礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志遠(yuǎn)程工廠評審要求

礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志遠(yuǎn)程工廠評審?fù)ㄓ靡?.范圍本文件規(guī)定了礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志審核發(fā)放機(jī)構(gòu)實施礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志遠(yuǎn)程工廠評審的實施原則、工作條件要求、實施要求。本文件適用于因公共衛(wèi)生事件、出行限制、自然災(zāi)害等不可抗力或其他客觀原因，評審員無法到達(dá)受評審方現(xiàn)場實施評審的工廠評審。因需要核查申/投訴問題而安排的工廠評審不宜采用遠(yuǎn)程評審方式。2.規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志審核發(fā)放實施規(guī)則工廠質(zhì)量保證能力要求3.術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1遠(yuǎn)程工廠評審RemoteFactoryAuditing通過應(yīng)用信息通信技術(shù)（ICT）手段，評審員在受評審方實際場所以外任何地點收集并核查受評審方的主體資格、質(zhì)量管理體系、人員、生產(chǎn)、檢驗等工廠信息，確定與礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志審核發(fā)放規(guī)則的符合性，所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。注：信息通信技術(shù)（ICT）是應(yīng)用技術(shù)來收集、存儲、檢索、處理、分析和發(fā)送信息，它包括軟件和硬件，例如：智能手機(jī)、手持設(shè)備、筆記本電腦、臺式電腦、無人機(jī)、攝像機(jī)、可穿戴技術(shù)、人工智能及其他。3.2補(bǔ)充工廠評審SupplementaryFactoryAuditing在實施遠(yuǎn)程工廠評審后，為驗證遠(yuǎn)程評審內(nèi)容及遠(yuǎn)程評審無法核查的內(nèi)容而安排的現(xiàn)場評審。4遠(yuǎn)程工廠評審實施原則受評審方自愿提出遠(yuǎn)程工廠評審申請，經(jīng)礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志審核發(fā)放機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后接受遠(yuǎn)程工廠評審；或同意礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志審核發(fā)放機(jī)構(gòu)的遠(yuǎn)程工廠評審安排并接受評審。4.2可溯源原則評審過程及評審內(nèi)容應(yīng)充分考慮可追溯性，以保證評審結(jié)論的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，保留必要的錄屏或截屏記錄、關(guān)鍵場所（設(shè)備）及生產(chǎn)檢驗環(huán)節(jié)的驗證過程的視頻或截屏記錄等，具體要求詳見6.3.2.3）。存在保密要求時，評審組應(yīng)與受評審方就相關(guān)視頻或截屏記錄進(jìn)行充分溝通并達(dá)成一致意見。4.3知情人原則原則上，評審組成員應(yīng)至少包含1名熟悉受評審方現(xiàn)場生產(chǎn)和管理情況的評審員，該評審員應(yīng)參與過受評審方的現(xiàn)場評審或現(xiàn)場檢驗。對首次申辦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的受評審方及不需進(jìn)行現(xiàn)場檢驗的受評審方，不適用本原則。4.4信息安全與保密原則通過應(yīng)用信息通信技術(shù)（ICT）實施遠(yuǎn)程評審，應(yīng)確保電子信息或電子化傳輸信息的安全性、保密性，并采取數(shù)據(jù)保護(hù)措施。評審組成員對受評審方提供的自評估報告及評審過程中的資料有保密責(zé)任和義務(wù)。應(yīng)考慮相關(guān)法律法規(guī)及受評審方要求，涉及保密信息或場所、信息安全與數(shù)據(jù)保護(hù)的，評審組應(yīng)提前與受評審方溝通并達(dá)成一致意見。4.5基于風(fēng)險的方法通過應(yīng)用信息通信技術(shù)（ICT）實施遠(yuǎn)程工廠評審，礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志審核發(fā)放機(jī)構(gòu)宜對實現(xiàn)評審目標(biāo)有影響的風(fēng)險加以識別、評估和管理。風(fēng)險可能與下列方面有關(guān)，包括但不限于：——評審類型；——所評審活動/過程和場所的復(fù)雜性、代表性；——ICT的選擇；——ICT所需的資源與條件；——評審組應(yīng)用ICT獲取評審證據(jù)的能力；——信息處理和分析的能力；——電子信息或電子化傳輸信息的真實性、完整性；——其他支持條件。4.6持續(xù)改進(jìn)礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志審核發(fā)放機(jī)構(gòu)宜根據(jù)遠(yuǎn)程評審活動評價結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)遠(yuǎn)程評審的充分性、適宜性與有效性。5實施遠(yuǎn)程工廠評審的條件當(dāng)滿足下列情況時，可實施遠(yuǎn)程工廠評審：a）實施遠(yuǎn)程評審所需的相關(guān)信息是充分的；b）遠(yuǎn)程評審的內(nèi)容和邊界已確定；c）遠(yuǎn)程評審的方式/方法以及可行性得到確認(rèn)；d）礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志審核發(fā)放機(jī)構(gòu)以適宜的方式對受評審方實施遠(yuǎn)程評審的能力進(jìn)行評估，且受評審方實施遠(yuǎn)程評審的能力得到確認(rèn)；e）礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志審核發(fā)放機(jī)構(gòu)與受評審方之間關(guān)于實施遠(yuǎn)程評審理解上的分歧已經(jīng)全部得到解決。6遠(yuǎn)程工廠評審能力6.1遠(yuǎn)程通信系統(tǒng)6.1.1受評審方和評審員應(yīng)配有智能手機(jī)、電腦等應(yīng)用信息通信技術(shù)的電子設(shè)備。電子設(shè)備應(yīng)有足夠的存儲空間且為評審工作專用設(shè)備，避免其他因素對評審工作的干擾。電子設(shè)備還應(yīng)具備以下功能：a)遠(yuǎn)程視頻功能：電子設(shè)備需安裝具有遠(yuǎn)程視頻功能的軟件，應(yīng)能實現(xiàn)受評審方與評審員實時交流功能。b）錄屏截屏功能：電子設(shè)備需安裝具有錄屏功能與截屏功能的軟件，應(yīng)能記錄實施評審的重要環(huán)節(jié)，所錄制或截取的內(nèi)容應(yīng)畫質(zhì)清晰，便于后續(xù)查驗復(fù)核。6.1.2根據(jù)使用習(xí)慣與相關(guān)要求，評審員和受評審方商定使用的具體視頻軟件及電子設(shè)備。6.1.3為便于錄屏和截屏操作，評審員宜下載并安裝PC端軟件，并在電腦登陸使用。6.1.4除首、末次會議集中召開視頻會議外，不同專業(yè)領(lǐng)域評審員宜通過各自的電子設(shè)備開展評審工作，避免互相干擾。必要時，受評審方需準(zhǔn)備多套遠(yuǎn)程通信系統(tǒng)。6.2工作場所6.2.1受評審方和評審員應(yīng)有適宜的遠(yuǎn)程評審工作場所，工作場所具備安全、衛(wèi)生的環(huán)境。工作場所包含（但不限于）受評審方辦公場所、受評審方生產(chǎn)現(xiàn)場、評審員工作場所及其他的適宜場所。6.2.2受評審方與評審員應(yīng)確保實施遠(yuǎn)程評審時工作場所網(wǎng)絡(luò)通信信號通暢，遠(yuǎn)程視頻滿足穩(wěn)定、清晰、流暢的要求。6.3人員要求6.3.1評審員應(yīng)熟練使用遠(yuǎn)程視頻、錄屏、截屏軟件及電子設(shè)備，掌握遠(yuǎn)程工廠評審工作要求，必要時須經(jīng)培訓(xùn)。評審員不能同時承擔(dān)多個企業(yè)的遠(yuǎn)程評審任務(wù)。6.3.2受評審方應(yīng)專門指派至少一位人員負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程工廠評審的信號調(diào)試、視頻接入等技術(shù)保障工作。6.3.3國外的受評審方接受遠(yuǎn)程評審時，受評審方應(yīng)配備足夠的翻譯人員（需要時）和業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)人員。多名不同專業(yè)領(lǐng)域評審員同時工作時，每一名評審員應(yīng)配備有1名翻譯人員和1名陪同人員，并保持在線狀態(tài)。7遠(yuǎn)程工廠評審實施7.1遠(yuǎn)程工廠評審流程遠(yuǎn)程工廠評審分“自評估資料審核”和“遠(yuǎn)程視頻驗證審核”兩階段。一般情況下，在完成自評估資料審核后，實施遠(yuǎn)程視頻驗證審核。對便于追加安排補(bǔ)充工廠評審的受評審方以及監(jiān)督評審，可取消“自評估資料審核”階段，僅保留“遠(yuǎn)程視頻驗證審核”階段。7.2遠(yuǎn)程工廠評審計劃制定7.2.1評審組人員安排按照專業(yè)覆蓋原則確定評審組成員數(shù)量及人員。原則上，應(yīng)選擇具有豐富的工廠評審經(jīng)驗的評審員實施遠(yuǎn)程工廠評審。7.2.2評審工作時長確定原則上，自評估資料審核安排1～2個工作日，遠(yuǎn)程視頻核查安排1～3個工作日。其中，對于國外受評審方遠(yuǎn)程視頻核查，由于時差關(guān)系，實際工作時間以累加時間為準(zhǔn)，8個小時合計為1個工作日。7.2.3評審實施日期確定評審員根據(jù)自身情況和工作時限要求合理安排自評估資料審核時間。完成自評估資料審核后，評審員與受評審方溝通確定遠(yuǎn)程視頻驗證審核日期。對于監(jiān)督評審，礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志審核發(fā)放機(jī)構(gòu)初步確定遠(yuǎn)程視頻驗證審核日期，由評審員與受評審方溝通確定遠(yuǎn)程視頻驗證審核日期。7.2.4評審內(nèi)容確定礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志審核發(fā)放機(jī)構(gòu)根據(jù)評審類型、評審目的、企業(yè)分類及其他因素，確定遠(yuǎn)程評審內(nèi)容，并在評審任務(wù)書中明確說明。7.3遠(yuǎn)程工廠評審實施要求7.3.1自評估資料審核7.3.1.1受評審方應(yīng)根據(jù)《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志審核發(fā)放實施規(guī)則工廠質(zhì)量保證能力要求》及相關(guān)要求，撰寫自評估報告（國外受評審方需提供中文版自評估報告并提供必要的證明材料（自評估報告、證明材料要求詳見附錄A）。受評審方為非首次申辦或監(jiān)督評審時，可適當(dāng)簡化自評估報告的內(nèi)容和證明材料。受評審方應(yīng)對所提供的自評估報告的真實性負(fù)責(zé)，提供承諾書。7.3.1.2評審組在收到自評估資料后，于10個工作日內(nèi)完成自評估資料的審核，并給出審核結(jié)論。審核過程中發(fā)現(xiàn)自評估資料存在不符合及描述不清晰等問題，受評審方應(yīng)及時整改并補(bǔ)充材料。7.3.1.3評審組組長應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將自評估資料審核結(jié)論上報礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志審核發(fā)放機(jī)構(gòu)。7.3.2遠(yuǎn)程視頻驗證審核7.3.2.1遠(yuǎn)程評審實施有關(guān)事項的溝通與確認(rèn)評審組完成自評估資料審核后，應(yīng)針對遠(yuǎn)程視頻驗證審核的實施與受評審方進(jìn)行充分的溝通，并就相關(guān)事項與受評審方進(jìn)行確認(rèn)并達(dá)成一致：——遠(yuǎn)程視頻驗證審核日期；——受評審方及相關(guān)方（實施遠(yuǎn)程評審所使用的ICT的提供方，如第三方軟件平臺）的能力和責(zé)任；——信息安全風(fēng)險及控制要求；——視頻驗證審核的范圍及邊界；——實施遠(yuǎn)程評審活動的資源、方式、方法；——應(yīng)急響應(yīng)措施。7.3.2.2確定遠(yuǎn)程視頻驗證審核日期后，評審組應(yīng)提前制定遠(yuǎn)程視頻驗證審核工作日程表，明確工作流程、核查驗證內(nèi)容、要求、方式（日程表示例見附錄B并于遠(yuǎn)程視頻驗證審核之日前至少5日告知受評審方，以便受評審方做好準(zhǔn)備工作。日程表中應(yīng)安排遠(yuǎn)程視頻連線測試，至少提前一天進(jìn)行測試，評審組全部成員、受評審方相關(guān)人員均應(yīng)參與遠(yuǎn)程視頻連線測試，測試應(yīng)覆蓋全部核查場所。由于客觀原因或特殊管理要求，視頻驗證不能覆蓋的場所，應(yīng)有明確記錄。7.3.2.3首次會議和末次會議按現(xiàn)場工廠評審要求進(jìn)行。受評審方應(yīng)提前將參加首次會議、末次會議的人員名單及信息提交評審組，評審組在遠(yuǎn)程視頻驗證審核時核實實際參加人員。7.3.2.4遠(yuǎn)程視頻驗證審核流程和要求評審組應(yīng)在各評審環(huán)節(jié)進(jìn)行充分取證，確保評審結(jié)論的可追溯性、有效性，具體要求如下表：序號工作流程核查內(nèi)容及要求取證要求1首次會議核實受評審方概況。自首次會議開始起，錄屏約5分鐘，應(yīng)錄制全部參與人員。受評審方參會人員需在簽到表中簽字并發(fā)送簽到表圖片至評審組長。2生產(chǎn)現(xiàn)場檢查按生產(chǎn)工藝流程順序核查設(shè)備、過程控制和人員，與受評審方負(fù)責(zé)人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員進(jìn)行交流，以及必要的操作核查。對自評估報告中未提供的重要生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)過程進(jìn)行截屏，對進(jìn)行交流的受評審方負(fù)責(zé)人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員進(jìn)行截屏。每一個車間或場所的全貌錄制約2分鐘視頻。3文件資料審查核查受評審方主體資格及管理體系文件與記錄。受評審方需將評審員抽查的文件和記錄電子版或照片發(fā)送給評審組進(jìn)行審核。將典型關(guān)鍵文件或記錄及不合格文件，隨評審報告上傳。4檢驗?zāi)芰己税慈霃S檢驗、過程檢驗、出廠檢驗順序，核查檢驗設(shè)備、人對自評估報告中未提供的重要檢驗設(shè)備和檢驗過程進(jìn)行員及操作能力，與檢驗人員進(jìn)行交流。其中，對出廠檢驗過程進(jìn)行全程見證。截屏，對進(jìn)行交流的檢驗人員進(jìn)行截屏，對重要檢驗項目的檢驗過程進(jìn)行全程錄5產(chǎn)品一致性核查在生產(chǎn)現(xiàn)場檢查（庫房、生產(chǎn)現(xiàn)場）、檢驗?zāi)芰己耍ú榭春瞬楫a(chǎn)品一致性。利用適宜的ICT以獲取遠(yuǎn)程產(chǎn)品抽樣、一致性檢查樣本的總體信息等，確保抽樣和檢查樣本的真實性、代表性；對產(chǎn)品樣品、出廠檢驗報告、采購合同進(jìn)行截屏。如有不符合項也需進(jìn)行截6綜合評定評審組內(nèi)部進(jìn)行溝通，時間控制在半小時之內(nèi)。7末次會議評審組說明評審中發(fā)現(xiàn)的問題及不符合項，明確整改要求，宣布評審結(jié)論；受評審方負(fù)責(zé)人對評審結(jié)論和不符合項予以確認(rèn)。對參加會議人員整體截屏；對受評審方負(fù)責(zé)人確認(rèn)發(fā)言進(jìn)行錄屏。7.3.2.5原則上，遠(yuǎn)程視頻驗證審核內(nèi)容、順序及要求與現(xiàn)場工廠評審核查要求一致，并核查通過自評估資料發(fā)現(xiàn)的問題及自評估報告描述不清晰的內(nèi)容。受評審方相關(guān)人員需按評審員要求遠(yuǎn)程出示抽查的相關(guān)文件資料，技術(shù)人員、檢驗人員直接與評審員進(jìn)行交流，受評審方相關(guān)人員通過移動視頻設(shè)備向評審員展示生產(chǎn)、檢驗場景和具體生產(chǎn)或檢驗過程，出廠檢驗過程應(yīng)全程展示。評審員應(yīng)詳細(xì)記錄遠(yuǎn)程核查內(nèi)容及符合情況，以備整理和撰寫評審報告時使用；對于自評估報告中證明材料或附件不充分的，以及其他必要的取證材料，評審組應(yīng)要求和指導(dǎo)受評審方補(bǔ)拍照片，提交評審組。7.3.2.6遠(yuǎn)程評審過程中需要抽樣產(chǎn)品并送檢測檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢驗時，評審員按照抽樣任務(wù)單要求組織受評審方執(zhí)行。受評審方應(yīng)指定一名人員進(jìn)行抽樣，對樣品拍照，記錄產(chǎn)品編號并填寫抽樣單，評審員對抽樣過程進(jìn)行錄屏。7.3.3撰寫評審報告7.3.3.1評審組應(yīng)在遠(yuǎn)程視頻驗證審核結(jié)束后7天（國內(nèi)）、10天（國外）內(nèi)提交工廠評審報告，撰寫內(nèi)容及要求與現(xiàn)場工廠評審要求相同。需在報告封面注明此次評審為遠(yuǎn)程評審方式，受評審方提交的自評估報告應(yīng)作為評審報告的附件一并提交礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志審核發(fā)放機(jī)構(gòu)。7.3.3.2遠(yuǎn)程評審中取證獲取的視頻、音頻、圖片等應(yīng)作為評審報告附件。7.3.3.3評審組應(yīng)確保遠(yuǎn)程評審中獲取、收集、傳輸、保留和處置的相關(guān)評審信息完整、清晰、真實、可追溯，具有安全性和保密性，并予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改和使用。不宜在未采取防護(hù)措施的情況下，直接在互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò)中臨時存儲、處理含有敏感內(nèi)容的評審信息。7.3.3.4遠(yuǎn)程評審中遇到的可能降低評審結(jié)論可靠性的障礙（包括遠(yuǎn)程評審方法的局限性是否需要補(bǔ)充現(xiàn)場評審，以及補(bǔ)充評審時需關(guān)注的內(nèi)容，應(yīng)在評審報告中說明；7.3.4提出整改要求如經(jīng)審核，評審組發(fā)現(xiàn)受評審方存在不符合項，應(yīng)要求受評審方按規(guī)定時限進(jìn)行整改，并向評審組組長提交整改報告。評審組組長應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成審核后向礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志審核發(fā)放機(jī)構(gòu)提交整改確認(rèn)書。7.3.5補(bǔ)充工廠評審原則上，首次申辦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的受評審方工廠評審為遠(yuǎn)程工廠評審方式的，或者遠(yuǎn)程工廠評審時存在無法核查的內(nèi)容和場所的，應(yīng)在不可抗力消除后3個月內(nèi)實施補(bǔ)充工廠評審。原則上，評審組成員應(yīng)至少包括1名參加過遠(yuǎn)程工廠評審的評審員。8遠(yuǎn)程工廠評審評價與改進(jìn)礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志審核發(fā)放機(jī)構(gòu)應(yīng)定期或在特定情況下，對遠(yuǎn)程評審的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)性評價。特定情況，包括但不限于相關(guān)方要求、ICT技術(shù)進(jìn)步、預(yù)期使用遠(yuǎn)程評審的環(huán)境發(fā)生變化等。評價的內(nèi)容包括但不限于：a)遠(yuǎn)程評審風(fēng)險識別充分性及應(yīng)對措施的有效性；b)遠(yuǎn)程評審資源配備的充分性；c)信息保密和安全措施的有效性；d)評審目標(biāo)達(dá)成情況；e)必要時，還宜評估遠(yuǎn)程評審應(yīng)急情況處理的適宜性。礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志審核發(fā)放機(jī)構(gòu)應(yīng)利用評價結(jié)果識別改進(jìn)機(jī)會，包括對遠(yuǎn)程評審程序和方法、要求的必要修訂，礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志審核發(fā)放機(jī)構(gòu)宜保留改進(jìn)結(jié)果的相關(guān)記錄。受評審方按照《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志審核發(fā)放實施規(guī)則工廠質(zhì)量保證能力要求》及相關(guān)要求進(jìn)行自評估。自評估報告應(yīng)有明確的結(jié)論，明確描述本單位是否符合相關(guān)工廠評審規(guī)則的要求，并附相關(guān)產(chǎn)品明細(xì)表。自評估報告內(nèi)容應(yīng)包括主體資格、質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、人員能力、文件管理和記錄、采購與外協(xié)、生產(chǎn)控制、檢驗與測試、不合格品的控制、變更與一致性控制、庫房管理、安全標(biāo)志標(biāo)識等十二個方面的符合性情況描述。自評估報告所有材料均以pdf格式或jpg格式提交，并加蓋單位公章。自評估報告的附件應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.主體資格a.營業(yè)執(zhí)照原件照片；b.生產(chǎn)場地使用證明的照片（包括土地證、房產(chǎn)證、租賃合同/協(xié)議、無償使用或劃撥使用證明等c.公司大門照片。2.質(zhì)量管理體系a.企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖、企業(yè)車間或場所清單、廠區(qū)平面圖，不能使用通信設(shè)備的場所說明；b.質(zhì)量管理體系文件一覽表；c.內(nèi)部審核和管理評審相關(guān)記錄。3.管理職責(zé)a.包含各管理崗位職責(zé)與權(quán)限的管理制度；b.安標(biāo)工作負(fù)責(zé)人、安標(biāo)聯(lián)系人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、不合格品處置人員任命文件。4.人員能力a.技術(shù)人員信息一覽表；b.技術(shù)人員職稱證明或?qū)W歷證明（有保密要求時，可不提供c.技術(shù)人員勞動合同（有保密要求時，可不提供d.技術(shù)人員相關(guān)培訓(xùn)記錄。5.文件管理和記錄a.文件管理制度、記錄管理制度；b.與安標(biāo)相關(guān)的文件和記錄（可以是文件和記錄一覽表）。6.采購與外協(xié)a.采購管理制度、外協(xié)管理制度（如有b.安標(biāo)受控件的采購合同或協(xié)議、外協(xié)合同或協(xié)議（如有c.采購零元部件（或設(shè)備）一覽表。7.生產(chǎn)控制a.生產(chǎn)設(shè)備一覽表；b.主要生產(chǎn)設(shè)備照片和體現(xiàn)生產(chǎn)過程的照片；c.工藝裝備、工位器具管理制度；d.設(shè)備操作規(guī)程一覽表，并提供幾個重要設(shè)備的操作規(guī)程文本；e.工藝文件或工藝流程圖；f.主要工序控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。8.檢驗和測試a.檢測檢驗設(shè)備一覽表；b.檢測檢驗設(shè)備照片及體現(xiàn)檢驗過程的照片（能清晰顯示檢測過程中各個數(shù)值的照片c.主要檢測檢驗規(guī)程一覽表，并提供幾個關(guān)鍵工序的檢驗規(guī)程；d.主要檢測檢驗設(shè)備的計量檢定證書；e.代表性產(chǎn)品的出廠檢驗報告（應(yīng)為近期做的出廠檢驗報告）。9.不合格品控制a.不合格品控制程序或管理制度；b.不合格品相關(guān)記錄。10.變更及一致性控制a.變更控制管理制度；b.主要受控零元部件明細(xì)表；c.對主要受控零元部件明細(xì)表中屬于采購或外協(xié)的零元部件進(jìn)行現(xiàn)場實物拍照；d.產(chǎn)品一致性要求符合性說明。11.庫房管理a.出入庫、貯存管理制度；b.庫房物品分類存放的照片。12.安標(biāo)標(biāo)志標(biāo)識a.安全標(biāo)志標(biāo)識設(shè)計圖樣或已設(shè)計好的實物照片。13.其它a.本次申辦產(chǎn)品或持證產(chǎn)品明細(xì)；b.代表性產(chǎn)品的成品實物照片。以上附件應(yīng)按內(nèi)容準(zhǔn)確命名，并按類分文件夾存放。還需提供包括組織概況、主要生產(chǎn)場所及生產(chǎn)過程、檢驗場所及出廠檢驗過程、原材料及庫房管理等方面的視頻材料，視頻材料應(yīng)配有中文講解。遠(yuǎn)程工廠評審日程表企業(yè)名稱：工廠評審任務(wù)編號：20XX年XX月XX日時--時遠(yuǎn)程視頻軟件測試。至少提前實際評審日期一天進(jìn)行。評審組成員及受評審方主要人員均需參加測試，測試應(yīng)覆蓋全部核查車間或場所。20XX年XX月XX日時--時首次會議介紹評審組成員，宣布評審工作的依據(jù)、內(nèi)容和要求、評審紀(jì)律等。受評審方負(fù)責(zé)人介紹組織概況。采用遠(yuǎn)程視頻會議形式；參加首、末次會議人員：評審組成員、受評審方主要負(fù)責(zé)人、安標(biāo)工作負(fù)責(zé)人、安標(biāo)采購、銷售、人事等部門負(fù)責(zé)人；受評審方主要負(fù)責(zé)人、安標(biāo)工作負(fù)責(zé)人、安標(biāo)聯(lián)系人需接入視頻會議，其他人員集中在遠(yuǎn)程會議場所參加會議。20XX年XX月XX日時--時生產(chǎn)現(xiàn)場檢查評審組按照產(chǎn)品工藝流程對生產(chǎn)現(xiàn)場各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，重點檢查庫房、生產(chǎn)設(shè)備、關(guān)鍵工序、工藝裝備、工位器具、計量器具、檢驗設(shè)備等，與相關(guān)生產(chǎn)人員進(jìn)行交流。采用智能手機(jī)等移動遠(yuǎn)程視頻設(shè)備進(jìn)行核查和交流。20XX年XX月XX日時--時文件資料審查核查受評審方主體資格，