項目質(zhì)量控制程序文件

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美臺兼能

天合光能（北京）系統(tǒng)集成有限公司

項目質(zhì)量控制程序

主導(dǎo)部門：___________________

卻部門：質(zhì)量部、采購部.技術(shù)部

審批：__________________________

SDSBU-SD-018

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生效日期：__________________________

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項目質(zhì)量控制程序

1.目的

使項目的工程質(zhì)量符合國家、項目所在地等有關(guān)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及達(dá)到合同要求。

2.范圍

本能制度合用于SDS項目實施階段的工程質(zhì)量管理和控制。

3.定義

N/A

4.職責(zé)和權(quán)限

4.1施工單位

4.1.1施工組織設(shè)計、人員資質(zhì)、專項施工方案、施工機具等申報

4.1.2施工材料申報

4.1.3分部份項工程施工

4.1.4申請工程驗收

4.2監(jiān)理單位

4.2.1、監(jiān)督管理施工過程

4.2.2、過程資料審核管理

4.3工竄

4.3.1參預(yù)審核設(shè)計圖紙

4.3.2支持監(jiān)理工作。催促分包商認(rèn)真履行合同，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)

4.3.3組織分部份項工程的驗收

4.3.4處理施工質(zhì)量問題

4.4技術(shù)部

4.4.1確定材料、設(shè)備的技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

4.4.2施工過程中的技術(shù)支持

4.5采購部

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4.5.1成本目標(biāo)控制

4.5.2按時供應(yīng)合格產(chǎn)品

4.6

4.6.1落實質(zhì)量控制計劃

4.6.2處理產(chǎn)品、工程質(zhì)量問題

5.內(nèi)容

5.1施工準(zhǔn)備

5.1.1工程部向建設(shè)單位遞交開工報告

5.1.2分（承）包商將企業(yè)資質(zhì)、項目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（或者聯(lián)系人）、人員資質(zhì)、用工人數(shù)、施工組

織設(shè)計、專項施工方案等資料報工程部、監(jiān)理單位審核

5.1.3分（承）包商進(jìn)場材料經(jīng)質(zhì)量部、工程部、監(jiān)理組織抽樣審查

5.1.4項目組組織監(jiān)理單位、建設(shè)單位、技術(shù)部、分（承）包商，進(jìn)行圖紙會審和技術(shù)交底

5.2缸甑

5.2.1在施工過程，項目管理人員和監(jiān)理工程師應(yīng)跟蹤監(jiān)控分（承）包商的工序作業(yè)過程，確保

及時掌握現(xiàn)場的質(zhì)量情況，對結(jié)果形成結(jié)論并反饋給分（承）包商

5.2.2項目管理人員和監(jiān)理工程師管理整個施工過程質(zhì)量；對重要材料設(shè)備要檢查按合同和有關(guān)

規(guī)范的要求進(jìn)行進(jìn)場驗收、抽樣、取樣復(fù)試。運輸?shù)焦さ氐脑O(shè)備、材料均需要檢查其準(zhǔn)用證、質(zhì)

保書、合格證、檢驗報告等質(zhì)保材料

5.2.3項目管理人員參加監(jiān)理組織的分部份項過程、焊接、混凝土澆注、隱蔽工程驗收

5.2.4項目實施過程中遇到專項工程，按照其相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理驗收

5.2.5項目經(jīng)理、監(jiān)理單位不定期召開會議，及時協(xié)調(diào)現(xiàn)場浮現(xiàn)的問題，對不合格的項目發(fā)出整改

通知單

5.2.6項目管理人員、監(jiān)理單位應(yīng)檢查整改結(jié)果，直至合格

5.2.7催促分（承）包商加強成品保護(hù)的管理工作

5.3

5.3.1對于浮現(xiàn)的質(zhì)量問題要進(jìn)行歸納總結(jié)，分析產(chǎn)生問題的原因，提出采取預(yù)防的辦法

5.3.2施工過程中浮現(xiàn)不可預(yù)見的質(zhì)量事故時，分（承）包商及時采取有效措施進(jìn)行緊急處理，

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并通知項目管理人員、監(jiān)理單位等

5.3.3項目管理、采購供應(yīng)、質(zhì)量人員跟進(jìn)并處理事故

5.3.4項目管理、采購供應(yīng)、質(zhì)量人員共同對事故處理結(jié)果形成報告

5.4過程檢查

5.4.1隱蔽工程驗收：工程施工要堅持質(zhì)量檢有制度，對隱蔽工程及重要和關(guān)鍵工序組織隱蔽工程

驗收。分（承）包商自驗后，通知項目管理、監(jiān)理驗收；合格后允許其進(jìn)入下一道工序

5.4.2中間驗收：監(jiān)理單位對分項工程進(jìn)行驗收，并在單位工程質(zhì)量綜合評定表上簽字；對于重要

分部份項工程，在工序交接工前要請監(jiān)理單位、建設(shè)單位檢直驗收，簽署驗收合格后方可進(jìn)行下

一道工序

5.5現(xiàn)場檢查和驗收

5.5.1項目工程完工后，先由施工單位實施最終的檢測，合格后再由項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)

量人員和分包方人員會同預(yù)驗收。

5.5.2工程資料檢查和驗收

5.5.3項目工程完工后，由建設(shè)單位和監(jiān)理單位組織相關(guān)單位參加驗收實施最終驗收，并對工程

相關(guān)資料簽字確認(rèn)

6.參考文件

《光伏電站施工規(guī)范》GB50794

《光伏電站驗收規(guī)范》GB50796

《建造工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300-2001

《鋼鎮(zhèn)工融驗怩見范》GB50205-2001

《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》GB/T50326-2022

電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢杳大綱（光伏發(fā)電部份）

7.更改歷史記錄

N/A

8.附則

此文件由工程部負(fù)責(zé)解釋和更新。

9.附件

9.1施工質(zhì)量控制管理流程圖

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9.2工程開工報審表

9.3方案報審表

9.4人員資質(zhì)報審表（主要管理人員/特殊工種/特種作業(yè)人員）

9.5主要施工機械/工器具/安全用具報審表

9.6工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表

9.7設(shè)備/材料缺陷處理報驗表

9.8工程竣工報驗單

9.9工程聯(lián)系單

9.10監(jiān)理工程師通知單

9.11旁站監(jiān)理記錄表

注：對應(yīng)表單根據(jù)項目區(qū)域不同可能會有名稱和格式的變動，但相關(guān)主體內(nèi)容不變。

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附件一：施工質(zhì)量控制管理流程圖

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附件二：開工報審表

工程名稱：某某光伏發(fā)電工程編號：單位工程代號-專業(yè)-表號-流水號

致：項目監(jiān)理機構(gòu)

我方承擔(dān)__________________工程，已完成為了開工前的各項準(zhǔn)備工作，特申請

于年月日開工，請審查。

□施工組織設(shè)計（項目管理實施規(guī)劃）已審批；

□各項施工管理制度和相應(yīng)的施工方案已制定并審查合格；

□施工圖已會檢；

口技術(shù)交底已進(jìn)行；

□質(zhì)量驗收及評定項目劃分表已報審；

□工程控制網(wǎng)測量/路線復(fù)測資料已審核；

口質(zhì)量管理體系、安全環(huán)境管理體系滿足要求；

□特殊工種/特種作業(yè)人員滿足工程需要；

□本工程的施工人力和機械已進(jìn)場；

□物資、材料準(zhǔn)備能滿足連續(xù)施工的需要；

□計量器具、儀表經(jīng)法定單位檢驗合格；

□分包單位資格審查文件已報審；

□試驗（檢測）資質(zhì)審查文件已報審；

口上道工序已完工并驗收合格。

承包單位（章）：

項目經(jīng)理：

項目監(jiān)理機構(gòu)審查意見：n期.

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）：

總監(jiān)理工程師：

日期：

建設(shè)單位審批意見：

建設(shè)單位（章）：

項目代表：

日期：

填表說明：1.本表一式四份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單位二份。

2.報審中的“口"作為附件附在報審表后，項目監(jiān)理機構(gòu)審直確認(rèn)后在框內(nèi)打"V"。

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附件三:方案報審表

工程名稱：某某光伏發(fā)電工程編號：單位工程代號-專業(yè)-表號-流水號

致:__________________項目監(jiān)理機構(gòu)

現(xiàn)上報__________________工程施工方案/安全方案/調(diào)試方案/特殊施工技術(shù)方案/采

購方案/工藝方案/事故處理/節(jié)能減排/水土保持/環(huán)境保護(hù)方案，請審查。

承包單位（章）：

專業(yè)監(jiān)理工程師審查意見：

專業(yè)監(jiān)理工程師：

日期：

總監(jiān)理工程師審核意見■-

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）：總

監(jiān)理工程師：

建設(shè)單位審批意見:

建設(shè)單位（章）：項

目代表：

填報說明：

本表一式四份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單位二份。特殊施工技術(shù)方案由承包

單位總工程師批準(zhǔn)，并附驗算結(jié)果。

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附件四：人員資質(zhì)報審表

（主要管理人員/特殊工種/特種作業(yè)人員）

工程名稱：某某光伏發(fā)電工程編號：單位工程代號-專業(yè)-表號-流水號

致：___________________項目監(jiān)理機構(gòu)現(xiàn)報上本項目部主要管理人員/特殊工種/特種作

業(yè)人員名單及其資格證件，請查驗。

工程進(jìn)行中如有調(diào)整，將重新統(tǒng)計并上報。

附件：相關(guān)資格證件。

承包單位（章）：項

目經(jīng)理：

姓名崗位/丁種證件名稱證件編號將訐電信有效期

項目監(jiān)理機構(gòu)審直意見：

---------------------------------------------------------------------------------

填報說明：

本表一式四份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單位二份。

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附件五：主要施工機械/工器具/安全用具報審表

工程名稱：某某光伏發(fā)電工程編號：單位工程代號-專業(yè)-表號-流水號

致：______-項目監(jiān)理機構(gòu)現(xiàn)報上擬用于本工程的主要施工機械/工器具/

安全用具清單及其檢:驗資料，請查驗。

工程講行中t1口有調(diào)整，將重新統(tǒng)計并卜粕.

器具名稱編號檢驗證編號檢驗單位檢定日期/有效期

附件：相關(guān)檢驗證明文件

承包單位（章）：

項目監(jiān)理機構(gòu)審查意見：

填報說明：

本表一式四份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單位二份。

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附件六：工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表

工程名稱：某某光伏發(fā)電工程編號：單位工程代號-專業(yè)?表號-流水號

致：項目監(jiān)理機構(gòu)

我方于____格月_H進(jìn)場的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備數(shù)量如下（見附件）。現(xiàn)將質(zhì)量

證明文件及自檢結(jié)果報上，擬用于下述部位：

請審核。附件：1.

數(shù)量清單。

2.質(zhì)量證明文件。

3.自檢結(jié)果。

4.復(fù)試報告。

項目監(jiān)理機構(gòu)審查意見：

經(jīng)檢查，上述工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備符合/不符合設(shè)計文件和規(guī)范的要求，準(zhǔn)許/不許

許進(jìn)場，允許/不允許使用于擬定部位。（手寫）

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）：專

填報說明：

本表一式四份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單位二份。

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附件七:設(shè)備/材料缺陷處理報驗表

工程名稱：某某光伏發(fā)電工程編號：單位工程代號-專業(yè)-表號-流水號

致：__________________項目監(jiān)理機構(gòu)

現(xiàn)報上第---------------------號設(shè)備/材料/構(gòu)配件缺陷通知單中所述設(shè)備/材料/

構(gòu)配件存在質(zhì)量缺陷的處理情況報告，請審查。附件：設(shè)備/材料/構(gòu)配件缺陷修復(fù)后證明

材料。

設(shè)備/材料/構(gòu)配件供貨單位：承包單位（章）：

項目監(jiān)理機構(gòu)審查意見：

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）：

總監(jiān)理工程師：

專業(yè)監(jiān)理工程師：

建設(shè)單位審批意見：

--------------------------------------------------------------------------------------------------

填報說明：本表一式四份，由承包單位填報，建設(shè)單位、設(shè)備/材料/構(gòu)配件供貨單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份

,承包單位二份。

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附件八：工程竣工報驗單

工程名稱：某某光伏發(fā)電工程編號：單位工程代號-專業(yè)-表號-流水號

致:____________________項目監(jiān)理機構(gòu)

我方已按承包合同要求完成為工____________________工程，經(jīng)三級自檢合格，請予以

檢查和驗收。

附件：證明材料。

承包單位（章）：項

經(jīng)初步驗收，該工程：1.符合不符合我國

現(xiàn)行法律、法規(guī)要求。

2.符合/不符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。

3.符合/不符合設(shè)計文件要求。

4.符合/不符合承包合同要求。

5.符合/不符合檔案歸檔要求,綜上所述，該工程初步驗收合格不合格

,可以/不可以組織正式驗收。

填報說明：

本表一式四份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單位二份。

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附件九：工程聯(lián)系單

工程名稱：某某光伏發(fā)電工程編號：單位工程代號-專業(yè)-表號-流水號

主送

抄送

工程名稱

鈿：

內(nèi)容：

項目監(jiān)理機構(gòu)意見：

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）：專

業(yè)監(jiān)理工程師：

建設(shè)單位意見：日期.

回

復(fù)

建設(shè)單位（章）：項

意

目代表：

見

日期：

備

注

填報說明：

本表一式四份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單位二份。

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