2025年合同審核與管理工作流程

2025年合同審核與管理工作流程為規(guī)范合同審核與管理工作，確保合同的合法性、合規(guī)性及有效性，保障各方權益，依據相關法律法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度，結合實際情況，特制定本工作流程。本流程適用于本單位所有合同的審核與管理工作。第一章總則第一條本工作流程所稱合同，是指為實現單位經營目標或管理需求，與其他自然人、法人或其他組織之間簽訂的具有法律效力的書面協議，包括但不限于買賣合同、服務合同、租賃合同、戰(zhàn)略合作協議等。第二條合同審核與管理工作的主要目的是確保合同內容符合法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，防范法律風險，維護單位合法權益。第三條合同審核與管理工作應當遵循合法性、規(guī)范性、嚴謹性原則，確保合同內容真實、準確、完整。第二章合同的制定和流轉第四條合同的制定應當由相關業(yè)務部門負責，具體包括合同內容的起草、條款設計及初審。合同起草應當遵循以下要求：（一）合同內容應當符合法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，不得違反法律強制性規(guī)定；（二）合同條款應當明確、具體，避免模糊表述；（三）合同應當載明合同雙方的基本信息、權利義務、履行方式、違約責任等必要內容；（四）合同簽訂前應當充分進行市場調查、風險評估及可行性分析。第五條合同起草完成后，起草部門應當將合同文本及相關資料提交至合同審核部門進行初步審查。合同審核部門應當對合同內容進行形式和實質審核，并提出審核意見。第六條合同的流轉應當通過單位內部指定的審批系統進行，確保合同審批流程的透明化、規(guī)范化。合同在流轉過程中，相關部門應當及時簽署意見，并對合同內容進行必要的補充和完善。第三章合同的審核第七條合同審核部門應當由法律事務部或合規(guī)管理部負責，具體職責包括：（一）審核合同的合法性，確保合同內容不違反法律法規(guī)及公司規(guī)章制度；（二）審核合同的合規(guī)性，確保合同條款符合公司標準化要求；（三）審核合同的風險性，評估合同履行過程中可能存在的法律風險；（四）提出修改意見或建議，完善合同內容。第八條合同審核應當包括以下內容：（一）合同的形式審核：合同文本是否完整，包括合同編號、簽訂日期、簽字蓋章等；合同格式是否規(guī)范，是否符合公司統一的合同模板要求；合同是否載明合同雙方的基本信息；合同是否明確雙方的權利義務；合同是否約定明確的履行方式、時間及地點；合同是否約定違約責任及爭議解決方式。（二）合同的實質審核：合同內容是否符合法律法規(guī)及公司規(guī)章制度；合同條款是否公平合理，是否損害單位利益；合同是否載明必要的附加條款，如保密條款、知識產權條款等；合同是否存在重大法律風險，是否需要進一步評估。第九條合同審核過程中發(fā)現存在以下情形的，審核部門應當提出修改或補充意見：（一）合同內容不符合法律法規(guī)或公司規(guī)章制度；（二）合同條款存在歧義或不完整；（三）合同內容顯失公平，可能損害單位利益；（四）合同履行過程中可能存在重大法律風險；（五）其他需要修改或補充的情形。第四章合同的簽訂第十條合同簽訂應當由授權的簽字人進行，簽字人應當具備相應的簽署權限。未經授權的人員不得代表單位簽訂合同。第十一條合同簽訂前，合同審核部門應當對合同簽署人進行資質審查，包括但不限于以下內容：（一）合同對方當事人的營業(yè)執(zhí)照、資質證明、授權委托書等；（二）合同對方當事人的信用狀況、商業(yè)信譽；（三）合同對方當事人的履約能力。第十二條合同簽訂時，應當在雙方簽字蓋章后，及時留存合同原件及電子版文件，確保合同的合法性和完整性。第十三條合同簽署后，合同審核部門應當將合同文本及相關資料歸檔，并將合同副本分發(fā)至相關業(yè)務部門。第五章合同履行管理第十四條合同履行管理是指對合同履行情況的監(jiān)督與管理，確保合同條款得到全面履行。第十五條合同履行管理應當包括以下內容：（一）合同履行情況的跟蹤與記錄，包括合同履行進度、履行中存在的問題及解決方案；（二）合同履行情況的定期檢查，評估合同履行效果；（三）合同履行過程中出現爭議的處理，包括協商、調解、仲裁或訴訟；（四）合同履行完畢后的總結與評價。第十六條合同履行過程中發(fā)現對方違約的，應當及時采取措施，包括但不限于催告、解除合同、要求賠償損失等。第十七條合同履行管理應當建立合同履行記錄，詳細記錄合同履行過程中的重要事項，并由相關部門簽字確認。第六章合同檔案管理第十八條合同檔案管理是指對合同文本及相關資料的歸檔、保存及借閱管理。第十九條合同檔案管理應當包括以下內容：（一）合同文本的歸檔，包括合同正本、副本及相關附件；（二）合同履行記錄的保存；（三）合同檔案的借閱、查閱及復制；（四）合同檔案的定期清理及銷毀。第二十條合同檔案應當由專人負責管理，確保檔案的安全性和完整性。合同檔案的借閱應當履行審批程序，并做好借閱登記。第二十一條