責(zé)。

以上工作如有一項未開展或開展不力，不僅詳細工fn頁目扣分，此處消防工作職能部

門總體工作也要扣

2）人員密集場所、易燃易爆危險品企業(yè)口勺消防工作職能部門負責(zé)人，應(yīng)按國家規(guī)定

獲得注冊消防工程師資格。

臨時拖后，目前國家公布一級消防工程師名單，本省僅2名，待此項工作全面開展后。

3）委托物業(yè)服務(wù)企業(yè)統(tǒng)一管理單位消防工作，或?qū)⒉糠窒拦ぷ魑袑ｉT機構(gòu)管理

H勺，由受托方履行消防安全管理職責(zé).單位H勺消防工作職能部門應(yīng)定期檢查物業(yè)服務(wù)

企業(yè)或?qū)ｉT機構(gòu)履職狀況。

受托方（物業(yè)、專門機構(gòu)）負責(zé)管理，委托方負責(zé)監(jiān)督。

3、消防管理人員

1）單位叫消防工作職能部門應(yīng)確定負責(zé)防火檢查（巡查）、自動消防系統(tǒng)值班操作、

消防設(shè)施（器材）檢查與維修、消防宣傳教育等工作H勺消防管理人員，其數(shù)量應(yīng)與單

位H勺經(jīng)營規(guī)模和消防工作強度相適應(yīng)。

應(yīng)以書面形式予以明確，查對與否及時變更，數(shù)量與否符合規(guī)定。

2）防火檢查（巡查）人員、自動消防系統(tǒng)操作人員，應(yīng)經(jīng)依法設(shè)置的消防安全培訓(xùn)

機構(gòu)培訓(xùn)合格，獲得對應(yīng)鹵位的職業(yè)資格證書。

控制室值班員、巡查員培訓(xùn)證書。

4、消防安全重點部位

1）單位應(yīng)將下列部位確定為消防安全重點部位：

可燃物品的倉庫，商場、市場的營業(yè)區(qū)域；

易燃易爆危險品生產(chǎn)、倉儲、經(jīng)營場所；

燃氣、燃油用房，廚房操作間;

變配電室和計算機、空調(diào)機等集中用電設(shè)備用房；

消防控制室、消防水泵房；

避難層（間）；

勞動密集型企業(yè)mJ生產(chǎn)車間、加工車間、集體宿舍；

醫(yī)院高壓氧艙室、手術(shù)室：

根據(jù)單位火災(zāi)危險性質(zhì)確定的其他消防安全重點部位。

與否確定，與否精確、全面，與否按規(guī)定設(shè)置標識，標識顏色、名稱、負責(zé)人等。

2）單位應(yīng)對消防安全重點部位實行如下管理措施：

確定詳細負責(zé)人；

簽訂消防安全責(zé)任書；

根據(jù)實際制定專門H勺滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

責(zé)任書由消防安全負責(zé)人或消防工作職能部門組織簽訂。

5、防火檢查

1）單位應(yīng)按照《機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（公安部令第61

號）和DB37/T1645『、J規(guī)定，根據(jù)本單位實際確定定期防火檢查W、J頻次、檢查人員、

檢查內(nèi)容和檢查記錄。

原則上至少每天全面檢查一次。

2）單位應(yīng)將防火檢查記錄統(tǒng)一裝訂，存檔備查，存檔時間不少于2年。

3）滅火器、室內(nèi)消火栓等設(shè)施設(shè)備現(xiàn)場設(shè)置H勺檢查卡在填寫完畢后應(yīng)統(tǒng)一存檔，存

檔日期不少于2年。

6、防火巡查

1）單位應(yīng)按照《機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（公安部令第61

號）、《山東省火災(zāi)高危單位消防安全管理規(guī)定》（省政府令第263號）和DB37/T1645

口勺規(guī)定，根據(jù)本單位實際確定每日防火巡查的頻次、巡查人員、巡查路線、巡查內(nèi)容

和巡查記錄。

2）單位應(yīng)將防火巡杳記錄統(tǒng)一裝訂，存檔備杳，存檔時間不少于1年。

3）使用電子巡更系統(tǒng)的巡查記錄應(yīng)可靠存檔備查或打印存檔，存檔時間不少于1年

商場、市場、公共娛樂場所、醫(yī)院、勞動密集型企業(yè)以及易燃易爆危險品生產(chǎn)、儲存

企業(yè)等火災(zāi)高危單位，應(yīng)當指定防火巡查人員在生產(chǎn)、營業(yè)期間進行不間斷的防火巡

查。

會堂、劇院、博物館、展覽館、檔案館、體育場館等火災(zāi)高危單位承接會議、演出、

展覽、體育比賽等活動時，應(yīng)當組織不間斷的防火巡查。

賓館、飯店、養(yǎng)老院、福利院等火災(zāi)高危單位的防火巡查，應(yīng)當至少每2小時1次。

防火巡查H勺時間和頻次應(yīng)當在本單位的消防安全制度中規(guī)定并實行。

7、火災(zāi)隱患整改

1）總則

單位應(yīng)及時整改、消除存在MJ火災(zāi)隱患及消防違法行為。單位的消防安全負責(zé)人為火

災(zāi)隱患整改負責(zé)人，消防安全管理人詳細負責(zé)貫徹。

2）火災(zāi)隱患確定

由于引火源、可燃物和用于滅火、逃生的設(shè)施、器材、通道、出口、分隔、間距以及

其他事項不符合消防安全技術(shù)規(guī)定，也許引起火災(zāi)、導(dǎo)致火災(zāi)蔓延、阻礙火災(zāi)撲救、

導(dǎo)致疏散困難的危險狀態(tài)，應(yīng)確定為火災(zāi)隱患消防監(jiān)督檢查規(guī)定（公安部令第120號）,

重要包括如下情形：

影響人員安全疏散或滅火救援行動，不能立即改正向；

消防設(shè)施為保持完好有效，影響防火滅火功能的：

私自變化防火分區(qū)，輕易導(dǎo)致火勢蔓延、擴大的；

在人員密集場所違反消防安全規(guī)定，使用、儲存易燃可燃危險品，不能立即改正口勺；

不符合都市消防安全布局規(guī)定，影響公共安全的；

其他也許增長火災(zāi)實質(zhì)危險性或危害性的情形。

3）火災(zāi)隱患整改程序

對能當場整改H勺火災(zāi)隱患，應(yīng)責(zé)成有關(guān)人員當場改正；對不能當場改正的火災(zāi)隱患，

應(yīng)按如卜.程序進行整改：

對火災(zāi)隱患進行評估，鑒定其嚴重程度；

根據(jù)火災(zāi)隱患H勺嚴重程度，制定整改措施及整改期間的防備措施；

根據(jù)整改措施，由單位明確隱患整改的時間、人員、資金等資源，監(jiān)督整改措施及防

備措施日勺貫徹：

隱患整改后，按照有關(guān)規(guī)定對整改狀況進行驗收；

當火災(zāi)隱患H勺整改未到達規(guī)定期，應(yīng)對火災(zāi)隱患重新進行評估鑒定、制定整改措施并

繼續(xù)進行整改。

查看有關(guān)記錄，核算工作程序

4）火災(zāi)隱患整改成果報送

屬于公安機關(guān)消防機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)并責(zé)令改正、受到公安機關(guān)消防機構(gòu)行政懲罰的

火災(zāi)隱患整改等消防違法行為，整改完畢后，單位應(yīng)及時將整改成果報送公安機關(guān)消

防機構(gòu)并提出復(fù)查申請。

問詢，并向當?shù)毓蚕啦块T核算。

單位應(yīng)汲取教訓(xùn)，防止同一違法行為反復(fù)出現(xiàn)。

5）火災(zāi)隱患整改檔案

對火災(zāi)隱患H勺整改應(yīng)分類建立完整潔全的檔案資料，其內(nèi)容應(yīng)包括：

火災(zāi)隱患基本狀況（包括狀況描述、部位、照片資料等）；

火災(zāi)隱患確定的有關(guān)資料（如公安機關(guān)消防機構(gòu)的法律文書、單位防火檢查記錄等）；

火災(zāi)隱患整改方案（包括領(lǐng)導(dǎo)指示、資金貫徹、施工協(xié)議、有關(guān)設(shè)施設(shè)備H勺文獻資料

等）；

整改善度和負責(zé)人；

整改成果（包拈狀況描述、整改后照片、公安機關(guān)消防機構(gòu)法律文書、中介機構(gòu)檢測

匯報等）。

8、消防安全培訓(xùn)

1）總則

單位應(yīng)針對本單位的特點，采用崗前培訓(xùn)、重點崗位培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、專門培訓(xùn)等多

種形式對全員進行消防安全培訓(xùn)。

2）培訓(xùn)范圍

單位口勺卜列人員應(yīng)接受消防職業(yè)技能培訓(xùn)：

單位消防安全負責(zé)人或管理人；

專兼職消防安全管理人員；

防火檢查（巡查）人員；

自動消防系統(tǒng)操作人員：

進行電焊、氣焊等具有火災(zāi)危險作業(yè)的人員；

消防設(shè)施檢測、維護人員；

專職消防隊H勺消防員；

易燃易爆危險品的生產(chǎn)、使用、儲存、經(jīng)營等特種崗位人員；

國家規(guī)定H勺其他人員。

其中a）、b）、i）規(guī)定的人員應(yīng)參與公安機關(guān)消防機構(gòu)組織的專門消防安全培訓(xùn)；c）至

h）規(guī)定口勺人員應(yīng)獲得國家承認的職業(yè)資格證書，并持證上崗。

3）培訓(xùn)規(guī)定

消防安全培訓(xùn)應(yīng)符合卜夕J規(guī)定：

單位應(yīng)對新上崗和轉(zhuǎn)崗的員工進行上崗前的消防安全培訓(xùn)；

單位應(yīng)通過多種形式開展常常性消防安全培訓(xùn)，至少每六個月組織1次全員消防安全

培訓(xùn)；

單位對消防安全培訓(xùn)應(yīng)有計劃、有安排，培訓(xùn)程序、內(nèi)容應(yīng)考慮不一樣層次、刀一樣

崗位H勺需要；

常常性的消防安全培訓(xùn)應(yīng)有季度或年度總結(jié)。

4）培訓(xùn)內(nèi)容

消防安全培訓(xùn)應(yīng)包括下列內(nèi)容：

有關(guān)消防法規(guī)、消防安全制度和操作規(guī)程；

本單位、本崗位的火災(zāi)危險性和防火措施；

有關(guān)消防設(shè)施H勺性能、滅火器材的使用措施：

檢查消除火災(zāi)隱患、報火警、撲救初起火災(zāi)、組織引導(dǎo)人員疏散的知識和技能；

其他應(yīng)培訓(xùn)的消防安全知識。

5）培訓(xùn)檔案

單位應(yīng)建立消防培訓(xùn)檔案，檔案應(yīng)包括培訓(xùn)影像資料、試卷、文字記錄等內(nèi)容。

單位應(yīng)將員工獲得的職業(yè)資格證書、培訓(xùn)證書原件或復(fù)印件統(tǒng)一存檔，在消防控

制室放置、張貼或懸掛自動消防系統(tǒng)操作人員的證書9、消防宣傳教育

1）總則

單位應(yīng)通過多種形式開展常常性消防宣傳教育，確定專兼職消防宣傳教育人員，并

使其通過專業(yè)培訓(xùn)具有宣傳教育能力。

2）形式

針對本單位H勺特點，采用在公共部位張貼或懸掛消防宣傳口號、消防文藝宣傳、

消防宣傳畫廊、消防宣傳板、火災(zāi)事故現(xiàn)場會、經(jīng)典火災(zāi)案例分析、消防演講、季節(jié)

防火宣傳、消防報刊或雜志、消防影視節(jié)目、消防知識競賽、重點工種教育、參觀消

防站等形式開展宣傳教育。

單位在消防宣傳日、節(jié)假日或重大活動期間應(yīng)通過張貼海報、圖畫、廣播、光盤

等方式，宣傳防火、滅火、疏散逃生等消防常識。

3）宣傳教育檔案

單位應(yīng)建立消防宣傳教育檔案，檔案應(yīng)包括宣傳影像資料、文字記錄等內(nèi)容。

10、滅火和應(yīng)急疏散演習(xí)

1）總則

單位應(yīng)根據(jù)實際制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案并定期進行演習(xí)，以保證在火災(zāi)事故或緊急

狀況發(fā)生時減少火災(zāi)危害和人員傷亡。

2）預(yù)案制定

滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案應(yīng)包括如下內(nèi)容：

組織機構(gòu)（應(yīng)包括滅火行動組、通訊聯(lián)絡(luò)組、疏散引導(dǎo)組、安全防護救護組等）和職

責(zé)；

報警和接警處置程序；

應(yīng)急疏散H勺組織程序和措施；

撲救初起火災(zāi)H勺程序和措施；

通訊聯(lián)絡(luò)、安全防護的程序和措施。

3）人員職責(zé)

按照DB37/T1645rJ規(guī)定，明確預(yù)案和演習(xí)各有關(guān)人員日勺職責(zé)。

4）預(yù)案演習(xí)

單位應(yīng)按照制定H勺滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案規(guī)定進行演習(xí)，并做好有關(guān)記錄。每年6月和

11月分別組織1次綜合性消防演習(xí)；單位的內(nèi)設(shè)部門、崗位應(yīng)由消防工作職能部門指

導(dǎo)，每季度至少組織1次適應(yīng)崗位火災(zāi)危險性的滅火和應(yīng)急疏散演習(xí)。

5）演習(xí)方式

應(yīng)按如下演習(xí)方式開展演習(xí)：

局部演習(xí)：是指組織重點部位、部門全體人員進行演習(xí)；

全員演習(xí)：是指組織全體人員進行演習(xí)：

指定演習(xí)：是指按照預(yù)先設(shè)定的起火點發(fā)生火災(zāi)事故時進行的演習(xí)；

隨機演習(xí)：是指隨機指定起火點發(fā)生火災(zāi)事故時進行的演習(xí)。

6）演習(xí)檔案

單位應(yīng)建立滅火和應(yīng)急疏散演習(xí)檔案，檔案應(yīng)包括演習(xí)影像資料、文字記錄等內(nèi)容。

7）預(yù)案修訂

單位應(yīng)根據(jù)單位H勺人員、規(guī)模等變化狀況，并針對每次演習(xí)發(fā)現(xiàn)的問題，不停修訂和

完善預(yù)案，使其愈加貼近于實戰(zhàn)規(guī)定。預(yù)案至少每5年修訂一次。

11、用火用電管理

1）單位進行電焊、氣焊等明火施T,應(yīng)制定消防安全措施，經(jīng)消防安全管理人現(xiàn)場

查驗、確認并簽發(fā)動火證后，方可施工；公眾匯集場所、勞動密集型企業(yè)、易燃易爆

場所不應(yīng)在生產(chǎn)、營業(yè)時間進行電焊、氣焊等明火施工或使用可燃、易燃物品的裝修

施工；確需在生產(chǎn)、營業(yè)時間施工，應(yīng)建設(shè)實體墻將施工區(qū)和生產(chǎn)、營業(yè)區(qū)進行防火

分隔。

檢查評估過程中應(yīng)問詢、實地查驗單位與否有近期裝修、改造狀況，與否貫徹動

火審批制度和防備措施；有關(guān)場所與否存在生產(chǎn)、經(jīng)營期間施工，或使用可燃、易燃

物品口勺裝修施工

2）單位應(yīng)在禁煙禁火部位張貼警示性標識，單位現(xiàn)場工作人員對在單位禁煙禁火部

位違規(guī)動火或吸煙H勺人員，應(yīng)實行勸阻；勸阻無效H勺，應(yīng)及時向當?shù)毓矙C關(guān)消防機

構(gòu)舉報。

禁煙禁火部位，如賓館、飯店營.業(yè)區(qū)域.

3）單位應(yīng)加強對集體宿舍日勺管理，采用措施嚴禁吸煙、私接電器線路、使用大功率

電器、使用炊具等妨害消防安全的行為。

12、易燃易爆危險品管理

易燃易爆危險品定義：遇火、受熱、受潮、撞擊、摩