025檢驗分包的控制程序（計量認證程序文件）

某某單位程序文件文件編號：YKWF/CX025標題：檢驗分包的控制程序版號：第B版，頁碼PAGE3/31.目的對檢驗分包方進行評審，選擇合格分包方的各項控制活動。2.適用范圍適用于本站因人員和設(shè)備等條件所限無法檢測的項目的提出、分包審批、分包實驗室的考核及管理。3.職責3.1檢驗科提出擬分包的檢測項目和分包的實驗室。3.2質(zhì)量管理科組織相關(guān)人員對分包方的資質(zhì)和質(zhì)量管理情況進行調(diào)查，辦理分包協(xié)議，建立分包目錄，并負責分包項目的具體實施3.3樣品受理室負責辦理樣品檢測分包項目確認書面記錄。3.4質(zhì)量負責人負責分包項目的審核。3.5站長批準分包協(xié)議。4.程序內(nèi)容4.1分包原因未預(yù)料的原因如工作量、需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時不具備能力；持續(xù)性原因如長期分包、代理或特殊協(xié)議。4.2分包項目的申請和審批4.2.1檢驗科將擬分包的項目向質(zhì)量管理部門提出申請，申請應(yīng)包括檢測項目、分包原因、建議分包方單位名稱及檢測能力簡介等。4.2.2質(zhì)量管理科將實驗室所提出的分包項目進行核實，經(jīng)質(zhì)量負責人審核后，報站長批準。4.3分包方能力調(diào)查和分包協(xié)議4.3.1質(zhì)量管理科根據(jù)檢驗科提出的建議，向擬分包方索取相關(guān)資料，包括分包方法人登記證、各認證(認可)機構(gòu)認證(認可)證書和認證(認可)項目等復(fù)印件。4.3.2應(yīng)該首選已通過實驗室認可委批準的實驗室，其次選擇通過了計量認證的實驗室。當這兩類實驗室無可選擇時，須現(xiàn)場實地考察分包方承擔分包項目的檢測能力、使用儀器、環(huán)境條件、人員等各方面是否符合要求，并做評審記錄，選擇檢測能力能滿足本站工作質(zhì)量要求的實驗室作為分包方。4.3.3質(zhì)量管理科將分包方的審核材料和意見報質(zhì)量負責人審核，由站長批準后實施。4.3.4質(zhì)量管理科組織檢驗科與分包方簽定分包協(xié)議。分包協(xié)議一式兩份，有效期一般為1年。協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括技術(shù)與質(zhì)量指標及雙方的責、權(quán)、利等，如分包檢測項目、檢測方法、采用的標準、檢測完成時間、拖延時間的處罰、檢測經(jīng)費等內(nèi)容。4.4分包工作的監(jiān)督4.4.1質(zhì)量管理科應(yīng)對每份分包檢測報告的及時性及報告質(zhì)量進行檢查記錄。4.4.2檢驗科對分包的項目發(fā)現(xiàn)問題時要及時報質(zhì)量管理科。4.4.3對特殊樣品質(zhì)量管理科4.4.4質(zhì)量管理科經(jīng)查實分包方確有不符合要求時，應(yīng)及時寫出書面報告，經(jīng)質(zhì)量負責人審核，報站長批準，終止分包協(xié)議。4.5分包項目的受理4.5.1樣品受理室在接收樣品時，如果客戶所委托的項目屬于本站分包的項目時，應(yīng)征求客戶的意見，征得其書面同意后方可分包。4.5.2樣品受理室應(yīng)在樣品《檢測申請暨受理單》中注明某個檢測項目為分包項目。4.5.3質(zhì)量管理科負責兩日內(nèi)將分包檢測樣品送到分包方。4.6分包檢測項目在檢測報告中的編制4.6.1質(zhì)量管理科負責接受分包項目的檢測報告，由檢驗科負責將結(jié)果輸入微機。分包項目的檢測報告作為原始記錄保存。4.6.2檢測報告中如含有分包方的檢測結(jié)果時，要加注"分包"標識，檢測數(shù)據(jù)和結(jié)論嚴格按照分包方所提供的檢測報告，不得更改和不完整取值。4.7有關(guān)記錄、資料的整理和歸檔4.7.1質(zhì)量管理科應(yīng)詳細記錄對分包方能力和符合性的調(diào)查資料，如分包方提供的法人登記證、各認證(認可)機構(gòu)認證(認可)證書和認可項目的復(fù)印件、分包申請審批報告、分包方能力調(diào)查記錄、分包協(xié)議、分包方對該項目檢測報告、本站出具的檢測報告等，及時整理歸檔。4.7.2質(zhì)量管理科和樣品受理室應(yīng)保存本站所有分包項目及分包方名錄，確保現(xiàn)行分包項目和分包方名錄有效。5.支持性文件5.1YKWF/CX0l4《內(nèi)部審核程序》5.2YKWF/CX031《合同評審程序》6.記錄表格6.1YKWF/JL1102《檢測申請暨受理單》6.2YKWF/JL1401《分包項目申請審批表》6.3YKWF/JL